This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 32021B0806(08)
Statement of revenue and expenditure of the European Union Agency for the Space Programme for the financial year 2021 – amending budget No 2 2021/C 315/08
Výkaz příjmů a výdajů Agentury Evropské unie pro Kosmický program na rozpočtový rok 2021 – Opravný rozpočet č. 2 2021/C 315/08
Výkaz příjmů a výdajů Agentury Evropské unie pro Kosmický program na rozpočtový rok 2021 – Opravný rozpočet č. 2 2021/C 315/08
Úř. věst. C 315, 6.8.2021, pp. 38–42
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
|
6.8.2021 |
CS |
Úřední věstník Evropské unie |
C 315/38 |
Výkaz příjmů a výdajů Agentury Evropské unie pro Kosmický program na rozpočtový rok 2021 – Opravný rozpočet č. 2
(2021/C 315/08)
PŘÍJMY
|
Hlava Kapitola |
Okruh |
Rozpočet 2021 |
Opravný rozpočet č. 2 |
Nová částka |
|
2 |
PLATBY OD ORGÁNŮ A INSTITUCÍ |
|||
|
2 0 |
PLATBY OD ORGÁNŮ A INSTITUCÍ |
37 008 372,45 |
12 718 370 ,— |
49 726 742,45 |
|
|
Hlava 2 – Celkem |
37 008 372,45 |
12 718 370 ,— |
49 726 742,45 |
|
9 |
RŮZNÉ PŘÍJMY |
|||
|
9 0 |
RŮZNÉ PŘÍJMY (1) |
p.m. |
|
p.m. |
|
|
Hlava 9 – Celkem |
p.m. |
|
p.m. |
|
|
CELKOVÝ SOUČET |
37 008 372,45 |
12 718 370 ,— |
49 726 742,45 |
|
(1) |
2021: EUR 1 254 078 389,08
2020: EUR 753 040 904,82 |
VÝDAJE
|
Hlava Kapitola |
Okruh |
Rozpočet 2021 |
Opravný rozpočet č. 2 |
Nová částka |
|||
|
Závazky |
Platby |
Závazky |
Platby |
Závazky |
Platby |
||
|
1 |
ZAMĚSTNANCI |
||||||
|
1 1 |
VÝDAJE NA ZAMĚSTNANCE |
21 148 590,16 |
21 148 590,16 |
2 045 441,35 |
2 045 441,35 |
23 194 031,51 |
23 194 031,51 |
|
1 2 |
NÁKLADY SOUVISEJÍCÍ S PŘIJÍMÁNÍM NOVÝCH ZAMĚSTNANCŮ |
117 821 ,— |
117 821 ,— |
115 860 ,— |
115 860 ,— |
233 681 ,— |
233 681 ,— |
|
1 3 |
MISE A SLUŽEBNÍ CESTY |
1 450 000 ,— |
1 450 000 ,— |
– 666 291 ,— |
– 666 291 ,— |
783 709 ,— |
783 709 ,— |
|
1 4 |
VÝDAJE NA ŠKOLENÍ |
166 000 ,— |
166 000 ,— |
402 000 ,— |
402 000 ,— |
568 000 ,— |
568 000 ,— |
|
1 5 |
SOCIÁLNÍ OPATŘENÍ |
450 000 ,— |
450 000 ,— |
4 818 ,— |
4 818 ,— |
454 818 ,— |
454 818 ,— |
|
1 6 |
POSKYTOVATELÉ EXTERNÍCH SLUŽEB |
325 000 ,— |
325 000 ,— |
450 000 ,— |
450 000 ,— |
775 000 ,— |
775 000 ,— |
|
1 7 |
VÝDAJE NA REPREZENTACI |
2 000 ,— |
2 000 ,— |
|
|
2 000 ,— |
2 000 ,— |
|
1 8 |
ŠKOLNÉ |
1 978 460,64 |
1 978 460,64 |
|
|
1 978 460,64 |
1 978 460,64 |
|
|
Hlava 1 – Celkem |
25 637 871,80 |
25 637 871,80 |
2 351 828,35 |
2 351 828,35 |
27 989 700,15 |
27 989 700,15 |
|
2 |
BUDOVY, VYBAVENÍ A RŮZNÉ PROVOZNÍ VÝDAJE |
||||||
|
2 0 |
INVESTICE DO NEMOVITÉHO MAJETKU, NÁJEM BUDOV A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY |
2 955 692,39 |
2 955 692,39 |
199 265,91 |
199 265,91 |
3 154 958,30 |
3 154 958,30 |
|
2 1 |
NÁKLADY NA ZPRACOVÁNÍ DAT |
1 535 000 ,— |
1 535 000 ,— |
3 453 160 ,— |
3 453 160 ,— |
4 988 160 ,— |
4 988 160 ,— |
|
2 2 |
MOVITÝ MAJETEK A PŘIDRUŽENÉ NÁKLADY |
100 000 ,— |
100 000 ,— |
–20 000 ,— |
–20 000 ,— |
80 000 ,— |
80 000 ,— |
|
2 3 |
BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE |
1 392 308,26 |
1 392 308,26 |
183 738,74 |
183 738,74 |
