52013DC0254

NÁVRH OPRAVNÉHO ROZPOČTU Č. 4 K SOUHRNNÉMU ROZPOČTU NA ROK 2013

VÝKAZ VÝDAJŮ PODLE ODDÍLŮ Oddíl III – Komise Oddíl IV – Soudní dvůr Evropské unie

S ohledem na:

― Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na článek 314 uvedené smlouvy, ve spojení se Smlouvou o založení Evropského společenství pro atomovou energii, a zejména s článkem 106a uvedené smlouvy,

― nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012 ze dne 25. října 2012, kterým se stanoví finanční pravidla o souhrnném rozpočtu Unie[1], a zejména na článek 41 uvedeného nařízení,

― souhrnný rozpočet Evropské unie na rozpočtový rok 2013 přijatý dne 12. prosince 2012[2],

― návrh opravného rozpočtu č. 1/2013[3] přijatý dne 18. března 2013,

― návrh opravného rozpočtu č. 2/2013[4] přijatý dne 27. března 2013,

― návrh opravného rozpočtu č. 3/2013[5] přijatý dne 15. dubna 2013,

Evropská komise tímto předkládá rozpočtovému orgánu návrh opravného rozpočtu č. 4 k rozpočtu na rok 2013.

ZMĚNY VÝKAZU PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PODLE ODDÍLŮ

Změny výkazu příjmů a výdajů podle oddílů jsou k dispozici v databázi EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/budget/www/index-cs.htm). Anglické znění změn tohoto výkazu je pro informaci připojeno jako příloha rozpočtu.

OBSAH

1.      Úvod.. 5

2.      Agentura pro evropský GNSS.. 5

3.      Výkonná agentura pro vzdělávání, kulturu a audiovizuální oblast.. 6

4.      Soudní dvůr Evropské unie. 7

5.      Souhrnná tabulka v členění podle okruhů finančního rámce. 9

1.           Úvod

Návrh opravného rozpočtu (NOR) č. 4 na rok 2013 zahrnuje tyto prvky:

¾ změnu v plánu pracovních míst Agentury pro evropský GNSS v návaznosti na žádost o dodatečných dvacet pracovních míst (ve všech případech na pozici AD). Příslušné navýšení příspěvku EU na tuto agenturu si vyžaduje částku 1 750 000 EUR a má být financováno prostřednictvím vnitřního přerozdělení zdrojů v rámci stávající rozpočtové kapitoly pro program GNSS,

¾ změnu v plánu pracovních míst Výkonné agentury pro vzdělávání, kulturu a audiovizuální oblast (EACEA) v návaznosti na žádost o dodatečná dvě pracovní místa (obě na pozici AD). Toto zvýšení počtu pracovních míst bude vyrovnáno uvolněním dvou míst v plánu pracovních míst Komise. Toto opatření je spojeno s rozšířením mandátu EACEA, které s sebou nese rovněž přesun smluvních zaměstnanců (v přepočtu na 13 plných pracovních úvazků) z Komise do agentury. Příspěvek EU na provozní náklady agentury se tak celkově zvýší o 1 516 000 EUR, přičemž toto zvýšení má být financováno pomocí odpovídajícího snížení prostředků určených na výdaje na zaměstnance a administrativní podporu v Komisi,

¾ změnu v plánu pracovních míst Soudního dvora Evropské unie v návaznosti na vytvoření dalšího postu generálního advokáta a na související žádost o dodatečných sedm pracovních míst (4 na pozici AD a 3 na pozici AST). Tato změna v plánu pracovních míst má být financována z dostupných prostředků v rámci oddílu rozpočtu určeného Soudnímu dvoru.

Uvedené úpravy jsou z hlediska rozpočtu neutrální, neboť navrhované navýšení příspěvku EU na obě zmiňované agentury je plně vyrovnáno odpovídajícím snížením souvisejících výdajů v oddíle rozpočtu určeném Komisi a finanční prostředky na další zaměstnance Soudního dvora se budou čerpat z dostupných prostředků v rámci jeho vlastního oddílu.

