52008DC0015

[pic] | EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION |

Bryssel den 18.1.2008

KOM(2008) 15 slutlig

PRELIMINÄRT FÖRSLAG TILL ÄNDRINGSBUDGET NR 1 TILL 2008 ÅRS ALLMÄNNA BUDGET

ALLMÄN INKOMSTBERÄKNING Avsnitt III – Kommissionen

(framlagt av kommissionen)

PRELIMINÄRT FÖRSLAG TILL ÄNDRINGSBUDGET NR 1TILL 2008 ÅRS ALLMÄNNA BUDGET

ALLMÄN INKOMSTBERÄKNINGAvsnitt III – Kommissionen

Europeiska kommissionen lägger fram detta preliminära förslag till ändringsbudget nr 1 till 2008 års budget av de skäl som anges i motiveringen nedan, och med beaktande av bestämmelserna i

- fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, särskilt artikel 272,

- fördraget om upprättandet av Europeiska atomenergigemenskapen, särskilt artikel 177,

- rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 av den 25 juni 2002 med budgetförordning för Europeiska gemenskapernas allmänna budget[1], senast ändrad genom rådets förordning (EG, Euratom) nr 1995/2006[2], särskilt artikel 37.

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

1. Inledning 4

2. Användning av Eu:s solidartitetsfond 4

2.1. Förenade kungariket: Översvämningar i juni/juli 2007 4

2.2. Finansiering 5

3. Genomförandeorgan på forskningsområdet 6

3.1. Genomförandeorganet för Europeiska forskningsrådet 7

3.2. Genomförandeorganet för forskning 8

4. Ändring av tjänsteförteckningen för Frontex 9

5. Programmet Galileo – Administrativa utgifter 9

6. Utgifter för exceptionella krissituationer 10

SAMMANFATTANDE TABELL INDELAD ENLIGT RUBRIKERNA I BUDGETRAMEN 12

ALLMÄN INKOMSTBERÄKNING

INKOMST- OCH UTGIFTSBERÄKNING PER AVSNITT

Den allmänna inkomstberäkningen samt inkomst- och utgiftsberäkningen per avsnitt överlämnas separat via Seibud-systemet. Som exempel bifogas en engelsk version av den allmänna inkomstberäkningen och inkomst- och utgiftsberäkningen per avsnitt som bilaga.

1. Inledning

Detta preliminära förslag till ändringsbudget nr 1/2008 innehåller följande inslag:

- Användning av medel ur EU:s solidaritetsfond med ett belopp av 162,4 miljoner euro i åtagande- och betalningsbemyndiganden med anledning av kraftiga oväder i Förenade kungariket i juni och juli 2007.

- Inrättande av nödvändig budgetstruktur för att tillgodose behov i Genomförandeorganet for forskning och Genomförandeorganet för Europeiska forskningsrådet.

- Ändring av tjänsteförteckningen för Europeiska byrån för förvaltningen av det operativa samarbetet vid Europeiska unionens medlemsstaters yttre gränser (Frontex).

- Inrättande av budgetpunkt 06 01 04 12 Programmet Galileo – utgifter för administration, i enlighet med kommissionens reviderade förslag KOM(2007)535.

- Inrättande av budgetartikel 27 01 11 Utgifter för exceptionella krissituationer, för att möjliggöra finansiering av exceptionella utgifter föranledda av officiellt utlysta kristillstånd. Budgetposten kommer att förses med ett symboliskt anslag (p.m.).

Endast användningen av EU:s solidaritetsfond får nettoeffekter på budgeten.

2. Användning av Eu:s solidartitetsfond

Efter upprepade ovanligt intensiva regnoväder i juni och juli 2007 drabbades olika delar av Förenade kungariket av stora översvämningar som förorsakade allvarliga skador. Förenade kungariket ansökte till följd av översvämningarna om ekonomiskt bistånd från EU:s solidaritetsfond inom den tidsfrist på tio veckor som anges i artikel 4 i rådets förordning (EG) nr 2012/2002[3].

