Avdelning

Kapitel

Rubrik

Budgetår 2015

Budgetår 2014

Budgetår 2013

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

1 1 0

EURATOMS BIDRAG TILL DRIFTSUTGIFTER

838 355 057

464 034 882

679 790 382,68

379 973 637,68

865 510 000

205 612 495

1 1 1

ÅTERBETALNING FRÅN TIDIGARE ÅRS DRIFTSUTGIFTER

—

19 811 838,68

—

8 439,33

—

49 675 084,88

KAPITEL 1 1 – TOTALT

838 355 057

483 846 720,68

679 790 382,68

379 982 077,01

865 510 000

255 287 579,88

1 2 0

EURATOMS BIDRAG TILL ADMINISTRATIVA UTGIFTER

43 860 000

43 860 000

41 127 422,32

41 127 422,32

39 390 000

39 390 000

1 2 1

ÅTERBETALNING FRÅN TIDIGARE ÅRS DRIFTSUTGIFTER

2 998 461,14

2 998 461,14

1 872 577,60

1 872 577,60

2 458 177,38

2 458 177,38

KAPITEL 1 2 – TOTALT

46 858 461,14

46 858 461,14

42 999 999,92

42 999 999,92

41 848 177,38

41 848 177,38

Avdelning 1 – Totalt

885 213 518,14

530 705 181,82

722 790 382,60

422 982 076,93

907 358 177,38

297 135 757,64

2 1

ÅRLIGA MEDLEMSAVGIFTER

4 390 000

4 390 000

4 400 000

4 400 000

4 300 000

4 300 000

Avdelning 2 – Totalt

4 390 000

4 390 000

4 400 000

4 400 000

4 300 000

4 300 000

3 1

BIDRAG FRÅN ITERS VÄRDSTAT

64 000 000

110 000 000

170 000 000

123 000 000

105 000 000

130 000 000

Avdelning 3 – Totalt

64 000 000

110 000 000

170 000 000

123 000 000

105 000 000

130 000 000

4 1

DIVERSE INKOMSTER

p.m.

p.m.

160 982,09

160 982,09

87 129,27

87 129,27

Avdelning 4 – Totalt

p.m.

p.m.

160 982,09

160 982,09

87 129,27

87 129,27

5 1

INKOMSTER AVSATTA FÖR SÄRSKILT ÄNDAMÅL

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Avdelning 5 – Totalt

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

TOTALSUMMA

953 603 518,14

645 095 181,82

897 351 364,69

550 543 059,02

1 016 745 306,65

431 522 886,53

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Anslag 2015

Anslag 2014

Genomförande 2013

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

1 1

PERSONALUTGIFTER I TJÄNSTEFÖRTECKNINGEN

25 600 000

25 600 000

23 740 982,01

23 740 982,01

23 625 157

22 430 333,46

1 2

UTGIFTER FÖR EXTERN PERSONAL (KONTRAKTSANSTÄLLDA, INHYRD PERSONAL OCH NATIONELLA EXPERTER)