2.           Agentura pro evropský GNSS

Dne 30. listopadu 2011 přijala Komise návrh nového nařízení o globálních systémech družicové navigace[6], ve kterém představuje novou strukturu řízení systémů EGNOS a Galileo a plán jejich financování v období 2014–2020. Agentuře pro evropský GNSS by v rámci této struktury byly svěřeny úkoly spojené s řízením programu, včetně provozování obou systémů od 1. ledna 2014. Aby se dosahovalo efektivních výsledků a zabránilo se zpožděním či přerušením služeb, agentura bude muset vykonávat přípravné práce již od roku 2013. Agentura pro evropský GNSS bude v tomto směru zajišťovat koordinaci všech úkolů spojených s chodem systémů, např. údržby, provozu a poskytování služeb, a bude také poskytovat zpětnou vazbu pro účely budoucí generace systémů, pokud jde o měnící se provozní potřeby a požadavky uživatelů.

Aby Evropský parlament a Rada získaly úplnou představu o podmínkách, za jakých bude agentura plnit úkoly, jimiž je v novém řídicím modelu pověřena, přijala Komise 6. února 2013 revidované nařízení o Agentuře pro evropský GNSS, kterým se mění nařízení (EU) č. 912/2010[7]. Finanční výkaz k tomuto revidovanému nařízení o Agentuře pro evropský GNSS počítá v roce 2013 s dvaceti dodatečnými dočasnými zaměstnanci, jejichž nábor by vedl ke zvýšení celkového počtu pracovních míst z 57 na 77. Podrobně rozepsané úkoly a popis práce každého z požadovaných dočasných zaměstnanců byly důsledně zanalyzovány útvary Komise.

Ihned po přijetí návrhu revidovaného nařízení o Agentuře pro evropský GNSS začala tato agentura zařizovat vše potřebné, aby zaručila rychlé zahájení přípravných prací. Formální nábor však bude dokončen až poté, co bude přijat tento návrh opravného rozpočtu – agentura totiž nemůže přistoupit k samotnému náboru, aniž by změny v jejím plánu pracovních míst předem odsouhlasil rozpočtový orgán.

Celkové dodatečné náklady pro rozpočet agentury v roce 2013 se odhadují na 1 750 000 EUR, a to za předpokladu, že nábor začne od poloviny července 2013. Příspěvek EU na agenturu je tudíž třeba v odpovídající míře navýšit. Prostředky na závazky a prostředky na platby by měly být uvolněny přerozdělením pomocí interního převodu Komise v rámci rozpočtové kapitoly 02 05 z programu Galileo na agenturu, konkrétněji pak převodem z rozpočtového článku 02 05 01 „Evropské programy družicové navigace (EGNOS a Galileo)“ do rozpočtového bodu 02 05 02 01 „Agentura pro evropský GNSS – Příspěvek pro hlavu 1 a 2“.

Upravený plán pracovních míst je uveden v příloze rozpočtu. Zahrnuje dodatečných 20 míst na pozici AD, z nichž tři v platové třídě AD 10, tři v platové třídě AD 9, šest v platové třídě AD 8, sedm v platové třídě AD 7 a jedno v platové třídě AD 6.

3.           Výkonná agentura pro vzdělávání, kulturu a audiovizuální oblast

V roce 2012 přijala Komise rozšíření mandátu Výkonné agentury pro vzdělávání, kulturu a audiovizuální oblast (EACEA), aby agentura plnila více úkolů při realizaci programu MEDIA Mundus. V této souvislosti se rovněž rozrostly aktivity agentury v oblasti školství a mládeže v rámci okruhu 4 víceletého finančního rámce a činnosti, které již agentura provádí v oblasti vzdělávání v rámci evropského oddělení Eurydice byly rozšířeny o program pro mládež. Přenesení dodatečných úkolů spojených s řízením stále objemnějších výdajových programů v období 2007–2013 na EACEA je z kvalitativního a kvantitativního hlediska jednoznačně přínosné, neboť vede k obohacování stávajících poznatků agentury v příslušných oblastech politiky, což přináší zjevně nejlepší poměr nákladů a užitku.

Z kvalitativního hlediska je přenesení dodatečných úkolů na EACEA opodstatněno výbornými výsledky, které tato agentura odvádí při řízení programů. Z kvantitativního pohledu vede v roce 2013 řízení agenturou EACEA ve srovnání s „interním“ řízením v rámci Komise k úsporám nákladů ve výši 574 000 EUR. Za těmito úsporami nákladů stojí především úspory z důvodu vyšší efektivity v EACEA, které Komisi umožnily minimalizovat dodatečný příspěvek na pokrytí nákladů na provoz agentury. To se pak promítá do navýšení operačních prostředků na řízené programy v rámci celkového finančního přídělu na každý z nich.

