This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 32023B0228(21)
Statement of revenue and expenditure for the 2023 financial year – European Union Agency for Law Enforcement Cooperation (Europol) – amending budget No 1 2023/C 73/21
Výkaz příjmů a výdajů na rozpočtový rok 2023 — Agentura Evropské unie pro spolupráci v oblasti prosazování práva (Europol) – Opravný rozpočet č. 1 2023/C 73/21
Výkaz příjmů a výdajů na rozpočtový rok 2023 — Agentura Evropské unie pro spolupráci v oblasti prosazování práva (Europol) – Opravný rozpočet č. 1 2023/C 73/21
Úř. věst. C 73, 28.2.2023, pp. 113–118
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
|
28.2.2023 |
CS |
Úřední věstník Evropské unie |
C 73/113 |
Výkaz příjmů a výdajů na rozpočtový rok 2023 — Agentura Evropské unie pro spolupráci v oblasti prosazování práva (Europol) – Opravný rozpočet č. 1
(2023/C 73/21)
PŘÍJMY
|
Hlava Kapitola |
Okruh |
Rozpočet 2023 |
Opravný rozpočet č. 1 |
Nová částka |
|
9 |
PŘÍJMY |
|||
|
9 0 |
DOTACE A PŘÍSPĚVKY |
207 176 212 |
1 030 000 |
208 206 212 |
|
9 1 |
OSTATNÍ PŘÍSPĚVKY |
p.m. |
|
p.m. |
|
9 2 |
OSTATNÍ PŘÍJMY |
p.m. |
|
p.m. |
|
|
Hlava 9 — Celkem |
207 176 212 |
1 030 000 |
208 206 212 |
|
|
CELKOVÝ SOUČET |
207 176 212 |
1 030 000 |
208 206 212 |
VÝDAJE
|
Hlava Kapitola |
Okruh |
Rozpočet 2023 |
Opravný rozpočet č. 1 |
Nová částka |
|
1 |
ZAMĚSTNANCI |
|||
|
1 1 |
ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ |
102 628 112 |
|
102 628 112 |
|
1 2 |
SPRÁVNÍ MISE |
|
|
|
|
1 3 |
SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA |
1 297 700 |
|
1 297 700 |
|
1 4 |
ŠKOLENÍ |
175 000 |
|
175 000 |
|
1 5 |
OSTATNÍ VÝDAJE SPOJENÉ SE ZAMĚSTNANCI |
8 009 300 |
|
8 009 300 |
|
1 6 |
VÝDAJE NA POHOŠTĚNÍ A REPREZENTACI |
109 000 |
|
109 000 |
|
|
Hlava 1 — Celkem |
112 219 112 |
|
112 219 112 |
|
2 |
OSTATNÍ SPRÁVNÍ VÝDAJE |
|||
|
2 0 |
PRONÁJEM BUDOV A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY |
10 689 800 |
|
10 689 800 |
|
2 1 |
SPRÁVNÍ VÝDAJE V OBLASTI INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ |
1 866 700 |
|
1 866 700 |
|
2 2 |
MOVITÝ MAJETEK A NÁKLADY S NÍM SPOJENÉ |
798 100 |
|
798 100 |
|
2 3 |
BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE |
685 500 |
|
685 500 |
|
2 4 |
POŠTOVNÍ A TELEKOMUNIKAČNÍ POPLATKY |
1 162 500 |
|
1 162 500 |
|
2 5 |
PŘEDEPSANÉ VÝDAJE |
1 064 800 |
|
1 064 800 |
|
|
Hlava 2 — Celkem |
16 267 400 |
