Дял

Глава

Бюджетен ред

Бюджетни кредити 2021

Бюджетни кредити 2020

Резултат от изпълнението за 2019

Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

1 1

ВНОСКА НА ЕВРОАТОМ ЗА ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ

794 259 197 ,—

543 903 868 ,—

726 935 895,06

579 747 750,65

502 227 782,33

518 773 628,23

1 2

ВНОСКА НА ЕВРОАТОМ ЗА АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ

63 308 000 ,—

63 308 000 ,—

53 845 983,52

58 387 935,93

50 480 132,40

55 941 930,74

Дял 1 — Общо

857 567 197 ,—

607 211 868 ,—

780 781 878,58

638 135 686,58

552 707 914,73

574 715 558,97

2 1

ГОДИШНА ЧЛЕНСКА ВНОСКА

6 500 000 ,—

6 500 000 ,—

6 100 000 ,—

6 100 000 ,—

5 600 000 ,—

5 600 000 ,—

Дял 2 — Общо

6 500 000 ,—

6 500 000 ,—

6 100 000 ,—

6 100 000 ,—

5 600 000 ,—

5 600 000 ,—

3 1

ВНОСКА НА ПРИЕМАЩАТА ДЪРЖАВА НА ITER

184 700 000 ,—

129 100 000 ,—

81 176 825,04

150 000 000 ,—

144 944 913,65

147 198 145,43

Дял 3 — Общо

184 700 000 ,—

129 100 000 ,—

81 176 825,04

150 000 000 ,—

144 944 913,65

147 198 145,43

4 1

ДРУГИ ПРИХОДИ

p.m.

p.m.

1 525 198,98

742 906,83

2 246 247,37

11 947 625,44

Дял 4 — Общо

p.m.

p.m.

1 525 198,98

742 906,83

2 246 247,37

11 947 625,44

5 1

ДРУГИ ПРИХОДИ

p.m.

p.m.

5 2

ПРИХОДИ ОТ ОРГАНИЗАЦИЯТА ITER

p.m.

p.m.

13 837 819,01

24 207 731,34

24 209 369,25

21 726 369,94

Дял 5 — Общо

p.m.

p.m.