Kommissionen har noggrant gått igenom ansökan i enlighet med förordning (EG) nr 2012/2008, särskilt artiklarna 2, 3 och 4. Meddelandet till kommissionen om Förenade kungarikets ansökan om att använda medel ur Europeiska unionens solidaritetsfond (översvämningar 2007) antogs den 10 december 2007 (C/2007/6038).

Bedömningen kan sammanfattas som följer:

2.1. Förenade kungariket: Översvämningar i juni/juli 2007

Ansökan lämnades in till kommissionen den 20 augusti 2007, dvs. inom tidsfristen på 10 veckor efter det att de första skadorna konstaterats den 12 juni 2007. På begäran av kommissionen lämnade de brittiska myndigheterna ytterligare uppgifter, som kommissionen mottog 26 oktober 2007.

Även om översvämningarna inträffande i olika delar av Förenade kungariket (England, Nordirland och Wales) under flera veckor kan dessa händelser betraktas som samma katastrof i den mening som avses i förordningen för solidaritetsfonden eftersom de förorsakades av bakomliggande, ogynnsamma meteorologiska förhållanden över Förenade kungariket sommaren 2007, med successiva fronter med exceptionellt hög nederbörd som ledde till att marken blev genomdränkt och i förlängningen till allvarliga översvämningar.

Det rör sig om en naturkatastrof. De brittiska myndigheterna beräknar de sammanlagda direkta skadorna till 4 612 miljoner euro vilket är det tredje högsta skadebelopp som förorsakats av en enda katastrof sedan solidaritetsfonden inrättades 2002. Eftersom detta belopp överstiger gränsvärdet 3 267 miljoner euro som är tillämpligt på Förenade kungariket (dvs. 3 miljarder euro i 2002 års priser) anses katastrofen uppfylla villkoren för en ”större naturkatastrof” och omfattas därför av förordning (EG) nr 2012/2002. De totala direkta skadorna utgör grunden för beräkningen av det ekonomiska biståndet. Biståndet kan endast användas för sådana nödvändiga krisinsatser som finns avgränsade i artikel 3 i förordningen.

De brittiska myndigheterna inrapporterade mycket allvarliga skador på bostäder (över 2 miljarder euro), företag (över 1 miljard euro) och jordbruk (över 700 miljoner euro). Dessutom blev infrastruktur, i synnerhet för vatten och avlopp, transportsektorn och utbildningssektorn mycket svårt skadad. Tillförlitligheten hos de brittiska myndigheternas skadeberäkningar bekräftades av en stickprovsstudie utförd av Gemensamma forskningscentret, som bl.a. använde data från satellitbilder.

Kostnaden för nödvändiga krisinsatser som är stödberättigande enligt artikel 3.2 i förordning (EG) nr 2012/2002 har av de brittiska myndigheterna beräknats till 356,7 miljoner euro och fördelats efter insatstyp. Det framgår av uppgifterna från de brittiska myndigheterna att de faktiska kostnaderna för de stödberättigande insatserna kraftigt överstiger ett eventuellt bidragsbelopp från solidaritetsfonden. De insatstyper som faktiskt finansieras ur fonden finns tydligt angivna i genomförandeavtalet.

De brittiska myndigheterna meddelade att de i stödregionerna även avsåg att använda finansiering från 2000–2006 års strukturfondsprogram för ändamål relaterade till översvämningarna.

De brittiska myndigheterna har bekräftat att försäkringsbelopp inte ingår i de stödberättigande transaktioner som avses ovan.

Sammanfattningsvis föreslås att Förenade kungarikets ansökan om stöd från solidaritetsfonden till följd av en ”större katastrof” (översvämningarna i juni-juli 2007) ska godkännas.

2.2. Finansiering

Solidaritetsfonden har en sammanlagd årlig budget på 1 miljard euro. För 2008 har inga medel ännu öronmärkts för tidigare ansökningar, vilket innebär att 1 miljard euro finns tillgänglig.

