This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 32012B1221(10)
Statement of revenue and expenditure of the European Chemicals Agency for the financial year 2012 — Amending Budget No 2
Výkaz příjmů a výdajů Evropské agentury pro chemické látky za rozpočtový rok 2012 – Opravný rozpočet č. 2
Výkaz příjmů a výdajů Evropské agentury pro chemické látky za rozpočtový rok 2012 – Opravný rozpočet č. 2
Úř. věst. C 397, 21.12.2012, pp. 43–48
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2012
|
21.12.2012 |
CS |
Úřední věstník Evropské unie |
C 397/43 |
Výkaz příjmů a výdajů Evropské agentury pro chemické látky za rozpočtový rok 2012 – Opravný rozpočet č. 2
(2012/C 397/10)
Poznámky
Údaje opravného rozpočtu zahrnují převody provedené do data sestavení opravného rozpočtu. Analytická tabulka převodů je zveřejněna na internetových stránkách agentury.
Příjmy z plateb a poplatků jsou v opravném rozpočtu nyní rozděleny do kapitoly 1 0 a kapitoly 1 9 – Rezerva.
PŘÍJMY
|
Hlava Kapitola |
Okruh |
Rozpočet 2012 |
Opravný rozpočet č. 2 |
Nová částka |
|
1 |
||||
|
PŘÍJMY Z PLATEB A POPLATKŮ |
||||
|
1 0 |
PŘÍJMY Z PLATEB A POPLATKŮ |
17 207 800 |
9 090 200 |
26 298 000 |
|
1 9 |
REZERVA |
|
230 198 367 |
230 198 367 |
|
|
Hlava 1 — Celkem |
17 207 800 |
239 288 567 |
256 496 367 |
|
2 |
||||
|
PŘÍSPĚVEK EVROPSKÉ UNIE |
||||
|
2 0 |
PŘÍSPĚVEK EVROPSKÉ UNIE |
4 684 040 |
|
4 684 040 |
|
|
Hlava 2 — Celkem |
4 684 040 |
|
4 684 040 |
|
3 |
||||
|
ÚČAST TŘETÍCH ZEMÍ NA ČINNOSTECH AGENTURY |
||||
|
3 0 |
ÚČAST TŘETÍCH ZEMÍ NA ČINNOSTECH AGENTURY |
p.m. |
|
p.m. |
|
|
Hlava 3 — Celkem |
p.m. |
|
p.m. |
|
4 |
||||
|
OSTATNÍ PŘÍSPĚVKY |
||||
|
4 0 |
OSTATNÍ PŘÍSPĚVKY |
p.m. |
|
p.m. |
|
|
Hlava 4 — Celkem |
p.m. |
|
p.m. |
|
5 |
||||
|
SPRÁVNÍ ČINNOST |
||||
|
5 0 |
SPRÁVNÍ ČINNOST |
1 745 000 |
|
1 745 000 |
|
|
Hlava 5 — Celkem |
1 745 000 |
|
1 745 000 |
|
6 |
||||
|
PŘÍSPĚVKY NA ZÁKLADĚ ZVLÁŠTNÍCH DOHOD |
||||
|
6 0 |
PŘÍSPĚVKY NA ZÁKLADĚ ZVLÁŠTNÍCH DOHOD |
p.m. |
185 676 |
185 676 |
|
|
Hlava 6 — Celkem |
p.m. |
185 676 |
185 676 |
|
9 |
||||
|
SPRÁVNÍ ČINNOST |
||||
|
9 0 |
SPRÁVNÍ ČINNOST |
p.m. |
|
p.m. |
|
|
Hlava 9 — Celkem |
p.m. |
|
p.m. |
|
|
CELKOVÝ SOUČET |
23 636 840 |
239 474 243 |
263 111 083 |
VÝDAJE
|
Hlava Kapitola |
Okruh |
Položka 2012 |
Opravný rozpočet č. 2 |
Nová částka |
|||
|
Závazky |
Platby |
Závazky |
Platby |
Závazky |
Platby |
||
|
1 |
|||||||
|
ZAMĚSTNANCI |
|||||||
|
1 1 |
ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ |
56 019 668 |
56 019 668 |
16 250 |
16 250 |
56 035 918 |
56 035 918 |
|
1 2 |
RŮZNÉ VÝDAJE V SOUVISLOSTI S PŘIJÍMÁNÍM NOVÝCH ZAMĚSTNANCŮ A S PŘELOŽENÍM ZAMĚSTNANCŮ |
1 095 700 |
1 095 700 |
|
|
1 095 700 |
1 095 700 |
|
1 3 |
MISE A PRACOVNÍ CESTY |
83 000 |
83 000 |
|
|
83 000 |
83 000 |
|
1 4 |
SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA A SOCIÁLNÍ PÉČE |
976 777 |
976 777 |
|
|
976 777 |
976 777 |
|
1 5 |
ŠKOLENÍ |
1 740 200 |
1 740 200 |
|
|
1 740 200 |
1 740 200 |
|
1 6 |
EXTERNÍ SLUŽBY |
1 497 100 |
1 497 100 |
|
|
1 497 100 |
1 497 100 |
|
1 7 |
VÝDAJE NA POHOŠTĚNÍ A REPREZENTACI |
37 000 |
37 000 |
|
|
37 000 |
37 000 |
|
|
Hlava 1 — Celkem |
61 449 445 |
61 449 445 |