13 837 819,01

24 207 731,34

24 209 369,25

21 726 369,94

ВСИЧКО ОБЩО

1 048 767 197 ,—

742 811 868 ,—

883 421 721,61

819 186 324,75

729 708 445,00

761 187 699,78

Дял

Глава

Бюджетен ред

Бюджетни кредити 2021

Бюджетни кредити 2020

Резултат от изпълнението за 2019

Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

1 1

ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ И НАДБАВКИ

49 366 000 ,—

49 366 000 ,—

46 887 283,52

47 045 119,47

45 110 443,89

45 135 650,80

1 2

РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С НАБИРАНЕТО НА ПЕРСОНАЛ

685 000 ,—

685 000 ,—

891 000 ,—

961 173,88

488 024,22

424 347,40

1 3

РАЗХОДИ ЗА КОМАНДИРОВКИ

800 000 ,—

800 000 ,—

460 000 ,—

973 042,08

890 000 ,—

1 435 094,64

1 4

СОЦИАЛНО-МЕДИЦИНСКА ИНФРАСТРУКТУРА

350 000 ,—

350 000 ,—

343 200 ,—

343 200 ,—

428 000 ,—

428 000 ,—

1 5

ОБУЧЕНИЕ

689 000 ,—

689 000 ,—

676 000 ,—

965 792 ,—

597 398,02

469 633,69

1 6

ВЪНШНИ УСЛУГИ

1 7

ПРИЕМИ, СЪБИТИЯ И ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО

10 000 ,—

10 000 ,—

10 000 ,—

12 027,82

6 000 ,—

5 110,78

1 8

СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ

47 000 ,—

47 000 ,—

46 000 ,—

46 000 ,—

29 013,30

29 013,30

1 9

ДРУГИ РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С ПЕРСОНАЛА

2 828 000 ,—

2 828 000 ,—

2 694 411,41

3 017 657,31

2 521 038,32

2 452 872,87

Дял 1 — Общо

54 775 000 ,—

54 775 000 ,—

52 007 924,93

53 364 012,56

50 069 917,75

50 379 723,48

2 1

НАЕМ НА СГРАДИ И СЪПЪТСТВАЩИ РАЗХОДИ

1 460 000 ,—

1 460 000 ,—

1 652 402,47

2 164 392,15

1 396 500 ,—

1 386 310,48

2 2

ИНФОРМАЦИОННИ, КОМУНИКАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ И ОБРАБОТКА НА ДАННИ

3 960 000 ,—

3 960 000 ,—

3 642 200 ,—

5 352 054,32

3 565 428,77

3 564 068,67

2 3

ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО И СВЪРЗАНИ РАЗХОДИ

369 000 ,—

369 000 ,—

231 000 ,—

304 745,51

158 000 ,—

146 893,60

2 4

ТЕКУЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ

1 438 000 ,—

1 438 000 ,—

1 410 567,46

1 775 506,19

1 249 488,02

1 159 925,53

2 5

ПОЩЕНСКИ ТАКСИ И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ

531 000 ,—

531 000 ,—

358 000 ,—

503 507,81

370 600 ,—

370 078,44

2 6

РАЗХОДИ ЗА ЗАСЕДАНИЯ

469 000 ,—

469 000 ,—

347 500 ,—

609 173,56

454 198,06

331 117,14

2 7

ТЕКУЩИ РАЗХОДИ ВЪВ ВРЪЗКА С ОПЕРАТИВНИТЕ ДЕЙНОСТИ

2 8

ИНФОРМАЦИЯ И ПУБЛИКУВАНЕ

40 000 ,—

40 000 ,—

46 000 ,—

46 000 ,—

26 000 ,—

26 000 ,—

2 9

ДРУГИ ИНФРАСТРУКТУРНИ И ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ

266 000 ,—

266 000 ,—

285 000 ,—

403 155,17

273 708,17

210 020,09

Дял 2 — Общо

8 533 000 ,—

8 533 000 ,—

7 972 669,93

11 158 534,71

7 493 923,02

7 194 413,95

3 1

РАЗХОДИ ПО ИЗГРАЖДАНЕТО НА ITER, ВКЛЮЧИТЕЛНО ПОДГОТОВКА НА ОБЕКТА

742 301 679,51

519 803 868 ,—

689 112 102,32

550 334 650,14

482 595 361,97

506 485 472,61

3 2

ТЕХНОЛОГИЯ ЗА ITER И DEMO

10 275 000 ,—

4 100 000 ,—

1 243 862,40

4 921 396 ,—

1 471 436,55

6 842 102,19

3 3

ТЕХНОЛОГИЯ ЗА ПО-ШИРОК ПОДХОД

30 424 241,52

11 500 000 ,—

19 491 893,19

10 200 000 ,—

4 268 810,49

8 337 082,18

3 4

ТЕХНОЛОГИЯ ЗА DONES

3 5

ДЕЙНОСТИ ВЪВ ВРЪЗКА С ВЪНШНО ПОДПОМАГАНЕ

3 6

ДРУГИ ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ

17 758 275,97

15 000 000 ,—

18 578 624,79

15 000 000 ,—

14 387 574,46

7 372 404,38

Дял 3 — Общо

800 759 197 ,—

550 403 868 ,—

728 426 482,70

580 456 046,14

502 723 183,47

529 037 061,36

4 1

ИЗГРАЖДАНЕ НА ITER — ВНОСКА НА ДЪРЖАВАТА — ДОМАКИН НА <1<ITER<1<

184 700 000 ,—

129 100 000 ,—

81 176 825,04

150 000 000 ,—

144 944 913,17

147 198 145,43

4 2

РЕЗЕРВЕН ФОНД НА ОРГАНИЗАЦИЯТА ЗА ITER И НЕРАЗПРЕДЕЛЕН БЮДЖЕТ

p.m.

p.m.

13 837 819,01

24 207 731,34

22 872 935,91

5 094 087,85

4 3

ДРУГИ РАЗХОДИ С ОПРЕДЕЛЕНО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ

p.m.

p.m.

Дял 4 — Общо

184 700 000 ,—

129 100 000 ,—

95 014 644,05

174 207 731,34

167 817 849,08

152 292 233,28

ВСИЧКО ОБЩО

1 048 767 197 ,—

742 811 868 ,—

883 421 721,61

819 186 324,75

728 104 873,32

738 903 432,07

Категория и степен

2021

2020

Разрешени съгласно бюджета на Съюза

Реално запълнени към 31 декември 2019 г.

Разрешени съгласно бюджета на Съюза

Постоянни длъжности

Временни длъжности

Постоянни длъжности

Временни длъжности

Постоянни длъжности

Временни длъжности

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

—

—

1

AD 14

5

3

—

1

5

3

AD 13

13

10

8

6

14

9

AD 12

14

21

10

9

15

21

AD 11

2

29

5

21

2

27

AD 10

—

33

1

22

—

31

AD 9

—

42

9

56

—

41

AD 8

1

33

1

32

1

33

AD 7

1

21

1

19

1

21

AD 6

2

12

1

27

2

16

AD 5

—

—

—

—

—

—

Междинен сбор AD

38

205

36

193

40

203

AST 11

6

—

1

—

5

—

AST 10

—

—

—

—

1

—

AST 9

4

1

3

—

4

—

AST 8

1

2

2

—

1

2

AST 7

—

5

—

1

—

4

AST 6

—

9

1

5

—

9

AST 5

—

8

2

9

—

9

AST 4

—

1

2

9

—

2

AST 3

—

—

2

7

—

—

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Междинен сбор AST

11

26

13

31

11

26

AST/SC 6

—

—

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

—

—

Междинен сбор AST/SC

—

—

—

—

—

—

Общо

49

231

49

224

51

229

Всичко Общо

280

273

280

Длъжности за договорно нает персонал

2021

2020

FG IV

97

97

FG III

50

50

FG II

23

23

FG I

—

Общо FG

170

170

Длъжности за командировани национални експерти

3

3

Общо

173

173