Eftersom fonden främst grundades på solidaritetstanken när den inrättades anser kommissionen att stödet från fonden bör vara progressivt. Det innebär att den del av skadorna som överstiger tröskelvärdet (0,6 % av landets BNI eller 3 miljarder euro i 2002 års priser, beroende på vilket som är det lägre beloppet) enligt tidigare praxis bör omfattas av en högre stödnivå än skador upp till tröskelvärdet. I allmänhet har 2,5 % av de totala direkta skadorna upp till gränsvärdet ersatts, och 6 % av skadorna därutöver. Det föreslås att samma procentandelar tillämpas även i detta fall.

Kommissionens föreslagna bistånd från fonden grundas på uppgifterna från de ansökande staterna.

(euro) |

Direkta skador | Tröskelvärde | Belopp enl. procentsatsen 2,5% | Belopp enl. procentsatsen 6% | Totalt föreslaget stödbelopp |

Förenade kungariket/översvämningar i juni/juli 2007 | 4 612 000 000 | 3 266 629 000 | 81 665 725 | 80 722 260 | 162 387 985 |

Totalt | 162 387 985 |

De medel som avsätts överstiger inte den gräns som fastställs i artikel 4.2 i förordning (EG) nr 2012/2002 om inrättande av Europeiska unionens solidaritetsfond, dvs. att minst 25 % av fondens medel ska vara tillgängliga för att täcka behov under årets sista kvartal.

3. Genomförandeorgan på forskningsområdet

I enlighet med artikel 166 i EG-fördraget antog Europaparlamentet och rådet genom beslut nr 1982/2006/EG av den 18 december 2006, Europeiska gemenskapens sjunde ramprogram för verksamhet inom området forskning, teknisk utveckling och demonstration (2007–2013) – (ramprogrammet). Rådet antog därefter den 19 december 2006 de särskilda programmen Kapacitet, Samarbete, Idéer och Människor för forskning, teknisk utveckling och demonstration – (de särskilda programmen).

Ramprogrammet tillåter att Europeiska forskningsrådet inrättas som ett sätt att genomföra det särskilda programmet Idéer. Med sitt beslut 2007/134/EG av den 2 februari 2007 inrättade kommissionen Europeiska forskningsrådet genom att bilda det vetenskapliga rådet och att meddela att den särskilda genomförandestrukturen inrättats i form av ett genomförandeorgan. Efter att ha samrått med föreskrivande kommittén för genomförandeorgan och informerat budgetmyndigheten antog kommissionen beslut C/2007/6268 av den 14 december 2007 om inrättande av genomförandeorganet för Europeiska forskningsrådet för förvaltningen av det särskilda gemenskapsprogrammet Idéer på området spetsforskning enligt rådets förordning (EG) nr 58/2003.

I sina förslag för ramprogrammen meddelade kommissionen även sin avsikt att ”under sitt eget ansvar, externalisera verksamheter som leder till ett stort antal åtgärder av begränsad omfattning. Ett genomförandeorgan skall framför allt förvalta Marie Curie-åtgärderna och stödet till små och medelstora företag, och även utföra administrativa uppgifter förknippade med andra forskningsprojekt, inbegripet projekt för forskningssamverkan”.

Det nionde mötet i föreskrivande kommittén för genomförandeorgan ägde rum den 14 november. Kommittén tillstyrkte utkastet till kommissionens beslut om att inrätta ”Genomförandeorganet för forskning” för förvaltningen av vissa områden av de särskilda gemenskapsprogrammen Människor, kapacitet och Samarbete på forskningsområdet samt att inrätta ”Genomförandeorganet för Europeiska forskningsrådet” för förvaltningen av det särskilda gemenskapsprogrammet Idéer på området spetsforskning enligt rådets förordning (EG) nr 58/2003.

Europaparlamentets budgetutskott har informerats om mötesresultatet och yttrade sig positivt vid sitt möte den 27 november 2007.

