This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 32015B0331(30)
Statement of revenue and expenditure of the European Police Office for the financial year 2015
Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska polisbyrån för budgetåret 2015
Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska polisbyrån för budgetåret 2015
EUT C 110, 31.3.2015, p. 145–149
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2015
|
31.3.2015 |
SV |
Europeiska unionens officiella tidning |
C 110/145 |
Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska polisbyrån för budgetåret 2015
(2015/C 110/30)
INKOMSTER
|
Avdelning Kapitel |
Rubrik |
Budgetår 2015 |
Budgetår 2014 |
Budgetår 2013 |
|
9 |
||||
|
INKOMSTER |
||||
|
9 0 |
SUBVENTIONER OCH BIDRAG |
94 436 000 |
84 339 820 |
82 120 500,— |
|
9 1 |
BIDRAG FRÅN VÄRDSTATEN |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
9 2 |
ÖVRIGA INKOMSTER |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
|
Avdelning 9 – Totalt |
94 436 000 |
84 339 820 |
82 120 500,— |
|
|
TOTALSUMMA |
94 436 000 |
84 339 820 |
82 120 500,— |
UTGIFTER
|
Avdelning Kapitel |
Rubrik |
Anslag 2015 |
Anslag 2014 |
Genomförande 2013 |
|
1 |
||||
|
PERSONAL |
||||
|
1 1 |
PERSONAL I AKTIV TJÄNST |
53 711 500 |
54 310 039 |
50 240 526,— |
|
1 2 |
ADMINISTRATIVA TJÄNSTERESOR |
p.m. |
— |
7 825,— |
|
1 3 |
INFRASTRUKTUR FÖR PERSONALVÅRD |
963 000 |
886 019 |
614 383,— |
|
1 4 |
UTBILDNING |
200 000 |
160 194 |
181 035,— |
|
1 5 |
ÖVRIGA UTGIFTER FÖR PERSONAL |
2 689 000 |
1 331 327 |
1 061 599,— |
|
1 6 |
MOTTAGNINGS- OCH REPRESENTATIONSKOSTNADER |
73 000 |
72 000 |
89 888,— |
|
|
Avdelning 1 – Totalt |
57 636 500 |
56 759 579 |
52 195 256,— |
|
2 |
||||
|
ÖVRIGA ADMINISTRATIVA UTGIFTER |
||||
|
2 0 |
HYRA AV BYGGNADER OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER |
5 045 500 |
3 391 333 |
3 874 543,— |
|
2 1 |
ADMINISTRATIVA IT-SYSTEM |
2 867 000 |
1 730 799 |
1 245 458,— |
|
2 2 |
LÖS EGENDOM OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER |
582 000 |
472 800 |
593 429,— |
|
2 3 |
LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER |
260 000 |
280 755 |
234 355,— |
|
2 4 |
PORTO OCH TELEKOMMUNIKATIONER |
497 500 |
266 371 |
347 868,— |
|
2 5 |
LAGSTADGADE UTGIFTER |
1 013 000 |
799 926 |
1 102 434,— |
|
|
Avdelning 2 – Totalt |
10 265 000 |
6 941 984 |
7 398 087,— |
|
3 |
||||
|
OPERATIV VERKSAMHET |
||||
|
3 0 |
VERKSAMHET |
4 863 300 |
4 688 385 |
3 928 931,— |
|
3 1 |
IT-SYSTEM FÖR OPERATIV VERKSAMHET |
17 506 200 |
11 503 202 |
12 099 955,— |
|
3 2 |
TELEKOMMUNIKATIONSKOSTNADER FÖR OPERATIV VERKSAMHET |
1 435 000 |
2 474 984 |
4 099 966,— |
|
3 3 |
UTSTATIONERADE NATIONELLA EXPERTER (OPERATIVA) |
2 500 000 |
1 761 000 |
1 430 000,— |
|
3 4 |
EPCC |
140 000 |
125 500 |
148 179,— |
|
3 5 |
CHEFERNA FÖR EUROPOLS NATIONELLA ENHETER |
90 000 |
85 186 |
80 000,— |
|
3 6 |
OPERATIVA UTGIFTER I SAMBAND MED SUBVENTIONER OCH BIDRAG |
p.m. |
— |
0,— |
|
3 7 |
OPERATIVA UTGIFTER I SAMBAND MED FORSKNINGS- OCH UTVECKLINGSPROJEKT |
p.m. |
|
|
|
|
Avdelning 3 – Totalt |
26 534 500 |
20 638 257 |
21 787 031,— |
|
|
TOTALSUMMA |
94 436 000 |
84 339 820 |
81 380 374,— |
Tjänsteförteckning
|
Tjänstegrupp och lönegrad |
2013 |
2014 |
2015 |
|||
|
Fasta tjänster |
Tillfälliga tjänster |
Fasta tjänster |
Tillfälliga tjänster |
Fasta tjänster |
Tillfälliga tjänster |
|
|
AD 16 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 15 |
— |
1 |
— |
1 |
— |
1 |
|
AD 14 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 13 |
— |
3 |
— |
3 |
— |
3 |
|
AD 12 |
— |
3 |
— |
4 |
— |
7 |
|
AD 11 |
— |
23 |
— |
22 |
— |
15 |
|
AD 10 |
— |
— |
— |
— |
— |
16 |
|
AD 9 |
— |
72 |
— |
72 |
— |
58 |
|
AD 8 |
— |
80 |
— |
80 |
— |
90 |
|
AD 7 |
— |
127 |
— |
127 |
— |
107 |
|
AD 6 |
— |
51 |
— |
51 |
— |
86 |
|
AD 5 |
— |
37 |
— |
31 |
— |
24 |
|
Totalt AD |
— |
397 |
— |
391 |
— |
407 |
|
AST 11 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 10 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 9 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 8 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 7 |
— |
2 |
— |
2 |
— |
3 |
|
AST 6 |
— |
14 |
— |
14 |
— |
8 |
|
AST 5 |
— |
3 |
— |
3 |
— |
8 |
|
AST 4 |
— |
40 |
— |
40 |
— |
18 |
|
AST 3 |
— |
1 |
— |
— |
— |
4 |
|
AST 2 |
— |
— |
— |
— |
— |
2 |
|
AST 1 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
Totalt AST |
— |
60 |
— |
59 |
— |
43 |
|
Totalt |
— |
457 |
— |
450 |
— |
450 |
|
Totalsumma |
457 |
450 |
450 |
|||
Uppskattning av antalet kontraktsanställda (uttryckt i heltidsekvivalenter) och utstationerade nationella experter
|
Kontraktsanställda |
2013 |
2014 |
2015 |
|
FG IV |
14 |
19 |
24 |
|
FG III |
77 |
76 |
82 |
|
FG II |
7 |
16 |
19 |
|
FG I |
0 |
0 |
0 |
|
Totalt FG |
98 |
111 |
125 |
|
Utstationerade nationella experter |
40 |
40 |
60 |
|
Totalt |
138 |
151 |
185 |