This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 32023B0228(20)
Statement of revenue and expenditure for the 2023 financial year – European Union Agency for the Space Programme (EUSPA) – amending budget No 1 2023/C 73/20
Výkaz příjmů a výdajů na rozpočtový rok 2023 — Agentura Evropské unie pro kosmický program (EUSPA) – Opravný rozpočet č. 1 2023/C 73/20
Výkaz příjmů a výdajů na rozpočtový rok 2023 — Agentura Evropské unie pro kosmický program (EUSPA) – Opravný rozpočet č. 1 2023/C 73/20
Úř. věst. C 73, 28.2.2023, pp. 108–112
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
|
28.2.2023 |
CS |
Úřední věstník Evropské unie |
C 73/108 |
Výkaz příjmů a výdajů na rozpočtový rok 2023 — Agentura Evropské unie pro kosmický program (EUSPA) – Opravný rozpočet č. 1
(2023/C 73/20)
PŘÍJMY
|
Hlava Kapitola |
Okruh |
Rozpočet 2023 |
Opravný rozpočet č. 1 |
Nová částka |
|||
|
Závazky |
Platby |
Závazky |
Platby |
Závazky |
Platby |
||
|
2 |
PLATBY OD ORGÁNŮ A INSTITUCÍ |
||||||
|
2 0 |
PLATBY OD ORGÁNŮ A INSTITUCÍ |
74 610 699 |
74 610 699 |
2 312 167 |
2 312 167 |
76 922 866 |
76 922 866 |
|
|
Hlava 2 — Celkem |
74 610 699 |
74 610 699 |
2 312 167 |
2 312 167 |
76 922 866 |
76 922 866 |
|
9 |
RŮZNÉ PŘÍJMY |
||||||
|
9 0 |
RŮZNÉ PŘÍJMY (1) |
p.m. |
p.m. |
|
|
p.m. |
p.m. |
|
|
Hlava 9 — Celkem |
p.m. |
p.m. |
|
|
p.m. |
p.m. |
|
|
CELKOVÝ SOUČET |
74 610 699 |
74 610 699 |
2 312 167 |
2 312 167 |
76 922 866 |
76 922 866 |
|
(1) |
2023: EUR 1 781 282 359,71
2022: EUR 1 262 782 988,91 |
VÝDAJE
|
Hlava Kapitola |
Okruh |
Rozpočet 2023 |
Opravný rozpočet č. 1 |
Nová částka |
|||
|
Závazky |
Platby |
Závazky |
Platby |
Závazky |
Platby |
||
|
1 |
ZAMĚSTNANCI |
||||||
|
1 1 |
VÝDAJE NA ZAMĚSTNANCE |
32 959 366 |
32 959 366 |
2 077 321 |
2 077 321 |
35 036 687 |
35 036 687 |
|
1 2 |
NÁKLADY SOUVISEJÍCÍ S PŘIJÍMÁNÍM NOVÝCH ZAMĚSTNANCŮ |
195 183 |
195 183 |
15 464 |
15 464 |
210 647 |
210 647 |
|
1 3 |
MISE A SLUŽEBNÍ CESTY |
1 000 000 |
1 000 000 |
300 000 |
300 000 |
1 300 000 |
1 300 000 |
|
1 4 |
VÝDAJE NA ŠKOLENÍ |
598 000 |
598 000 |
|
|
598 000 |
598 000 |
|
1 5 |
SOCIÁLNÍ OPATŘENÍ |
650 000 |
650 000 |
– 300 000 |
– 300 000 |
350 000 |
350 000 |
|
1 6 |
POSKYTOVATELÉ EXTERNÍCH SLUŽEB |
350 000 |
350 000 |
– 120 000 |
– 120 000 |
230 000 |
230 000 |
|
1 7 |
VÝDAJE NA REPREZENTACI |
2 000 |
2 000 |
|
|
2 000 |
2 000 |
|
1 8 |
ŠKOLNÉ |
2 675 137 |
2 675 137 |
–25 657 |
–25 657 |
2 649 480 |
2 649 480 |
|
|
Hlava 1 — Celkem |
38 429 686 |
38 429 686 |
1 947 128 |
1 947 128 |
40 376 814 |
40 376 814 |
|
2 |
BUDOVY, VYBAVENÍ A RŮZNÉ PROVOZNÍ VÝDAJE |
||||||
|
2 0 |
INVESTICE DO NEMOVITÉHO MAJETKU, NÁJEM BUDOV A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY |
5 528 107 |
5 528 107 |
– 408 357 |
– 408 357 |
5 119 750 |
5 119 750 |
|
2 1 |
NÁKLADY NA ZPRACOVÁNÍ DAT |
6 121 295 |
6 121 295 |
2 565 523 |
2 565 523 |
8 686 818 |
8 686 818 |
|
2 2 |
MOVITÝ MAJETEK A PŘIDRUŽENÉ NÁKLADY |
382 020 |
382 020 |
162 980 |
162 980 |
545 000 |
545 000 |
|
2 3 |
BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE |
2 767 349 |
2 767 349 |
249 129 |
249 129 |
3 016 478 |
3 016 478 |
|
2 4 |
POŠTOVNÍ A TELEKOMUNIKAČNÍ NÁKLADY |
230 000 |
230 000 |
–95 000 |
–95 000 |
135 000 |
135 000 |
|
2 5 |
VÝDAJE NA SCHŮZE |
109 242 |
109 242 |
4 798 |
4 798 |
114 040 |
114 040 |
|
2 6 |
SPRÁVNÍ VÝDAJE RADY PRO BEZPEČNOSTNÍ AKREDITACI (SAB) |
238 000 |
238 000 |
27 000 |
27 000 |
265 000 |
265 000 |
|
|
Hlava 2 — Celkem |
15 376 013 |
15 376 013 |
2 506 073 |
2 506 073 |
17 882 086 |
17 882 086 |
|
3 |
PROVOZNÍ VÝDAJE |
||||||
|
3 1 |
VÝDAJE NA STUDIE |
19 805 000 |
19 805 000 |
–2 416 034 |
–2 416 034 |
17 388 966 |
17 388 966 |
|
3 2 |
NÁKLADY NA PUBLIKACE A PŘEKLADY |
— |
— |
|
|
— |
— |
|
3 3 |
SAB |
1 000 000 |
1 000 000 |
275 000 |
275 000 |
1 275 000 |
1 275 000 |
|
3 9 |
PROVOZNÍ ČINNOST – SKUPINA 1 (1) |
p.m. |
p.m. |
|
|
p.m. |
p.m. |
|
|
Hlava 3 — Celkem |
20 805 000 |
20 805 000 |
–2 141 034 |
–2 141 034 |
18 663 966 |
18 663 966 |
|
|
CELKOVÝ SOUČET |
74 610 699 |
74 610 699 |
2 312 167 |
2 312 167 |
76 922 866 |
76 922 866 |
|
(1) |
2023: EUR 1 200 137 537,27 (závazky)/EUR 1 781 282 359,71 (platby)
2022: EUR 574 478 718,22 (závazky)/EUR 1 262 782 988,91 (platby). |
Přehled stavu zaměstnanců
|
Funkční skupina a třída |
|
|||
|
2023 |
2022 |
|||
|
Schválená v rozpočtu Unie |
Schválená v rozpočtu Unie |
|||
|
Stálá pracovní místa |
Dočasná místa |
Stálá pracovní místa |
Dočasná místa |
|
|
AD 16 |
— |
— |
— |
— |
|
AD 15 |
— |
— |
— |
— |
|
AD 14 |
— |
1 |
— |
1 |
|
AD 13 |
— |
7 |
— |
6 |
|
AD 12 |
— |
12 |
— |
10 |
|
AD 11 |
— |
20 |
— |
17 |
|
AD 10 |
— |
29 |
— |
26 |
|
AD 9 |
— |
53 |
— |
45 |
|
AD 8 |
— |
71 |
— |
62 |
|
AD 7 |
— |
50 |
— |
44 |
|
AD 6 |
— |
12 |
— |
10 |
|
AD 5 |
— |
10 |
— |
8 |
|
Celkem AD |
— |
265 |
— |
229 |
|
AST 11 |
— |
— |
— |
— |
|
AST 10 |
— |
— |
— |
— |
|
AST 9 |
— |
— |
— |
— |
|
AST 8 |
— |
1 |
— |
— |
|
AST 7 |
— |
1 |
— |
1 |
|
AST 6 |
— |
— |
— |
1 |
|
AST 5 |
— |
— |
— |
— |
|
AST 4 |
— |
— |
— |
— |
|
AST 3 |
— |
— |
— |
— |
|
AST 2 |
— |
— |
— |
— |
|
AST 1 |
— |
— |
— |
— |
|
Celkem AST |
— |
2 |
— |
2 |
|
AST/SC 6 |
— |
— |
— |
— |
|
AST/SC 5 |
— |
— |
— |
— |
|
AST/SC 4 |
— |
— |
— |
— |
|
AST/SC 3 |
— |
— |
— |
— |
|
AST/SC 2 |
— |
— |
— |
— |
|
AST/SC 1 |
— |
— |
— |
— |
|
Celkem AST/SC |
— |
— |
— |
— |
|
Celkem |
— |
267 |
— |
231 |
|
Celkový Součet |
267 |
231 |
||