This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 32014B0328(06)
Statement of revenue and expenditure of the European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction for the financial year 2014
Výkaz příjmů a výdajů Evropského monitorovacího centra pro drogy a drogovou závislost za rozpočtový rok 2014
Výkaz příjmů a výdajů Evropského monitorovacího centra pro drogy a drogovou závislost za rozpočtový rok 2014
Úř. věst. C 90, 28.3.2014, pp. 33–38
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2014
|
28.3.2014 |
CS |
Úřední věstník Evropské unie |
C 90/33 |
Výkaz příjmů a výdajů Evropského monitorovacího centra pro drogy a drogovou závislost za rozpočtový rok 2014
(2014/C 90/06)
PŘÍJMY
|
Hlava Kapitola |
Okruh |
Rozpočtový rok 2014 |
Rozpočtový rok 2013 |
Rozpočtový rok 2012 |
|
1 |
||||
|
DOTACE OD EVROPSKÉ UNIE |
||||
|
1 1 |
DOTACE OD EVROPSKÉ UNIE |
14 794 000,— |
15 550 000,— |
15 550 920,— |
|
1 2 |
ZVLÁŠTNÍ FINANČNÍ PŘÍSPĚVKY EVROPSKÉ UNIE NA KONKRÉTNÍ PROJEKTY |
650 000,— |
350 000,— |
350 000,— |
|
|
Hlava 1 — Celkem |
15 444 000,— |
15 900 000,— |
15 900 920,— |
|
2 |
||||
|
DALŠÍ DOTACE |
||||
|
2 1 |
PŘÍSPĚVEK NORSKA |
389 962,64 |
408 171,84 |
416 087,12 |
|
2 2 |
PŘEDVSTUPNÍ STRATEGIE |
0,— |
0,— |
0,— |
|
|
Hlava 2 — Celkem |
389 962,64 |
408 171,84 |
416 087,12 |
|
3 |
||||
|
PŘÍJMY ZA SLUŽBY POSKYTOVANÉ ZA ÚPLATU |
||||
|
3 1 |
PŘÍJMY ZA SLUŽBY POSKYTOVANÉ ZA ÚPLATU |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
|
Hlava 3 — Celkem |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
|
CELKOVÝ SOUČET |
15 833 962,64 |
16 308 171,84 |
16 317 007,12 |
VÝDAJE
|
Hlava Kapitola |
Okruh |
Prostředky 2014 |
Prostředky 2013 |
Plnění 2012 |
|
1 |
||||
|
VÝDAJE SPOJENÉ SE ZAMĚSTNANCI PRACUJÍCÍMI PRO CENTRUM |
||||
|
1 1 |
ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ |
9 336 638,81 |
9 294 017,45 |
9 022 843,72 |
|
1 2 |
DŮCHODY A ODSTUPNÉ |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
|
Hlava 1 — Celkem |
9 336 638,81 |
9 294 017,45 |
9 022 843,72 |
|
2 |
||||
|
VÝDAJE NA PODPŮRNÉ ČINNOSTI |
||||
|
2 1 |
SPRÁVNÍ A LOGISTICKÉ PODPŮRNÉ ČINNOSTI |
2 069 828,76 |
2 266 218,10 |
2 292 297,23 |
|
|
Hlava 2 — Celkem |
2 069 828,76 |
2 266 218,10 |
2 292 297,23 |
|
3 |
||||
|
VÝDAJE NA PROVOZNÍ ČINNOSTI A PROJEKTY |
||||
|
3 1 |
ŠÍŘENÍ INFORMACÍ A KOMUNIKAČNÍ ČINNOSTI |
3 777 495,07 |
4 397 936,29 |
4 610 133,62 |
|
|
Hlava 3 — Celkem |
3 777 495,07 |
4 397 936,29 |
4 610 133,62 |
|
4 |
||||
|
VÝDAJE NA PROVÁDĚNÍ ZVLÁŠTNÍCH PROJEKTŮ FINANCOVANÝCH ZE ZVLÁŠTNÍCH DOTACÍ |
||||
|
4 1 |
PROJEKTY |
650 000,— |
350 000,— |
350 000,— |
|
|
Hlava 4 — Celkem |
650 000,— |
350 000,— |
350 000,— |
|
5 |
REZERVNÍ FOND |
— |
— |
0,— |
|
|
CELKOVÝ SOUČET |
15 833 962,64 |
16 308 171,84 |
16 275 274,57 |
Přehled stavu zaměstnanců
|
Funkcní skupina a platová trída |
2013 |
2014 |
||||
|
31.12.2013 |
Schválené pracovní pozice |
Schválené pracovní pozice |
||||
|
Trvalé |
Dočasné |
Trvalé |
Dočasné |
Trvalé |
Dočasné |
|
|
AD 16 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 15 |
— |
1 |
— |
1 |
— |
1 |
|
AD 14 |
— |
— |
— |
1 |
— |
1 |
|
AD 13 |
— |
2 |
1 |
2 |
1 |
2 |
|
AD 12 |
4 |
7 |
4 |
10 |
4 |
10 |
|
AD 11 |
1 |
3 |
3 |
10 |
3 |
10 |
|
AD 10 |
— |
7 |
1 |
13 |
— |
15 |
|
AD 9 |
1 |
1 |
— |
7 |
— |
7 |
|
AD 8 |
1 |
5 |
— |
2 |
— |
— |
|
AD 7 |
— |
10 |
— |
— |
— |
— |
|
AD 6 |
— |
7 |
— |
— |
— |
— |
|
AD 5 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
Celkem AD |
7 |
43 |
9 |
46 |
8 |
46 |
|
AST 11 |
— |
— |
1 |
— |
1 |
— |
|
AST 10 |
— |
1 |
— |
2 |
— |
2 |
|
AST 9 |
— |
2 |
1 |
5 |
1 |
8 |
|
AST 8 |
1 |
1 |
2 |
7 |
2 |
7 |
|
AST 7 |
1 |
2 |
1 |
6 |
1 |
6 |
|
AST 6 |
1 |
3 |
1 |
1 |
— |
— |
|
AST 5 |
— |
8 |
— |
2 |
— |
— |
|
AST 4 |
1 |
4 |
— |
— |
— |
— |
|
AST 3 |
— |
1 |
— |
— |
— |
— |
|
AST 2 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 1 |
1 |
— |
— |
— |
— |
— |
|
Celkem AST |
5 |
22 |
6 |
23 |
5 |
23 |
|
Celkem |
12 |
65 |
15 |
69 |
13 |
69 |
|
Celkový součet |
77 |
84 |
82 |
|||
Odhad počtu smluvního personálu (vyjádřený v ekvivalentech plného pracovního úvazku) a vyslaných národních odborníků
|
Pracovní místa pro smluvní personál |
2013 |
2014 |
|
FG IV |
— |
— |
|
FG III |
11 |
8 |
|
FG II |
13 |
13 |
|
FG I |
3 |
3 |
|
Celkem FG |
27 |
24 |
|
Pracovní místa pro vyslané národní odborníky |
1 |
1 |
|
Celkem |
28 |
25 |