16 250 |
16 250 |
61 465 695 |
61 465 695 |
|
2 |
|||||||
|
BUDOVY, ZAŘÍZENÍ A RŮZNÉ PROVOZNÍ VÝDAJE |
|||||||
|
2 0 |
PRONÁJEM BUDOV A SOUVISEJÍCÍ VÝDAJE |
8 490 525 |
8 490 525 |
|
|
8 490 525 |
8 490 525 |
|
2 1 |
INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE |
5 568 695 |
5 568 695 |
|
|
5 568 695 |
5 568 695 |
|
2 2 |
MOVITÝ MAJETEK A NÁKLADY S NÍM SPOJENÉ |
337 324 |
337 324 |
|
|
337 324 |
337 324 |
|
2 3 |
BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE |
929 556 |
929 556 |
|
|
929 556 |
929 556 |
|
2 4 |
POŠTOVNÍ A TELEKOMUNIKAČNÍ POPLATKY |
|
|
|
|
|
|
|
2 5 |
VÝDAJE NA ZASEDÁNÍ |
32 400 |
32 400 |
|
|
32 400 |
32 400 |
|
|
Hlava 2 — Celkem |
15 358 500 |
15 358 500 |
|
|
15 358 500 |
15 358 500 |
|
3 |
|||||||
|
PROVOZNÍ VÝDAJE – REACH |
|||||||
|
3 0 |
REACH |
27 072 760 |
27 072 760 |
|
|
27 072 760 |
27 072 760 |
|
3 1 |
UŽIVATELSKÁ PODPORA A TECHNICKÉ PORADENSTVÍ |
|
|
|
|
|
|
|
3 2 |
KOMUNIKACE |
|
|
|
|
|
|
|
3 3 |
VÝBORY A FÓRUM |
|
|
|
|
|
|
|
3 4 |
IT PODPORA PRO OPERACE V RÁMCI REACH |
|
|
|
|
|
|
|
3 5 |
OPERACE V RÁMCI REACH |
|
|
|
|
|
|
|
3 6 |
ODVOLACÍ SENÁT |
|
|
|
|
|
|
|
3 7 |
ČINNOSTI VE SPOLUPRÁCI S JINÝMI INSTITUCEMI A ČLENSKÝMI STÁTY |
|
|
|
|
|
|
|
3 8 |
MEZINÁRODNÍ ČINNOSTI |
210 000 |
622 440 |
|
|
210 000 |
622 440 |
|
3 9 |
VÝDAJE SOUVISEJÍCÍ S IPA TÝKAJÍCÍ SE ÚCELOVE VÁZANÝCH PRÍJMU |
p.m. |
p.m. |
169 426 |
169 426 |
169 426 |
169 426 |
|
|
Hlava 3 — Celkem |
27 282 760 |
27 695 200 |
169 426 |
169 426 |
27 452 186 |
27 864 626 |
|
4 |
|||||||
|
PROVOZNÍ VÝDAJE – BIOCIDY |
|||||||
|
4 0 |
PROVOZNÍ VÝDAJE – BIOCIDY |
1 225 610 |
1 225 610 |
|
|
1 225 610 |
1 225 610 |
|
4 8 |
MEZINÁRODNÍ ČINNOSTI |
10 900 |
10 900 |
|
|
10 900 |
10 900 |
|
4 9 |
ÚČELOVĚ VÁZANÉ VÝDAJE |
500 000 |
500 000 |
|
|
500 000 |
500 000 |
|
|
Hlava 4 — Celkem |
1 736 510 |
1 736 510 |
|
|
1 736 510 |
1 736 510 |
|
5 |
|||||||
|
PROVOZNÍ VÝDAJE – PIC |
|||||||
|
5 0 |
PROVOZNÍ VÝDAJE – PIC |
1 110 386 |
1 110 386 |
|
|
1 110 386 |
1 110 386 |
|
|
Hlava 5 — Celkem |
1 110 386 |
1 110 386 |
|
|
1 110 386 |
1 110 386 |
|
9 |
|||||||
|
OSTATNÍ VÝDAJE – REZERVA |
|||||||
|
9 0 |
OSTATNÍ VÝDAJE – REZERVA — REACH |
146 485 167 |
146 485 167 |
9 090 200 |
9 090 200 |
155 575 367 |
155 575 367 |
|
|
Hlava 9 — Celkem |
146 485 167 |
146 485 167 |
9 090 200 |
9 090 200 |
155 575 367 |
155 575 367 |
|
|
CELKOVÝ SOUČET |
253 422 768 |
253 835 208 |
9 275 876 |
9 275 876 |
262 698 644 |
263 111 084 |
Plán pracovních míst
|
Funkční skupina a platová třída |
Dočasné pracovní pozice |
||
|
2012 |
|||
|
REACH |
Biocides |
PIC |
|
|
AD 16 |
— |
— |
— |
|
AD 15 |
1 |
— |
— |
|
AD 14 |
2 |
— |
— |
|
AD 13 |
11 |
— |
— |
|
AD 12 |
23 |
1 |
— |
|
AD 11 |
25 |
1 |
— |
|
AD 10 |
30 |
1 |
— |
|
AD 9 |
42 |
1 |
— |
|
AD 8 |
39 |
3 |
1 |
|
AD 7 |
47 |
2 |
— |
|
AD 6 |
63 |
2 |
— |
|
AD 5 |
28 |
— |
— |
|
Celkem AD |
311 |
11 |
1 |
|
AST 11 |
— |
— |
— |
|
AST 10 |
1 |
— |
— |
|
AST 9 |
5 |
— |
— |
|
AST 8 |
7 |
— |
— |
|
AST 7 |
14 |
— |
1 |
|
AST 6 |
20 |
— |
— |
|
AST 5 |
27 |
— |
— |
|
AST 4 |
28 |
— |
— |
|
AST 3 |
21 |
— |
1 |
|
AST 2 |
17 |
— |
— |
|
AST 1 |
5 |
— |
— |
|
Celkem AST |
145 |
— |
2 |
|
Celkem |
456 |
11 |
3 |