This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 32023B0831(01)
Statement of revenue and expenditure for the 2023 financial year – European Union Agency for Railways (ERA) – amending budget No 1 2023/C 308/01
Výkaz příjmů a výdajů na rozpočtový rok 2023 – Agentura Evropské unie pro železnice (ERA) – Opravný rozpočet č. 1 2023/C 308/01
Výkaz příjmů a výdajů na rozpočtový rok 2023 – Agentura Evropské unie pro železnice (ERA) – Opravný rozpočet č. 1 2023/C 308/01
Úř. věst. C 308, 31.8.2023, pp. 1–8
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
|
31.8.2023 |
CS |
Úřední věstník Evropské unie |
C 308/1 |
Výkaz příjmů a výdajů na rozpočtový rok 2023 – Agentura Evropské unie pro železnice (ERA) – Opravný rozpočet č. 1
(2023/C 308/01)
PŘÍJMY
|
Hlava Kapitola |
Okruh |
Odhad 2023 |
Opravný rozpočet č. 1/2023 |
Nová částka |
|
1 |
PŘÍJMY Z PLATEB A POPLATKŮ |
|||
|
1 0 |
PŘÍJMY Z PLATEB A POPLATKŮ |
9 670 598 |
1 189 051 |
10 859 649 |
|
|
Hlava 1 — Celkem |
9 670 598 |
1 189 051 |
10 859 649 |
|
2 |
PŘÍSPĚVEK EU |
|||
|
2 0 |
PŘÍSPĚVEK EU |
27 418 274 |
|
27 418 274 |
|
|
Hlava 2 — Celkem |
27 418 274 |
|
27 418 274 |
|
3 |
PŘÍSPĚVKY OD TŘETÍCH ZEMÍ |
|||
|
3 0 |
PŘÍSPĚVKY OD TŘETÍCH ZEMÍ |
801 315 |
|
801 315 |
|
|
Hlava 3 — Celkem |
801 315 |
|
801 315 |
|
6 |
PŘÍJMY ZA SLUŽBY POSKYTNUTÉ ZA ÚPLATU |
|||
|
6 0 |
PŘÍJMY ZA SLUŽBY POSKYTNUTÉ ZA ÚPLATU |
0 |
|
0 |
|
|
Hlava 6 — Celkem |
0 |
|
0 |
|
9 |
RŮZNÉ PŘÍJMY |
|||
|
9 0 |
RŮZNÉ PŘÍJMY |
p.m. |
|
p.m. |
|
9 9 |
REZERVY PODLE OBNOVENÉHO PNR |
p.m. |
|
p.m. |
|
|
Hlava 9 — Celkem |
p.m. |
|
p.m. |
|
|
CELKOVÝ SOUČET |
37 890 187 |
1 189 051 |
39 079 238 |
VÝDAJE
|
Hlava Kapitola |
Okruh |
Prostředky 2023 |
Opravný rozpočet č. 1/2023 |
Nová částka |
|||
|
Závazky |
Platby |
Závazky |
Platby |
Závazky |
Platby |
||
|
1 |
VÝDAJE V SOUVISLOSTI S OSOBAMI PRACUJÍCÍMI S AGENTUROU ERA |
||||||
|
1 1 |
PLATY A PŘÍSPĚVKY |
|
|
|
|
|
|
|
|
Nerozlišené položky |
22 941 729 |
22 941 729 |
|
|
22 941 729 |
22 941 729 |
|
1 2 |
VÝDAJE NA NÁBOR ZAMĚSTNANCŮ A PŘÍSPĚVKY ZAMĚSTNAVATELE NA DŮCHODOVÉ POJIŠTĚNÍ |
|
|
|
|
|
|
|
|
Nerozlišené položky |
117 600 |
117 600 |
|
|
117 600 |
117 600 |
|
1 3 |
VÝDAJE NA SLUŽEBNÍ CESTY |
|
|
|
|
|
|
|
|
Nerozlišené položky |
8 000 |
8 000 |
|
|
8 000 |
8 000 |
|
1 4 |
SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA |
|
|
|
|
|
|
|
|
Nerozlišené položky |
60 000 |
60 000 |
|
|
60 000 |
60 000 |
|
1 5 |
ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ |
|
|
|
|
|
|
|
|
Nerozlišené položky |
120 000 |
120 000 |
|
|
120 000 |
120 000 |
|
1 6 |
EXTERNÍ SLUŽBY |
|
|
|
|
|
|
|
|
Nerozlišené položky |