1 576 047 ,— |
1 576 047 ,— |
|
2 4 |
POŠTOVNÍ A TELEKOMUNIKAČNÍ NÁKLADY |
130 000 ,— |
130 000 ,— |
|
|
130 000 ,— |
130 000 ,— |
|
2 5 |
VÝDAJE NA SCHŮZE |
65 000 ,— |
65 000 ,— |
|
|
65 000 ,— |
65 000 ,— |
|
2 6 |
SPRÁVNÍ VÝDAJE RADY PRO BEZPEČNOSTNÍ AKREDITACI (SAB) |
272 500 ,— |
272 500 ,— |
40 000 ,— |
40 000 ,— |
312 500 ,— |
312 500 ,— |
|
|
Hlava 2 – Celkem |
6 450 500,65 |
6 450 500,65 |
3 856 164,65 |
3 856 164,65 |
10 306 665,30 |
10 306 665,30 |
|
3 |
PROVOZNÍ VÝDAJE |
||||||
|
3 1 |
VÝDAJE NA STUDIE |
4 140 000 ,— |
4 140 000 ,— |
13 860 000 ,— |
6 510 377 ,— |
18 000 000 ,— |
10 650 377 ,— |
|
3 2 |
NÁKLADY NA PUBLIKACE A PŘEKLADY |
— |
— |
|
|
— |
— |
|
3 3 |
SAB |
780 000 |
780 000 |
|
|
780 000 |
780 000 |
|
3 9 |
PROVOZNÍ ČINNOST – SKUPINA 1 (1) |
p.m. |
p.m. |
|
|
p.m. |
p.m. |
|
|
Hlava 3 – Celkem |
4 920 000 ,— |
4 920 000 ,— |
13 860 000 ,— |
6 510 377 ,— |
18 780 000 ,— |
11 430 377 ,— |
|
|
CELKOVÝ SOUČET |
37 008 372,45 |
37 008 372,45 |
20 067 993 ,— |
12 718 370 ,— |
57 076 365,45 |
49 726 742,45 |
|
(1) |
2021: EUR 572 895 998,18 (závazky)/EUR 1 254 078 389,08 (platby)
2020: EUR 402 095 864,44 (závazky)/EUR 753 040 904,82 (platby). |
Přehled stavu zaměstnanců
|
Funkční skupina a třída |
|
|||||
|
2021 |
2020 |
|||||
|
Schválená v rozpočtu Unie |
Skutečně obsazená ke dni 31. prosince 2019 |
Schválená v rozpočtu Unie |
||||
|
Stálá pracovní místa |
Dočasná místa |
Stálá pracovní místa |
Dočasná místa |
Stálá pracovní místa |
Dočasná místa |
|
|
AD 16 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 15 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 14 |
— |
1 |
— |
1 |
— |
1 |
|
AD 13 |
— |
5 |
— |
2 |
— |
3 |
|
AD 12 |
— |
10 |
— |
1 |
— |
8 |
|
AD 11 |
— |
12 |
— |
6 |
— |
9 |
|
AD 10 |
— |
21 |
— |
10 |
— |
16 |
|
AD 9 |
— |
36 |
— |
18 |
— |
27 |
|
AD 8 |
— |
55 |
— |
35 |
— |
46 |
|
AD 7 |
— |
34 |
— |
38 |
— |
27 |
|
AD 6 |
— |
8 |
— |
15 |
— |
4 |
|
AD 5 |
— |
7 |
— |
8 |
— |
6 |
|
Celkem AD |
— |
189 |
— |
134 |
— |
147 |
|
AST 11 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 10 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 9 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 8 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 7 |
— |
1 |
— |
— |
— |
— |
|
AST 6 |
— |
1 |
— |
1 |
— |
1 |
|
AST 5 |
— |
— |
— |
1 |
— |
2 |
|
AST 4 |
— |
— |
— |
1 |
— |
— |
|
AST 3 |
— |
— |
— |
1 |
— |
— |
|
AST 2 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 1 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
Celkem AST |
— |
2 |
— |
4 |
— |
3 |
|
AST/SC 6 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST/SC 5 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST/SC 4 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST/SC 3 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST/SC 2 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST/SC 1 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
Celkem AST/SC |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
Celkem |
— |
191 |
— |
138 |
— |
150 |
|
Celkový Součet |
191 |
138 |
150 |
|||