Kommissionen har antagit beslut C/2007/6262 av den 14 december 2007 om inrättande av ”genomförandeorganet för forskning” för förvaltningen av vissa områden av de särskilda gemenskapsprogrammen Människor, Kapacitet och Samarbete på forskningsområdet i enlighet med rådets förordning (EG) nr 58/2003

Det nuvarande förslaget avser att inrätta motsvarande budgetposter för stöd till dessa två organ:

08 01 04 30 Genomförandeorganet för Europeiska forskningsrådet

08 01 04 31 Genomförandeorganet för forskning

Inga ytterligare anslag begärs i samband med inrättandet av dessa två nya budgetposter. Anslagen kommer att dras av från budgetposterna för stödutgifter för motsvarande politikområden:

02 01 05 Stödutgifter för forskning inom politikområdet Näringsliv

06 01 05 Stödutgifter för forskning inom politikområdet Energi och transport

08 01 05 Stödutgifter för åtgärder inom politikområdet Forskning

09 01 05 Stödutgifter för forskning inom politikområdet Informationssamhället och medier

De besparingar som uppstår genom bildandet av organen kommer att användas för att höja driftsanslagen inom motsvarande programområden. År 2008 kommer detta att medföra ökande driftsanslag för följande områden:

02 04 01 01 Rymdforskning

02 04 01 02 Säkerhetsforskning

08 10 01 Idéer

3.1. Genomförandeorganet för Europeiska forskningsrådet

För 2008 föreslås ett anslag på 19 994 000 euro både i åtagande- och betalningsbemyndiganden till budgetpost 08 01 04 30. Detta belopp kommer att dras från budgetpost 08 01 05. Mer ingående uppgifter återfinns nedan:

Post | Beskrivning | Belopp (euro) | Anmärkningar |

08 01 05 01 | Utgifter som hänför sig till forskningspersonal | 1 591 000 | 20 tjänstemän utlånade från kommissionen |

08 01 05 03 | Övriga förvaltningsutgifter för forskning | 18 403 000 | Övriga utgifter för infrastruktur, administration och förvaltning i genomförandeorganet som gäller arbetsuppgifter kopplade till det särskilda programmet Idéer |

Totalt | 19 994 000 |

Beräkningen bygger på 2007 års personalkostnader indexerade med 2 % per år. Enhetskostnaderna för 2007 är: tillfälligt anställda 0,117 miljoner euro, kontraktsanställd personal 0,063 miljoner euro, utlånade nationella experter 0,068 miljoner euro. 2008 års kostnader bygger på en genomsnittlig närvaro för genomförandeorganets personal på åtta månader.

Överföringen av arbetsuppgifter till genomförandeorganet förväntas innebära besparingar på 84 085 000 euro under perioden 2008–2013. För 2008 föreslås en höjning av driftsanslagen på budgetpost 08 10 01 – Idéer med 3 619 000 euro medan anslagen minskas under budgetpost 08 01 05 - Stödutgifter för åtgärder inom politikområdet Forskning med 3 619 000 euro:

Post | Beskrivning | Belopp (euro) |

08 10 01 | Idéer | 3 619 000 |

08 01 05 | Stödutgifter för åtgärder inom politikområdet Forskning | -3 619 000 |

3.2. Genomförandeorganet för forskning

För 2008 föreslås ett anslag på 14 601 000 euro både i åtagande- och betalningsbemyndiganden till budgetpost 08 01 04 31. Detta belopp kommer att dras av från budgetposterna 02 01 05, 06 01 05, 08 01 05 och 09 01 05. Mer ingående uppgifter:

Post | Beskrivning | Belopp (euro) | Anmärkningar |

02 01 05 01 | Utgifter som hänför sig till forskningspersonal | 60 000 | 1 tjänsteman utlånad från kommissionen |

02 01 05 03 | Övriga förvaltningsutgifter för forskning | 1 809 000 | Övriga utgifter för infrastruktur, administration och förvaltning i genomförandeorganet som gäller arbetsuppgifter kopplade till politikområdet Näringsliv i det särskilda programmet Samarbete |