|
16 267 400 |
|
3 |
PROVOZNÍ ČINNOSTI |
|||
|
3 0 |
PROVOZ |
15 109 100 |
|
15 109 100 |
|
3 1 |
PROVOZNÍ VÝDAJE V OBLASTI INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ |
42 633 600 |
|
42 633 600 |
|
3 2 |
NÁKLADY NA TELEKOMUNIKACE NA PROVOZNÍ ČINNOSTI |
1 840 000 |
|
1 840 000 |
|
3 3 |
VYSLANÍ NÁRODNÍ ODBORNÍCI (PROVOZNÍ VÝDAJE) |
7 300 000 |
|
7 300 000 |
|
3 4 |
EPCC |
300 000 |
|
300 000 |
|
3 5 |
VEDOUCÍ NÁRODNÍCH JEDNOTEK EUROPOLU |
183 000 |
|
183 000 |
|
3 6 |
PROVOZNÍ VÝDAJE TÝKAJÍCÍ SE DOTACÍ A GRANTŮ |
p.m. |
|
p.m. |
|
3 7 |
PROVOZNÍ VÝDAJE SPOJENÉ S VÝZKUMNÝMI A VÝVOJOVÝMI PROJEKTY |
p.m. |
1 030 000 |
1 030 000 |
|
3 8 |
DEŠIFROVACÍ PLATFORMA |
1 440 000 |
|
1 440 000 |
|
3 9 |
GRANTY |
9 884 000 |
|
9 884 000 |
|
|
Hlava 3 — Celkem |
78 689 700 |
1 030 000 |
79 719 700 |
|
|
CELKOVÝ SOUČET |
207 176 212 |
1 030 000 |
208 206 212 |
Přehled stavu zaměstnanců
|
Funkční skupina a třída |
|
|||
|
2023 |
2022 |
|||
|
Schválená v rozpočtu Unie |
Schválená v rozpočtu Unie |
|||
|
Stálá pracovní místa |
Dočasná místa |
Stálá pracovní místa |
Dočasná místa |
|
|
AD 16 |
— |
1 |
— |
— |
|
AD 15 |
— |
— |
— |
1 |
|
AD 14 |
— |
3 |
— |
3 |
|
AD 13 |
— |
2 |
— |
1 |
|
AD 12 |
— |
11 |
— |
10 |
|
AD 11 |
— |
10 |
— |
8 |
|
AD 10 |
— |
21 |
— |
18 |
|
AD 9 |
— |
47 |
— |
43 |
|
AD 8 |
— |
92 |
— |
83 |
|
AD 7 |
— |
216 |
— |
193 |
|
AD 6 |
— |
282 |
— |
285 |
|
AD 5 |
— |
8 |
— |
9 |
|
Celkem AD |
— |
693 |
— |
654 |
|
AST 11 |
— |
— |
— |
— |
|
AST 10 |
— |
— |
— |
— |
|
AST 9 |
— |
— |
— |
— |
|
AST 8 |
— |
1 |
— |
2 |
|
AST 7 |
— |
2 |
— |
5 |
|
AST 6 |
— |
5 |
— |
6 |
|
AST 5 |
— |
4 |
— |
7 |
|
AST 4 |
— |
3 |
— |
6 |
|
AST 3 |
— |
2 |
— |
3 |
|
AST 2 |
— |
6 |
— |
3 |
|
AST 1 |
— |
— |
— |
— |
|
Celkem AST |
— |
23 |
— |
32 |
|
AST/SC 6 |
— |
— |
— |
— |
|
AST/SC 5 |
— |
— |
— |
— |
|
AST/SC 4 |
— |
— |
— |
— |
|
AST/SC 3 |
— |
— |
— |
— |
|
AST/SC 2 |
— |
— |
— |
— |
|
AST/SC 1 |
— |
— |
— |
— |
|
Celkem AST/SC |
— |
— |
— |
— |
|
Celkem |
— |
716 |
— |
686 |
|
Celkový Součet |
716 |
686 |
||
Odhad počtu smluvního personálu (vyjádřený v ekvivalentech plného pracovního úvazku) a vyslaných národních odborníků
|
Pracovní místa pro smluvní personál |
2023 |
2022 |
|
FG IV |
59 |
59 |
|
FG III |
118 |
118 |
|
FG II |
58 |
58 |
|
FG I |
— |
— |
|
Celkem FG |
235 |
235 |
|
Pracovní místa pro vyslané národní odborníky |
121 |
71 |
|
Celkem |
356 |
306 |