8 200 000

8 200 000

7 477 000

7 477 000

7 457 000

6 747 850,68

1 3

TJÄNSTEUPPDRAG OCH TJÄNSTERESOR

1 600 000

1 600 000

1 700 000

1 700 000

1 700 000

1 175 566,23

1 4

DIVERSE UTGIFTER FÖR ANSTÄLLNING OCH OMPLACERING AV PERSONAL

800 000

800 000

744 000

744 000

753 735,62

630 171,28

1 5

REPRESENTATION

15 000

15 000

15 000

15 000

16 000

7 741,61

1 6

UTBILDNING

800 000

800 000

803 000

803 000

788 000

368 579,47

1 7

ÖVRIGA UTGIFTER FÖR PERSONALFÖRVALTNING

1 365 000

1 365 000

1 217 000

1 217 000

1 248 800

1 056 870,53

1 8

PRAKTIKPLATSER

60 000

60 000

48 000

48 000

42 948,90

36 620,38

Avdelning 1 – Totalt

38 440 000

38 440 000

35 744 982,01

35 744 982,01

35 631 641,52

32 453 733,64

2 1

HYRA AV BYGGNADER OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER

1 245 000

1 245 000

1 178 000

1 178 000

1 143 400

365 339,84

2 2

INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSTEKNIK

2 507 000

2 507 000

3 000 000

3 000 000

3 019 343

1 464 948,77

2 3

LÖS EGENDOM OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER

460 000

460 000

476 000

476 000

487 000

21 565,80

2 4

EVENEMANG OCH KOMMUNIKATION

420 000

420 000

600 000

600 000

129 956,30

28 286,79

2 5

LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER

1 255 000

1 255 000

1 326 000

1 326 000

1 289 919,17

797 644,04

2 6

PORTO OCH TELEKOMMUNIKATIONER

390 000

390 000

372 000

372 000

390 000

13 975,70

2 7

UTGIFTER FÖR FORMELLA OCH ANDRA MÖTEN

383 000

383 000

464 000

464 000

445 000

237 761,55

Avdelning 2 – Totalt

6 660 000

6 660 000

7 416 000

7 416 000

6 904 618,47

2 929 522,49

3 1

ITERS UPPBYGGNAD INKLUSIVE FÖRBEREDELSE AV BYGGPLATSEN

810 618 418,14

463 495 181,82

656 240 382,68

367 672 077,01

855 771 677,65

230 333 782,57

3 2

TEKNIK FÖR ITER

18 409 100

12 000 000

13 100 000

9 000 000

8 836 422,68

2 278 706,62

3 3

TEKNIK FÖR STRATEGIN MED BREDARE INRIKTNING OCH DEMO

9 976 000

9 500 000

11 100 000

4 810 000

3 256 958,47

5 284 658,10

3 4

ÖVRIGA UTGIFTER

5 500 000

5 000 000

3 750 000

2 900 000

1 315 547,85

1 249 478,79

3 5

UPPBYGGNAD AV ITER - ANSLAG FRÅN VÄRDSTATEN FÖR ITER

64 000 000

110 000 000

170 000 000

123 000 000

130 959 657,40

113 835 842,64

Avdelning 3 – Totalt

908 503 518,14

599 995 181,82

854 190 382,68

507 382 077,01

1 000 140 264,05

352 982 468,72

TOTALSUMMA

953 603 518,14

645 095 181,82

897 351 364,69

550 543 059,02

1 042 676 524,04

388 365 724,85

Tjänstegrupp och lönegrad

2015

2014

2013

Fasta tjänster

Tillfälliga tjänster

Fasta tjänster

Tillfälliga tjänster

Fasta tjänster

Tillfälliga tjänster

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

—

1

AD 14

—

—

—

—

—

—

AD 13

13

4

11

3

9

2

AD 12

17

8

18

9

18

10

AD 11

5

12

3

12

5

12

AD 10

3

30

7

28

6

32

AD 9

2

18

3

12

4

15

AD 8

—

20

2

18

1

16

AD 7

—

57

—

65

1

65

AD 6

—

30

—

24

—

19

AD 5

—

—

—

2

—

2

Totalt lönekategori AD

40

180

44

174

44

174

AST 11

3

—

4

—

4

—

AST 10

3

—

3

—

2

—

AST 9

3

—

3

—

4

—

AST 8

1

—

—

—

—

—

AST 7

1

—

—

—

—

—

AST 6

2

2

1

—

1

—

AST 5

3

9

6

7

5

4

AST 4

—

14

—

18

—

17

AST 3

—

1

1

1

2

5

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Totalt lönekategori AST

16

26

18

26

18

26

Totalt

56

206

62

200

62

200

Totalsumma

262

262

262

Kontraktsanställda

2015

2014

FG IV

106

78

FG III

50

50

FG II

24

24

FG I

0

1

Totalt FG

180

153

Utstationerade nationella experter

4

7

Totalt

184

160