EUR-Lex Access to European Union law
This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 32015B0331(01)
Statement of revenue and expenditure of the European Centre for the Development of Vocational Training (Cedefop) for the financial year 2015
Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiskt centrum för utveckling av yrkesutbildning (Cedefop) för budgetåret 2015
Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiskt centrum för utveckling av yrkesutbildning (Cedefop) för budgetåret 2015
EUT C 110, 31.3.2015, p. 1–5
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2015
|
31.3.2015 |
SV |
Europeiska unionens officiella tidning |
C 110/1 |
Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiskt centrum för utveckling av yrkesutbildning (Cedefop) för budgetåret 2015
(2015/C 110/01)
Anmärkningar
Inklusive ändringsbudget 1/2014 av den 22.10.2014 och 2/2014 av den 19.12.2014 - se kapitel 1 0 i Inkomster och 1 1 i Utgifter. En detaljerad beskrivning av budgeten återfinns på webbplatsen för Cedefop.
INKOMSTER
|
Avdelning Kapitel |
Rubrik |
Budgetår 2015 |
Budgetår 2014 |
Budgetår 2013 |
|
1 |
||||
|
BIDRAG FRÅN EUROPEISKA GEMENSKAPEN |
||||
|
1 0 |
BIDRAG FRÅN EUROPEISKA GEMENSKAPEN |
17 434 000 |
16 737 749 |
17 133 900,— |
|
|
Avdelning 1 – Totalt |
17 434 000 |
16 737 749 |
17 133 900,— |
|
2 |
||||
|
DIVERSE INKOMSTER |
||||
|
2 0 |
INKOMSTER FRÅN FÖRSÄLJNING AV LÖS OCH FAST EGENDOM |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
2 1 |
INKOMSTER FRÅN UTHYRNING |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
2 2 |
INKOMSTER FRÅN TJÄNSTER SOM TILLHANDAHÅLLS MOT BETALNING |
10 000 |
15 000 |
0,— |
|
2 3 |
ÅTERBETALNING AV DIVERSE UTGIFTER (ÖRONMÄRKTA INKOMSTER) |
p.m. |
p.m. |
32 055,— |
|
2 4 |
GÅVOR OCH LEGAT |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
2 5 |
AVKASTNING PÅ INVESTERAT KAPITAL, BANKRÄNTOR OCH ANDRA RÄNTOR; KURSVINSTER |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
|
Avdelning 2 – Totalt |
10 000 |
15 000 |
32 055,— |
|
3 |
||||
|
BIDRAG FRÅN ICKE-MEDLEMSSTATER (ÖRONMÄRKTA INKOMSTER) |
||||
|
3 0 |
BIDRAG FRÅN ISLAND |
13 947 |
13 947 |
13 947,— |
|
3 1 |
BIDRAG FRÅN NORGE |
498 613 |
509 070 |
467 228,— |
|
3 2 |
ÖVRIGA BIDRAG FRÅN KOMMISSIONEN |
400 000 |
p.m. |
110 000,— |
|
3 3 |
DIVERSE ÖRONMÄRKTA INKOMSTER |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
|
Avdelning 3 – Totalt |
912 560 |
523 017 |
591 175,— |
|
|
TOTALSUMMA |
18 356 560 |
17 275 766 |
17 757 130,— |
UTGIFTER
|
Avdelning Kapitel |
Rubrik |
Anslag 2015 |
Anslag 2014 |
Genomförande 2013 |
|||
|
Åtaganden |
Betalningar |
Åtaganden |
Betalningar |
Åtaganden |
Betalningar |
||
|
1 |
|||||||
|
PERSONAL |