V říjnu 2012 se k rozšíření mandátu agentury souhlasně vyjádřil Výbor pro výkonné agentury a ve lhůtě stanovené v pracovních ujednáních vůči tomuto rozšíření nevznesl námitky ani Evropský parlament. Po schválení Evropským parlamentem a Radou tak Komise v prosinci 2012 rozhodnutí o rozšíření mandátu agentury přijala (C(2012) 9474 a 9475).

Tento návrh opravného rozpočtu se zabývá rozpočtovými aspekty tohoto rozšíření pro rok 2013, pokud jde o navýšení příspěvku EU na agenturu a o navýšení počtu jejích zaměstnanců, které je plně vyrovnáno odpovídajícím snížením počtu zaměstnanců a souvisejících prostředků na personální výdaje a na výdaje na administrativní podporu v Komisi. Podrobnosti jsou uvedeny níže.

Dodatečné úkoly přenesené na EACEA v souvislosti s rozšířením jejího mandátu povedou k navýšení příspěvku, který tato výkonná agentura dostává od EU, o 1 516 000 EUR, z čehož 458 000 EUR bude určeno na programy řízené v rámci podokruhu 3b (rozpočtového bodu 15 01 04 31 „Výkonná agentura pro vzdělávání, kulturu a audiovizuální oblast – Příspěvek pro programy v rámci podokruhu 3b“) a 1 058 000 EUR bude určeno na programy řízené v rámci okruhu 4 (rozpočtového bodu 19 01 04 30 „Výkonná agentura pro vzdělávání, kulturu a audiovizuální oblast – Příspěvek z programů v oblasti vnějších vztahů“). Toto navýšení bude pokryto stávajícími prostředky v rámci článku XX 01 01 01 „Výdaje vztahující se k zaměstnancům“, bodu 15 01 02 01 „Externí pracovníci v oblasti politiky «vzdělávání a kultura»“, bodu 15 01 04 68 „MEDIA Mundus – Výdaje na správu a řízení“, článku 15 05 55 „Mládež v akci“, bodu 19 01 04 01 „Finanční nástroj pro rozvojovou spolupráci (DCI) – Výdaje na správu a řízení“ a bodu 19 01 04 02 „Evropský nástroj sousedství a partnerství (ENPI) – Výdaje na správu a řízení“.

Co se týče lidských zdrojů, požadují se u agentury následující úpravy plánu pracovních míst: navýšení o dalších 15 plných pracovních úvazků, z nichž 13 má připadat na smluvní zaměstnance (výpočet na základě průměrných nákladů v agentuře) a 2 na dočasné zaměstnance (2 pracovní místa v platové třídě AD 8), jelikož přesun programu MEDIA Mundus a činnosti agentury v rámci programu Mládež v akci si vyžadují dva dočasné zaměstnance v této platové třídě. Počet dodatečných zaměstnanců, kteří jsou v agentuře zapotřebí, je zcela vyrovnán odpovídajícím snížením počtu zaměstnanců v Komisi. Příslušné prostředky pro 13 smluvních zaměstnanců a pro 2 posty v plánu pracovních míst (2 AST 7) jsou uvolněny a odstraněny z rozpočtu Komise.

Úplné podrobnosti o tom, jaký dopad bude mít rozšíření mandátu agentury na administrativní a personální prostředky Komise a EACEA, jsou uvedeny v příloze rozpočtu.

4.           Soudní dvůr Evropské unie

4.1       Žádost Soudního dvora

V souladu s prohlášením č. 38 připojeným k závěrečnému aktu mezivládní konference, která přijala Lisabonskou smlouvu, požádal Soudní dvůr v lednu roku 2013 o další tři generální advokáty, z nichž jeden by se ujal své funkce 1. července 2013 a zbylí dva pak 7. října 2015. Aby mohl první z těchto dodatečných generálních advokátů nastoupit do úřadu dne 1. července 2013 (u zbylých dvou generálních advokátů se očekává nástup v roce 2015), požaduje Soudní dvůr úpravu ve svém plánu pracovních míst za účelem vytvoření dodatečných pracovních míst pro sedm zaměstnanců v kanceláři (kabinetu) generálního advokáta (požadováno je jedno pracovní místo v každé z těchto platových tříd: AD 14, AD 12, AD 11, AD 10, AST 5, AST 3 a AST 2). Příslušné náklady pro rozpočet Soudního dvora na rok 2013 se odhadují na 910 000 EUR.