207 917 |
207 917 |
|
|
207 917 |
207 917 |
|
1 7 |
POHOŠTĚNÍ A REPREZENTACE |
|
|
|
|
|
|
|
|
Nerozlišené položky |
2 400 |
2 400 |
|
|
2 400 |
2 400 |
|
1 8 |
SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ |
|
|
|
|
|
|
|
|
Nerozlišené položky |
16 000 |
16 000 |
|
|
16 000 |
16 000 |
|
|
Hlava 1 — Celkem |
23 473 646 |
23 473 646 |
|
|
23 473 646 |
23 473 646 |
|
2 |
BUDOVY, ZAŘÍZENÍ A RŮZNÉ PROVOZNÍ NÁKLADY |
||||||
|
2 0 |
NÁJEM BUDOV A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY |
|
|
|
|
|
|
|
|
Nerozlišené položky |
990 400 |
990 400 |
|
|
990 400 |
990 400 |
|
2 1 |
INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE A ZPRACOVÁNÍ DAT |
|
|
|
|
|
|
|
|
Nerozlišené položky |
954 400 |
954 400 |
|
|
954 400 |
954 400 |
|
2 2 |
MOVITÝ MAJETEK A PŘIDRUŽENÉ VÝDAJE |
|
|
|
|
|
|
|
|
Nerozlišené položky |
28 800 |
28 800 |
|
|
28 800 |
28 800 |
|
2 3 |
BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE |
|
|
|
|
|
|
|
|
Nerozlišené položky |
27 200 |
27 200 |
|
|
27 200 |
27 200 |
|
2 4 |
POŠTOVNÍ A TELEKOMUNIKAČNÍ POPLATKY |
|
|
|
|
|
|
|
|
Nerozlišené položky |
92 000 |
92 000 |
|
|
92 000 |
92 000 |
|
2 5 |
VÝDAJE NA ZASEDÁNÍ |
|
|
|
|
|
|
|
|
Nerozlišené položky |
0,– |
0,– |
|
|
0,– |
0,– |
|
2 6 |
BĚŽNÉ NÁKLADY SOUVISEJÍCÍ S PROVOZNÍMI ČINNOSTMI |
|
|
|
|
|
|
|
|
Nerozlišené položky |
0,– |
0,– |
|
|
0,– |
0,– |
|
2 7 |
INFORMAČNÍ A PUBLIKAČNÍ ČINNOST |
|
|
|
|
|
|
|
|
Nerozlišené položky |
4 000 |
4 000 |
|
|
4 000 |
4 000 |
|
|
Hlava 2 — Celkem |
2 096 800 |
2 096 800 |
|
|
2 096 800 |
2 096 800 |
|
3 |
VÝDAJE SOUVISEJÍCÍ S PLNĚNÍM ÚKOLŮ AGENTURY |
||||||
|
3 0 |
PROVOZNÍ VÝDAJE – STRATEGICKÉ VÝKAZY |
|
|
|
|
|
|
|
|
Nerozlišené položky |
1 863 180 |
1 863 180 |
|
|
1 863 180 |
1 863 180 |
|
3 1 |
OSTATNÍ PROVOZNÍ VÝDAJE |
|
|
|
|
|
|
|
|
Nerozlišené položky |
785 964 |
785 964 |
|
|
785 964 |
785 964 |
|
|
Hlava 3 — Celkem |
2 649 144 |
2 649 144 |
|
|
2 649 144 |
2 649 144 |
|
4 |
VÝDAJE TÝKAJÍCÍ SE ČINNOSTÍ SPOJENÝCH S POPLATKY |
||||||
|
4 1 |
VÝDAJE V SOUVISLOSTI S OSOBAMI PRACUJÍCÍMI S AGENTUROU ERA (PLATEB A POPLATKŮ) (1) |
|
|
|
|
|
|
|
|
Rozlišené položky |
6 561 504 |
6 561 504 |
86 043 |
86 043 |
6 647 547 |
6 647 547 |
|
4 2 |
BUDOVY, ZAŘÍZENÍ A RŮZNÉ PROVOZNÍ NÁKLADY (PLATEB A POPLATKŮ) |
|
|
|
|
|
|
|
|
Rozlišené položky |
524 200 |
524 200 |
|
|
524 200 |
524 200 |
|
4 3 |
VÝDAJE SOUVISEJÍCÍ S PLNĚNÍM ÚKOLŮ AGENTURY - PROVOZNÍ VÝDAJE – STRATEGICKÉ VÝKAZY (PLATEB A POPLATKŮ) |
|
|
|
|
|
|
|
|
Rozlišené položky |
2 388 403 |
2 388 403 |
1 103 008 |
1 103 008 |
3 491 411 |
3 491 411 |
|
4 4 |
