Hlava

Kapitola

Okruh

Rozpočtový rok 2012

Rozpočtový rok 2011

Rozpočtový rok 2010

1 0

PŘEDVSTUPNÍ STRATEGIE (ČLÁNEK 15 03 02 SOUHRNNÉHO ROZPOČTU)

p.m.

p.m.

0,—

1 1

VNĚJŠÍ ČINNOST – TACIS, CARDS A MEDA – (ČLÁNEK 15 03 03 SOUHRNNÉHO ROZPOČTU)

p.m.

p.m.

0,—

1 2

EVROPSKÁ NADACE ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ (ČLÁNEK 15 02 27 SOUHRNNÉHO ROZPOČTU)

19 943 530

19 850 000

18 282 000,—

1 3

DG EAC – EVROPSKÁ NADACE ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ

101 000

—

1 015 822,—

Hlava 1 — Celkem

20 044 530

19 850 000

19 297 822,—

4 3

SPOLUPRÁCE S ITALSKÝMI INSTITUCEMI

p.m.

4 523

5 571,74

4 9

SPOLUPRÁCE S ITALSKÝMI INSTITUCEMI – FINANCOVÁNÍ PŘEDCHOZÍCH LET

p.m.

286 284

256 288,13

Hlava 4 — Celkem

p.m.

290 807

261 859,87

5 0

MEDA-ETE

—

—

0,—

5 9

MEDA-ETE – FINANCOVÁNÍ PŘEDCHOZÍCH LET

—

248 467

450 173,11

Hlava 5 — Celkem

—

248 467

450 173,11

8 0

NEPENĚŽNÍ PŘÍSPĚVEK EVROPSKÉHO SPOLEČENSTVÍ

p.m.

p.m.

162 178,—

Hlava 8 — Celkem

p.m.

p.m.

162 178,—

9 0

RŮZNÉ PŘÍJMY

p.m.

p.m.

0,—

Hlava 9 — Celkem

p.m.

p.m.

0,—

10 1

VÝSLEDKY Z PŘEDCHÁZEJÍCÍCH LET

p.m.

p.m.

0,—

Hlava 10 — Celkem

p.m.

p.m.

0,—

CELKOVÝ SOUČET

20 044 530

20 389 274

20 172 032,98

Hlava

Kapitola

Okruh

Prostředky 2012

Prostředky 2011

Plnění 2010

Závazky

Platby

Závazky

Platby

Závazky

Platby

1 1

ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ

13 227 564

13 227 564

12 339 100

12 339 100

12 224 218,41

12 118 862,86

1 3

MISE A PRACOVNÍ CESTY

108 000

108 000

131 000

131 000

912 000,—

908 346,37

1 4

SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA

202 290

202 290

157 230

157 230

152 340,34

91 629,09

1 5

VÝMĚNY ZAMĚSTNANCŮ MEZI NADACÍ A VEŘEJNÝM SEKTOREM

68 000

68 000

90 160

90 160

148 130,97

148 130,97

1 7

VÝDAJE NA POHOŠTĚNÍ A REPREZENTACI

12 000

12 000

15 500

15 500

13 375,02

10 213,52

1 9

DŮCHODY A DOTACE DŮCHODŮ

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

Hlava 1 — Celkem

13 617 854

13 617 854

12 732 990

12 732 990

13 450 064,74

13 277 182,81

2 0

INVESTICE DO NEMOVITOSTÍ, PRONÁJEM BUDOV A NÁKLADY S TÍM SPOJENÉ

516 281

516 281

514 371

514 371

480 919,—

443 839,—

2 1

INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE

705 639

705 639

632 152

632 152

664 985,70

387 733,98

2 2

MOVITÝ MAJETEK A NÁKLADY S NÍM SPOJENÉ

25 800

25 800

54 533

54 533

98 381,24

24 255,28

2 3

BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE

90 280

90 280

102 950

102 950

113 418,15

87 837,92

2 4

POŠTOVNÍ A TELEKOMUNIKAČNÍ POPLATKY

38 000

38 000

31 403

31 403

34 721,81

18 946,22

2 5

ZASEDÁNÍ A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY

120 000

120 000

120 000

120 000

118 419,—

73 469,84

Hlava 2 — Celkem

1 496 000

1 496 000

1 455 409

1 455 409

1 510 844,90

1 036 082,24

3 0

PROVOZNÍ VÝDAJE

883 500

883 500

1 221 500

1 179 404

782 282,28

876 001,40

3 1

PRIORITNÍ ČINNOSTI: ČINNOSTI V RÁMCI PRACOVNÍHO PROGRAMU

3 228 600

3 228 600

3 937 900

3 624 958

3 065 692,01

3 363 014,30

3 2

PROVOZ

818 576

818 576

1 002 200

857 238

0,—

0,—

Hlava 3 — Celkem

4 930 676

4 930 676

6 161 600

5 661 600

3 847 974,29

4 239 015,70

4 1

SPOLUPRÁCE S MEZINÁRODNÍMI INSTITUCEMI

—

—

p.m.

p.m.