V zájmu lepšího zvládání stále vyšší pracovní zátěže Soudní dvůr současně požádal o dalších devět referendářů (o jednoho referendáře pro každý ze senátů Tribunálu) – požadováno je jedno pracovní místo v platové třídě AD 14, tři v platové třídě AD 12, tři v platové třídě AD 11 a dvě v platové třídě AD 10. Příslušné dodatečné náklady pro svůj rozpočet na rok 2013 odhaduje Soudní dvůr na 930 000 EUR. Celkové dodatečné náklady pro rozpočet Soudního dvora na rok 2013, tedy náklady na dalšího generálního advokáta a jeho kabinet plus náklady na další referendáře, by tak měly dosáhnout částky 1 840 000 EUR.

4.2       Návrh Komise

V rámci návrhu opravného rozpočtu č. 4/2013 navrhuje Komise upravit plán pracovních míst Soudního dvora tak, aby zahrnoval zaměstnance v kanceláři dodatečného generálního advokáta (jedno pracovní místo v každé z těchto platových tříd: AD 14, AD 12, AD 11, AD 10, AST 5, AST 3 a AST 2). Vložení příslušných dodatečných prostředků do oddílu Soudního dvora v rozpočtu na rok 2013 však Komise nenavrhuje. Bere v úvahu, že k financování výdajů na jednoho dalšího smluvního zaměstnance (ve funkční skupině I) v souvislosti s vytvořením nového kabinetu hodlá Soudní dvůr využít stávajících prostředků ve své rozpočtové kapitole 14 (externí zaměstnanci).

Komise ale nenavrhuje, aby byla do návrhu opravného rozpočtu č. 4/2013 zahrnuta žádost o dalších devět referendářů. V tomto směru připomíná dopis, ve kterém komisař pro finanční plánování a rozpočet upozorňuje ostatní orgány[8], že z hlediska politiky je nanejvýš důležité, aby se v návaznosti na návrh Komise na snížení počtu zaměstnanců ve všech orgánech a institucích EU za pět let o 5 % řídily postupem Komise a snížily počet svých zaměstnanců o 1 %. Komise konkrétně poukazuje na nejistotu, pokud jde o návrh Soudního dvora z března roku 2011 na navýšení počtu soudců Tribunálu o dalších dvanáct z důvodu rostoucí pracovní zátěže, a navrhuje, aby se vyčkalo rozhodnutí, která v této souvislosti přijme legislativní orgán.

Co se týče prostředků, Komise konstatuje, že návrh opravného rozpočtu č. 2/2013 neponechává v rámci stropu pro rok 2013 žádné rozpětí; výjimkou jsou prostředky potřebné na platby v souvislosti s mobilizací Fondu solidarity EU (Komise hodlá zanedlouho předložit návrh opravného rozpočtu č. 5/2013). Vzhledem k přípravnému období, které je před náborem dalších zaměstnanců požadovaných v návrhu opravného rozpočtu č. 4/2013 obvykle zapotřebí, se Komise navíc domnívá, že Soudní dvůr bude schopen sladit nábor svých zaměstnanců s prostředky, které má na tento druh výdajů v současné době k dispozici ve svém rozpočtu. Proto Komise do návrhu nezahrnuje dodatečné prostředky spojené s žádostí o generálního advokáta a o souvisejících sedm dalších pracovních míst. Ze stejného důvodu navrhuje, aby se nepočítalo s dodatečnými příjmy od dalších členů kabinetu v roce 2013, které Soudní dvůr odhaduje na 121 000 EUR.

Upravený plán pracovních míst je uveden v příloze rozpočtu.

5.           Souhrnná tabulka v členění podle okruhů finančního rámce

Finanční rámec Okruh/podokruh || Revidovaný finanční rámec na rok 2013 || Rozpočet na rok 2013 (včetně NOR č. 1–3/2013) || NOR č. 4/2013 || Rozpočet na rok 2013 (včetně NOR č. 1–4/2013)

PZ || PP || PZ || PP || PZ || PP || PZ || PP

1. UDRŽITELNÝ RŮST || || || || || || || ||

1a. Konkurenceschopnost pro hospodářský růst a zaměstnanost || 15 670 000 000 || || 16 168 150 291 || 12 886 628 095 || || || 16 168 150 291 || 12 886 628 095

Rozpětí || || || 1 849 709 || || || || 1 849 709 ||

1b. Soudržnost pro hospodářský růst a zaměstnanost || 54 974 000 000 || || 54 958 049 037 || 56 349 544 736 || || || 54 958 049 037 || 56 349 544 736

Rozpětí || || || 15 950 963 || || || || 15 950 963 ||

Celkem || 70 644 000 000 || || 71 126 199 328 || 69 236 172 831 || || || 71 126 199 328 || 69 236 172 831