06 01 05 03 | Övriga förvaltningsutgifter för forskning | 256 000 | Övriga utgifter för infrastruktur, administration och förvaltning i genomförandeorganet som gäller arbetsuppgifter kopplade till politikområdet Energi och transport i det särskilda programmet Samarbete |

08 01 05 01 | Utgifter som hänför sig till forskningspersonal | 715 000 | 12 tjänstemän utlånade från kommissionen |

08 01 05 02 | Extern forskningspersonal | 64 000 | Anslagen motsvarande kontrakt för 2 kontraktsanställda som upphävts efter överföringen av arbetsuppgifter till genomförandeorganet |

08 01 05 03 | Övriga förvaltningsutgifter för forskning | 10 771 000 | Övriga utgifter för infrastruktur, administration och förvaltning i genomförandeorganet som gäller arbetsuppgifter kopplade till politikområdet Forskning i de särskilda programmen Kapacitet, Samarbete och Människor |

09 01 05 03 | Övriga förvaltningsutgifter för forskning | 926 000 | Övriga utgifter för infrastruktur, administration och förvaltning i genomförandeorganet som gäller arbetsuppgifter kopplade till politikområdet Informationssamhället och medier i de särskilda programmen Samarbete och Kapacitet |

Totalt | 14 601 000 |

Beräkningen bygger på 2007 års personalkostnader indexerade med 2 % per år. Enhetskostnaderna för 2007 är: tillfälligt anställda 0,117 miljoner euro, kontraktsanställd personal 0,063 miljoner euro, utlånade nationella experter 0,068 miljoner euro. 2008 års kostnader bygger på en genomsnittlig närvaro för genomförandeorganets personal på sex månader.

Överföringen av arbetsuppgifter till genomförandeorganet förväntas innebära besparingar på 76 571 000 euro under perioden 2008–2013. För 2008 föreslås en höjning av driftsanslagen på budgetpost 02 04 01 01 – Rymdforskning med 3 672 000 euro och under budgetpost 02 04 01 02 – Säkerhetsforskning med 3 327 000 euro, medan de sänktes under budgetpost 02 01 05 - Stödutgifter för forskning inom politikområdet Näringsliv med 6 999 000 euro:

Post | Beskrivning | Belopp (euro) |

02 04 01 01 | Rymdforskning | 3 672 000 |

02 04 01 02 | Säkerhetsforskning | 3 327 000 |

02 01 05 01 | Utgifter som hänför sig till forskningspersonal | -3 340 000 |

02 01 05 02 | Extern forskningspersonal | -1 700 000 |

02 01 05 03 | Övriga förvaltningsutgifter för forskning | -1 959 000 |

4. ÄNDRING AV TJÄNSTEFÖRTECKNINGEN FÖR FRONTEX

För 2008 anslog budgetmyndigheten ett ytterligare belopp på 30 miljoner euro till Europeiska byrån för förvaltningen av det operativa samarbetet vid Europeiska unionens medlemsstaters yttre gränser (Frontex) (2,8 miljoner euro till administrativa utgifter och 27,2 miljoner euro till driftsutgifter). Detta utgör en ökning på 79 % i en jämförelse med kommissionens preliminära budgetförslag för 2008.

Frontex har följaktligen utarbetat ett reviderat arbetsprogram för 2008, som tillställdes styrelsen den 12 november 2007. De ytterligare anslagen kommer att medföra att organets arbetsbelastning ökar betydligt. Det nuvarande antalet tjänster räcker inte för att klara den ökade operativa verksamheten. Det är därför nödvändigt att ändra 2008 års tjänsteförteckning så att Frontex såsom avsett kan verkställa sitt reviderade arbetsprogram.

Av dessa skäl föreslås en utökning av 2008 års tjänsteförteckning från 69 till 94 tjänster på grundval av de beslut som fattats av Frontex styrelse den 20 september (- 1 AD9, + 1 AD8) och 7 november 2007 (+25 tjänster). Den extra personalen kommer till största del att få operativa arbetsuppgifter (17 tjänster). De föreslagna ändringarna kräver inga ytterligare utgifter, eftersom de aktuella ytterligare administrativa anslagen redan har godkänts i 2008 års budget.

