Avdelning

Kapitel

Rubrik

Budgetår 2022

Budgetår 2021

Budgetår 2020

1 0

INKOMSTER FRÅN AVGIFTER OCH LIKNANDE –REACH

26 780 033

26 502 286

29 743 629 ,—

1 1

INKOMSTER FRÅN AVGIFTER OCH LIKNANDE – BIOCIDER

3 243 900

2 251 661

2 549 075 ,—

Avdelning 1 – Totalt

30 023 933

28 753 947

32 292 704 ,—

2 0

BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN

79 549 055

77 247 824

71 944 520 ,—

Avdelning 2 – Totalt

79 549 055

77 247 824

71 944 520 ,—

3 0

TREDJELÄNDERS DELTAGANDE I KEMIKALIEMYNDIGHETENS VERKSAMHET

2 303 146

2 329 150

1 850 992 ,—

Avdelning 3 – Totalt

2 303 146

2 329 150

1 850 992 ,—

4 0

ÖVRIGA BIDRAG

p.m.

p.m.

p.m.

Avdelning 4 – Totalt

p.m.

p.m.

p.m.

5 0

ADMINISTRATIV VERKSAMHET

p.m.

p.m.

284 491 ,—

Avdelning 5 – Totalt

p.m.

p.m.

284 491 ,—

6 0

BIDRAG INOM RAMEN FÖR SÄRSKILDA AVTAL

784 712

2 760 370

3 847 255 ,—

Avdelning 6 – Totalt

784 712

2 760 370

3 847 255 ,—

9 0

ADMINISTRATIV VERKSAMHET

p.m.

p.m.

p.m.

Avdelning 9 – Totalt

p.m.

p.m.

p.m.

TOTALSUMMA

112 660 846

111 091 291

110 219 962 ,—

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Anslag 2022

Anslag 2021

Genomförande 2020

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

1 1

PERSONAL I AKTIV TJÄNST

72 221 382

72 221 382

69 543 316

69 543 316

67 309 484 ,—

67 309 484 ,—

1 2

DIVERSE UTGIFTER FÖR ANSTÄLLNING OCH OMPLACERING AV PERSONAL

700 000

700 000

762 325

762 325

794 534 ,—

794 534 ,—

1 3

TJÄNSTEUPPDRAG OCH TJÄNSTERESOR

19 008

19 008

p.m.

p.m.

7 084 ,—

7 084 ,—

1 4

SOCIALMEDICINSK INFRASTRUKTUR OCH SOCIAL SERVICE

1 832 450

1 832 450

1 711 989

1 711 989

1 723 113 ,—

1 723 113 ,—

1 5

UTBILDNING

677 000

677 000

447 234

447 234

358 621 ,—

358 621 ,—

1 6

EXTERNA TJÄNSTER

1 527 500

1 527 500

1 499 684

1 499 684

2 820 648 ,—

2 820 648 ,—

1 7

MOTTAGNINGS- OCH REPRESENTATIONSKOSTNADER

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Avdelning 1 – Totalt

76 977 340

76 977 340

73 964 548

73 964 548

73 013 484 ,—

73 013 484 ,—

2 0

HYRA AV BYGGNADER OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED

6 946 831

6 946 831

6 821 189

6 821 189

6 652 160 ,—

6 652 160 ,—

2 1

INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSTEKNIK

7 367 328

7 367 328

6 415 639

6 415 639

6 012 422 ,—

6 012 422 ,—

2 2

LÖS EGENDOM OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED

265 857

265 857

284 571

284 571

297 820 ,—

297 820 ,—

2 3

LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER

370 097

370 097

186 021

186 021

323 283 ,—

323 283 ,—

2 5

SAMMANTRÄDES-, MOTTAGNINGS- OCH REPRESENTATIONSUTGIFTER

3 200

3 200

654

654

3 212 ,—

3 212 ,—

Avdelning 2 – Totalt

14 953 313

14 953 313

13 708 074

13 708 074

13 288 897 ,—

13 288 897 ,—

3 0

REACH

14 805 468

14 805 468

12 810 966

12 810 966

12 966 292 ,—

12 966 292 ,—

3 1

FLERÅRIGA VERKSAMHETER

720 000

506 593

568 642

828 292

740 192 ,—

1 110 976 ,—

3 8

INTERNATIONELL VERKSAMHET

400 000

509 850

489 000

591 815

779 405 ,—

672 387 ,—

Avdelning 3 – Totalt

15 925 468

15 821 911

13 868 608

14 231 073

14 485 889 ,—

14 749 655 ,—

4 0

DRIFTSUTGIFTER – BIOCIDER

2 009 792

2 009 792

2 911 327

2 911 327

1 321 733 ,—

1 321 733 ,—

4 8

INTERNATIONELL VERKSAMHET

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

4 9

ÖRONMÄRKTA INSATSER

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Avdelning 4 – Totalt

2 009 792

2 009 792

2 911 327

2 911 327

1 321 733 ,—

1 321 733 ,—

5 0

DRIFTSUTGIFTER — PIC OCH POP

2 113 778

2 113 778

3 030 323

3 030 323

2 013 652 ,—

2 013 652 ,—

Avdelning 5 – Totalt

2 113 778

2 113 778

3 030 323

3 030 323

2 013 652 ,—

2 013 652 ,—

6 0

DRIFTSUTGIFTER – ANDRA UPPGIFTER

784 712

784 712

2 760 370

2 760 370

4 900 128 ,—

4 900 128 ,—

Avdelning 6 – Totalt

784 712

784 712

2 760 370

2 760 370

4 900 128 ,—

4 900 128 ,—

9 1

ÖVRIGA UTGIFTER – RESERV — BIOCIDER

p.m.

p.m.

485 576

485 576

Avdelning 9 – Totalt

p.m.

p.m.

485 576

485 576

TOTALSUMMA

112 764 403

112 660 846

110 728 826

111 091 291

109 023 783 ,—

109 287 549 ,—

Tjänstegrupper och grader

2022

2021

Godkända i EU-budgeten

Godkända i EU-budgeten

Fasta tjänster

Tillfälliga tjänster

Fasta tjänster

Tillfälliga tjänster

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

AD 14

—

6

—

6

AD 13

—

14

—

16

AD 12

—

14

—

21

AD 11

—

31

—

32

AD 10

—

46

—

46

AD 9

—

71

—

65

AD 8

—

61

—

62

AD 7

—

63

—

62

AD 6

—

35

—

35

AD 5

—

17

—

13

Delsumma AD

—

358

—

358

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

5

—

4

AST 8

—

8

—

8

AST 7

—

13

—

12

AST 6

—

19

—

20

AST 5

—

24

—

23

AST 4

—

22

—

25

AST 3

—

13

—

13

AST 2

—

5

—

4

AST 1

—

—

—

—

Delsumma AST

—

109

—

109

AST/SC 6

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

Delsumma AST/SC

—

—

—

—

Totalt

—

467

—

467

Totalsumma

467

467

Kontraktsanställda

2022

2021

REACH

Biocider

PIC och POP

Andra uppgifter

REACH

Biocider

PIC och POP

Andra uppgifter

FG IV

24

7

11

13

24

7

11

11

FG III

52

6

2

2,5

52

6

2

1

FG II

18

2

—

—

18

2

—

—

FG I

—

—

—

—

—

—

—

—

Totalt

94

15

13

15,5

94

15

2

—

Utsända nationella experter

13

2

0

0

13

2

—

—

Totalt

107

17

13

15,5

107

17

13

12