VÝDAJE SOUVISEJÍCÍ S PLNĚNÍM ÚKOLŮ AGENTURY - OSTATNÍ PROVOZNÍ VÝDAJE (PLATEB A POPLATKŮ) |
|
|
|
|
|
|
|
|
Rozlišené položky |
196 491 |
196 491 |
|
|
196 491 |
196 491 |
|
|
Hlava 4 — Celkem |
9 670 598 |
9 670 598 |
1 189 051 |
1 189 051 |
10 859 649 |
10 859 649 |
|
5 |
VÝDAJE TÝKAJÍCÍ SE GRANTOVÝCH DOHOD, DOHOD O PŘIZNÁNÍ PŘÍSPĚVKU A DOHOD O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB (IATE) |
||||||
|
5 0 |
GRANTOVÉ DOHODY, DOHODY O PŘIZNÁNÍ PŘÍSPĚVKU A DOHODY O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB |
|
|
|
|
|
|
|
|
Rozlišené položky |
250 000 |
250 000 |
|
|
250 000 |
250 000 |
|
|
Hlava 5 — Celkem |
250 000 |
250 000 |
|
|
250 000 |
250 000 |
|
9 |
JINDE NEUVEDENÉ VÝDAJE |
||||||
|
9 9 |
REZERVY PODLE OBNOVENÉHO PNR |
|
|
|
|
|
|
|
|
Nerozlišené položky |
p.m. |
p.m. |
|
|
p.m. |
p.m. |
|
|
Hlava 9 — Celkem |
p.m. |
p.m. |
|
|
p.m. |
p.m. |
|
|
CELKOVÝ SOUČET |
38 140 188 |
38 140 188 |
1 189 051 |
1 189 051 |
39 329 239 |
39 329 239 |
Přehled stavu zaměstnanců
|
Funkční skupina a třída |
Agentura Evropské unie pro železnice (ERA) |
|||
|
2023 |
2022 |
|||
|
Schválená v rozpočtu Unie |
Schválená v rozpočtu Unie |
|||
|
Stálá pracovní místa |
Dočasná místa |
Stálá pracovní místa |
Dočasná místa |
|
|
AD 16 |
— |
— |
— |
— |
|
AD 15 |
— |
1 |
— |
1 |
|
AD 14 |
— |
— |
— |
— |
|
AD 13 |
— |
1 |
— |
— |
|
AD 12 |
— |
2 |
— |
2 |
|
AD 11 |
— |
14 |
— |
11 |
|
AD 10 |
— |
19 |
— |
22 |
|
AD 9 |
— |
19 |
— |
23 |
|
AD 8 |
— |
24 |
— |
22 |
|
AD 7 |
— |
20 |
— |
18 |
|
AD 6 |
— |
25 |
— |
18 |
|
AD 5 |
— |
9 |
— |
2 |
|
Celkem AD |
— |
134 |
— |
119 |
|
AST 11 |
— |
— |
— |
— |
|
AST 10 |
— |
— |
— |
— |
|
AST 9 |
— |
1 |
— |
2 |
|
AST 8 |
— |
3 |
— |
3 |
|
AST 7 |
— |
4 |
— |
4 |
|
AST 6 |
— |
4 |
— |
5 |
|
AST 5 |
— |
7 |
— |
7 |
|
AST 4 |
— |
10 |
— |
9 |
|
AST 3 |
— |
3 |
— |
5 |
|
AST 2 |
— |
— |
— |
— |
|
AST 1 |
— |
— |
— |
— |
|
Celkem AST |
— |
32 |
— |
35 |
|
AST/SC 6 |
— |
— |
— |
— |
|
AST/SC 5 |
— |
— |
— |
— |
|
AST/SC 4 |
— |
— |
— |
— |
|
AST/SC 3 |
— |
— |
— |
— |
|
AST/SC 2 |
— |
— |
— |
— |
|
AST/SC 1 |
— |
— |
— |
— |
|
Celkem AST/SC |
— |
— |
— |
— |
|
Celkem |
— |
166 |
— |
154 |
|
Celkový Součet |
166 |
154 |
||
Odhad počtu smluvního personálu (vyjádřený v ekvivalentech plného pracovního úvazku) a vyslaných národních odborníků
|
|
2023 |
2022 |
|
|
Smluvní zaměstnanci |
|
|
|
|
|
FG IV |
23 |
23 |
|
|
FG III |
7 |
5 |
|
|
FG II |
6 |
6 |
|
|
FG I |
— |
2 |
|
Celkem |
36 |
36 |
|
|
Vyslaní národní odborníci |
4 |
4 |
|
|
Celkem všechna místa |
40 |
40 |
|
(1) Od roku 2022 byla změněna struktura rozpočtu pro činnosti spojené s poplatky – viz kapitoly 41 až 44