5. Programmet Galileo – Administrativa utgifter

Det ändrade förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om det vidare genomförandet av EU:s program för satellitbaserad radionavigering (Egnos och Galileo) (KOM(2007)535 slutlig) tillät att en ny budgetpost för administrativa utgifter inrättades. Denna budgetpost hade dock inte införts i 2008 års preliminära budgetförslag och inrättades inte under budgetförfarandet.

Därför föreslås inrättandet av budgetposten 06 01 04 12: Programmet Galileo - Utgifter för administration. Denna budgetpost kommer att tilldelas 2 miljoner euro i både åtagande- och betalningsbemyndiganden, som tas från driftspost 06 02 10 Programmet Galileo.

Å ägarens, EU:s vägnar kommer Europeiska kommissionen särskilt att ansvara för att se till att EU:s politiska och internationella åtaganden förverkligas samt för att bestämma och enas om systemets övergripande specifikationer och krav. Under installationsfasen bör kommissionen använda sig av en integrerad programriskhantering på alla nivåer i programmet och vidta strukturella åtgärder för att upptäcka, kontrollera, minska och övervaka riskerna.

Kommissionen måste därför etablera lämpliga instrument och se till att erforderliga resurser finns, särskilt i fråga om den assistans som behövs för att fullfölja denna uppgift. Europeiska kommissionen kommer därför att bistås av sakkunniga på hög nivå från områden som projektledning, rymdteknik, finanser och marknadsföring av teknik som kommer att delta som oberoende granskare av programmet.

6. Utgifter för exceptionella krissituationer

Kommissionen har tagit fram en kontinuitetsplan som ska se till att dess avdelningar fortsatt kan fungera smidigt vid ett eventuellt större avbrott. Förfaranden har införts för att underlätta och påskynda brådskande utgifter (och fortsätta att skaffa fram resurser) samtidigt som reglerna i budgetförordningen och genomförandebestämmelserna för Europeiska gemenskapernas allmänna budget följs.

Om utgifter uppstår genom officiellt utlysta kristillstånd kan dock kommissionen komma att snabbt behöva finansiera exceptionella utgifter som inte planerats i den normala administrativa budgeten.

Därför föreslås en enda särskild budgetpost, 27 01 11 Utgifter vid exceptionella utgifter, i avsnitt III i budgeten, som ska täcka alla typer av administrativa utgifter som inte godkänts på annat håll i budgeten.

Eftersom kommissionens administrativa budget redan omfattar nästan alla typer av utgifter som skulle kunna bli nödvändiga under en kris skulle den nya budgetposten begränsas till utgifter som i) uppstår under krisen, ii) som inte kan belasta andra befintliga administrativa budgetposter och iii) vars exakta karaktär budgetmyndigheten bör informeras om omedelbart efter det att krisen har upphört.

Eftersom dessa utgifter förväntas vara mycket marginella i förhållande till kommissionens sammanlagda administrativa budget, och eftersom de är mycket hypotetiska, anser kommissionen att det räcker med att införa ett symboliskt anslag (p.m.) i den föreslagna budgetposten.

De belopp som visar sig vara nödvändiga ska överföras till denna budgetpost från posten 27 01 02 19 ”Andra administrativa utgifter — Ej decentraliserad förvaltning” i avdelningen ”Budget”. Om de belopp som eventuellt krävs överstiger de anslag som finns tillgängliga på denna post kommer kommissionen att lämna in de erforderliga förslagen om överföringar till budgetmyndigheten.