0,—

0,—

4 2

SPOLUPRÁCE S EVROPSKÝMI AGENTURAMI

—

—

p.m.

p.m.

0,—

0,—

4 3

SPOLUPRÁCE S VNITROSTÁTNÍMI INSTITUCEMI

p.m.

p.m.

290 807

290 807

223 016,27

223 016,27

4 4

REALIZACE PROJEKTŮ ČLENSKÝCH STÁTŮ EU

—

—

p.m.

p.m.

0,—

0,—

Hlava 4 — Celkem

p.m.

p.m.

290 807

290 807

223 016,27

223 016,27

5 1

LIDSKÉ ZDROJE

—

—

59 510

59 510

103 078,36

83 835,83

5 2

CESTOVNÉ A DENNÍ DIETY

—

—

124 098

124 098

72 467,06

33 747,63

5 3

JINÉ NÁKLADY A SLUŽBY

—

—

63 926

63 926

88 194,58

69 122,19

5 4

ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK PRO ČÁST 3

—

—

—

—

0,—

0,—

5 5

ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK PRO ČÁST 4

—

—

932

932

0,—

0,—

5 6

FINANČNÍ AUDIT

—

—

—

—

15 000,—

15 000,—

5 7

NEPŘEDVÍDANÉ VÝDAJE

—

—

—

—

0,—

0,—

Hlava 5 — Celkem

—

—

248 466

248 466

278 740,—

201 705,65

8 0

NEPENĚŽNÍ PŘÍSPĚVEK EVROPSKÉHO SPOLEČENSTVÍ

—

—

p.m.

p.m.

162 178,—

162 178,—

Hlava 8 — Celkem

—

—

p.m.

p.m.

162 178,—

162 178,—

9 9

BLÍŽE NEURČENÉ VÝDAJE

—

—

p.m.

p.m.

0,—

0,—

Hlava 9 — Celkem

—

—

p.m.

p.m.

0,—

0,—

10 1

VÝSLEDKY Z PŘEDCHÁZEJÍCÍCH LET

—

—

p.m.

p.m.

0,—

0,—

Hlava 10 — Celkem

—

—

p.m.

p.m.

0,—

0,—

CELKOVÝ SOUČET

20 044 530

20 044 530

20 889 272

20 389 272

19 472 818,20

19 139 180,67

Závazky

Platby

2012

2013

Stále existují nesplněné závazky z doby před rokem 2012

250 000

250 000

—

Prostředky na rok 2012

883 500

633 500

250 000

Celkový součet

1 133 500

883 500

250 000

Závazky

Platby

2012

2013

Stále existují nesplněné závazky z doby před rokem 2012

1 500 000

1 500 000

—

Prostředky na rok 2012

3 228 600

1 728 600

1 500 000

Celkový součet

4 728 600

3 228 600

1 500 000

Závazky

Platby

2012

2013

Stále existují nesplněné závazky z doby před rokem 2012

100 000

100 000

—

Prostředky na rok 2012

818 576

718 576

100 000

Celkový součet

918 576

818 576

100 000

Funkční skupina a platová třída

2012

2011

Rozložení pracovních míst k 31. prosinci 2010

Na dobu neurčitou

Na dobu určitou

Na dobu neurčitou

Na dobu určitou

Na dobu neurčitou

Na dobu určitou

AD 16

—

—

—

AD 15

—

—

—

AD 14

—

1

—

1

—

1

AD 13

—

4

—

4

—

AD 12

—

8

—

4

—

5

AD 11

—

10

—

12

—

11

AD 10

—

3

—

4

—

3

AD 9

—

11

—

11

—

12

AD 8

—

9

—

5

—

4

AD 7

—

12

—

18

—

20

AD 6

—

—

—

1

AD 5

—

3

—

2

—

Mezisoučet AD

—

61

—

61

—

57

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

5

—

4

—

AST 9

—

4

—

6

—

6

AST 8

—

5

—

1

—

4

AST 7

—

6

—

6

—

5

AST 6

—

2

—

7

—

6

AST 5

—

4

—

1

—

2

AST 4

—

3

—

5

—

4

AST 3

—

4

—

2

—

5

AST 2

—

2

—

3

—

3

AST 1

—

—

—

—

Mezisoučet AST

—

35

—

35

—

35

Celkový součet

—

96

—

96

—

92

Pracovní místa pro smluvní personál

Údaje ke dni 31.12.2010

2011

2012

FG IV

4

4

5

FG III

17

17

20

FG II

11

13

11

FG I

Celkový součet

32

34

36

Pracovní místa pro vyslané národní odborníky

2

2

2

Celkem

1

4

2