Rozpětí[9] || || || 17 800 672 || || || || 17 800 672 ||

2. OCHRANA PŘÍRODNÍCH ZDROJŮ A HOSPODAŘENÍ S NIMI || || || || || || || ||

Z toho: výdaje související s trhem a přímé platby || 48 583 000 000 || || 43 956 548 610 || 43 934 188 711 || || || 43 956 548 610 || 43 934 188 711

Celkem || 61 310 000 000 || || 60 159 241 416 || 58 095 492 961 || || || 60 159 241 416 || 58 095 492 961

Rozpětí || || || 1 150 758 584 || || || || 1 150 758 584 ||

3. OBČANSTVÍ, SVOBODA, BEZPEČNOST A PRÁVO || || || || || || || ||

3a. Svoboda, bezpečnost a právo || 1 703 000 000 || || 1 440 827 200 || 1 046 033 652 || || || 1 440 827 200 || 1 046 033 652

Rozpětí || || || 262 172 800 || || || || 262 172 800 ||

3b. Občanství || 746 000 000 || || 738 364 000 || 654 249 615 || 316 000 || 316 000 || 738 680 000 || 654 565 615

Rozpětí || || || 7 636 000 || || || || 7 320 000 ||

Celkem || 2 449 000 000 || || 2 179 191 200 || 1 700 283 267 || 316 000 || 316 000 || 2 179 507 200 || 1 700 599 267

Rozpětí[10] || || || 269 808 800 || || || || 269 492 800 ||

4. EU JAKO GLOBÁLNÍ HRÁČ || 9 595 000 000 || || 9 583 118 711 || 6 898 914 260 || || || 9 583 118 711 || 6 898 914 260

Rozpětí[11] || || || 275 996 289 || || || || 275 996 289 ||

5. SPRÁVA / SPRÁVNÍ NÁKLADY || 9 095 000 000 || || 8 430 690 740 || 8 430 365 740 || –316 000 || –316 000 || 8 430 374 740 || 8 430 049 740

Rozpětí[12] || || || 750 309 260 || || || || 750 625 260 ||

6. NÁHRADY / VYROVNÁVACÍ PLATBY || 75 000 000 || || 75 000 000 || 75 000 000 || || || 75 000 000 || 75 000 000

Rozpětí || || || || || || || ||

CELKEM || 153 168 000 000 || 144 285 000 000 || 151 553 441 395 || 144 436 229 059 || || || 151 553 441 395 || 144 436 229 059

Rozpětí[13][14] || || || 2 464 673 605 || 14 770 941 || || || 2 464 673 605 || 14 770 941

[1]               Úř. věst. L 298, 26.10.2012, s. 1.

[2]               Úř. věst. L 66, 8.3.2013, s. 1.

[3]               COM(2013) 156.

[4]               COM(2013) 183.

[5]               COM(2013) 224.

[6]               KOM(2011) 814.

[7]               COM(2013) 40.

[8]               Č. j. Ares(2013) 14771, 7.1.2013.

[9]               Do výpočtu rozpětí v podokruhu 1a není zahrnut Evropský fond pro přizpůsobení se globalizaci (500 milionů EUR).

[10]             Částka Fondu solidarity Evropské unie (FSEU) je zadána nad rámec příslušných okruhů tak, jak předpokládá interinstitucionální dohoda ze dne 17. května 2006 (Úř. věst. C 139, 14.6.2006).

[11]             Rozpětí okruhu 4 pro rok 2013 nezohledňuje prostředky související s rezervou na pomoc při mimořádných událostech (264,1 milionu EUR).

[12]             Ve výpočtu rozpětí v rámci stropu okruhu 5 byla zohledněna poznámka pod čarou (1) finančního rámce na období 2007–2013, která se týká příspěvků zaměstnanců do systému důchodového zabezpečení ve výši 86 milionů EUR.

[13]             Celkové rozpětí u závazků nezohledňuje prostředky související s Evropským fondem pro přizpůsobení se globalizaci (500 milionů EUR), rezervu na pomoc při mimořádných událostech (264,1 milionu EUR) ani příspěvky zaměstnanců do systému důchodového zabezpečení (86 milionů EUR).

[14]             Celkové rozpětí u plateb nezohledňuje prostředky na rezervu na pomoc při mimořádných událostech (80 milionů EUR) a příspěvky zaměstnanců do systému důchodového zabezpečení (86 milionů EUR).