SAMMANFATTANDE TABELL INDELAD ENLIGT RUBRIKERNA I BUDGETRAMEN

Budgetram Rubrik/underrubrik | 2008 års budgetram | Budget 2008 | PFÄB 1/2008 | Budget 2008 + ÄB 1/2008 |

|Åtagande-bemyndiganden |Betalnings-bemyndiganden |Åtagande-bemyndiganden |Betalnings-bemyndiganden |Åtagande-bemyndiganden |Betalnings-bemyndiganden |Åtagande-bemyndiganden |Betalnings-bemyndiganden | | 1. HÅLLBAR TILLVÄXT | | | | | | | | | | 1a. Konkurrenskraft för tillväxt och sysselsättning |10 386 000 000 | |11 086 000 000 |9 772 639 600 | | |11 086 000 000 |9 772 639 600 | |1b. Sammanhållning för tillväxt och sysselsättning |46 889 000 000 | |46 877 941 445 |40 551 565 026 | | |46 877 941 445 |40 551 565 026 | | Totalt | 57 275 000 000 | |57 963 941 445 | 50 324 204 626 | | |57 963 941 445 | 50 324 204 626 | | Marginal[4]

| | |-188 941 445 | | | |-188 941 445 | | | 2. BEVARANDE OCH FÖRVALTNING AV NATURRESURSER | | | | | | | | | | varav: marknadsrelaterade utgifter och direktstöd |46 217 000 000 | |40 876 490 000 |40 825 600 500 | | |40 876 490 000 |40 825 600 500 | | Totalt | 58 800 000 000 | |55 041 123 496 | 53 177 320 053 | | |55 041 123 496 | 53 177 320 053 | | Marginal | | |3 758 876 504 | | | |3 758 876 504 | | | 3. MEDBORGARSKAP, FRIHET, SÄKERHET OCH RÄTTVISA | | | | | | | | | | 3a. Frihet, säkerhet och rättvisa |747 000 000 | |728 034 000 |533 196 000 | | |728 034 000 |533 196 000 | |3b. Medborgarskap |615 000 000 | |614 843 000 |708 253 006 |162 387 985 |162 387 985 |777 230 985 |870 640 991 | | Totalt | 1 362 000 000 | |1 342 877 000 | 1 241 449 006 | 162 387 985 | 162 387 985 | 1 505 264 985 | 1 403 836 991 | | Marginal[5]

| | |19 123 000 | | | |19 123 000 | | | 4. EU SOM GLOBAL PARTNER[6]

|7 002 000 000 | | 7 311 218 000 | 8 112 728 400 | | | 7 311 218 000 | 8 112 728 400 | | Marginal | | | -70 000 000 | | | | -70 000 000 | | | 5. ADMINISTRATION[7]

|7 380 000 000 | |7 283 860 235 | 7 284 420 235 | | |7 283 860 235 | 7 284 420 235 | | Marginal | | | 173 139 765 | | | | 173 139 765 | | | 6. KOMPENSATION | 207 000 000 | |206 636 292 | 206 636 292 | | |206 636 292 | 206 636 292 | | Marginal | | | 363 708 | | | | 363 708 | | | TOTALT | 132 026 000 000 | 129 681 000 000 | 129 149 656 468 | 120 346 758 612 | 162 387 985 | 162 387 985 | 129 312 044 453 | 120 509 146 597 | | Marginal | | |3 692 561 532 | 9 650 459 388 | | |3 692 561 532 | 9 650 459 388 | |

[1] EGT L 248, 16.9.2002, s. 1.

[2] EUT L 390, 30.12.2006, s. 1.

[3] Rådets förordning (EG) nr 2012/2002 av den 11 november 2002 om inrättande av Europeiska unionens solidaritetsfond (EGT L 311, 14.11.2002).

[4] Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter ingår inte i beräkningen av marginalen för rubrik 1a.

[5] Beloppet för Europeiska unionens solidaritetsfond (EUSF) går utöver de utgiftstak som anges i det interinstitutionella avtalet av den 17 maj 2006 (EUT C 139, 14.6.2006).

[6] Marginalen för rubrik 4 år 2008 beaktar inte anslagen för reserven för katastrofbistånd.

[7] Marginalen under utgiftstaket i rubrik 5 har beräknats med utgångspunkt i att personalen bidrar med 77 miljoner euro till pensionssystemet enligt fotnot 1 i budgetramen för 2007–2013.