|||||||
|
1 1 |
LÖNER OCH ERSÄTTNINGAR |
9 700 000 |
9 700 000 |
9 688 849 |
9 688 849 |
10 138 820,— |
10 138 820,— |
|
1 2 |
UTGIFTER I SAMBAND MED PERSONALREKRYTERING |
185 000 |
185 000 |
175 000 |
175 000 |
251 470,— |
251 470,— |
|
1 3 |
TJÄNSTE- OCH FÖRRÄTTNINGSRESOR |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
76 480,— |
76 480,— |
|
1 4 |
SOCIAL OCH MEDICINSK INFRASTRUKTUR |
165 000 |
165 000 |
156 000 |
156 000 |
156 160,— |
156 160,— |
|
1 5 |
UTBILDNING |
150 000 |
150 000 |
144 000 |
144 000 |
129 970,— |
129 970,— |
|
1 6 |
EXTERNA TJÄNSTER |
111 000 |
111 000 |
141 000 |
141 000 |
189 500,— |
189 500,— |
|
1 7 |
MOTTAGNINGAR OCH EVENEMANG |
19 000 |
19 000 |
19 000 |
19 000 |
19 000,— |
19 000,— |
|
1 8 |
PERSONALUTGIFTER I SAMBAND MED DELTAGANDET AV ICKE-MEDLEMSSTATER |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
0,— |
0,— |
|
|
Avdelning 1 – Totalt |
10 430 000 |
10 430 000 |
10 423 849 |
10 423 849 |
10 961 400,— |
10 961 400,— |
|
2 |
|||||||
|
INFRASTRUKTUR OCH DRIFTSUTGIFTER |
|||||||
|
2 0 |
HYRA AV BYGGNADER OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED |
670 000 |
670 000 |
618 000 |
618 000 |
599 640,— |
599 640,— |
|
2 1 |
INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSTEKNIK |
515 000 |
515 000 |
493 000 |
493 000 |
510 075,— |
510 075,— |
|
2 2 |
LÖS EGENDOM OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED |
68 000 |
68 000 |
82 000 |
82 000 |
78 475,— |
78 475,— |
|
2 3 |
LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER |
117 000 |
117 000 |
135 000 |
135 000 |
122 800,— |
122 800,— |
|
2 4 |
PORTO OCH TELEKOMMUNIKATIONER |
190 000 |
190 000 |
216 000 |
216 000 |
166 010,— |
166 010,— |
|
2 5 |
ADMINISTRATIVA MÖTEN |
10 000 |
10 000 |
6 000 |
6 000 |
9 000,— |
9 000,— |
|
2 6 |
KONTINUITETSPLAN |
p.m. |
p.m. |
— |
— |
0,— |
0,— |
|
2 8 |
INFRASTRUKTUR OCH DRIFTSUTGIFTER I SAMBAND MED DELTAGANDET AV ICKE-MEDLEMSSTATER |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
0,— |
0,— |
|
|
Avdelning 2 – Totalt |
1 570 000 |
1 570 000 |
1 550 000 |
1 550 000 |
1 486 000,— |
1 486 000,— |
|
3 |
|||||||
|
DRIFTSUTGIFTER |
|||||||
|
3 0 |
ÖVERGRIPANDE VERKSAMHET |
330 000 |
330 000 |
200 000 |
200 000 |
390 690,— |
563 194,— |
|
3 1 |
ICKE-MEDLEMSSTATERS DELTAGANDE I GENOMFÖRANDET AV DET OPERATIVA ARBETSPROGRAMMET |
400 000 |
400 000 |
p.m. |
p.m. |
2 838 791,— |
1 358 228,— |
|
3 2 |
FORSKNING OCH POLITISK ANALYS |
2 301 000 |
2 301 000 |
2 471 000 |
2 471 000 |
2 569 275,— |
1 489 722,— |
|
3 3 |
FÖRBÄTTRAT SAMARBETE OM YRKESUTBILDNING OCH LIVSLÅNGT LÄRARNDE |
2 603 000 |
2 603 000 |
1 900 000 |
1 900 000 |
2 053 447,— |
2 099 704,— |
|
3 5 |
INFORMATION, KOMMUNIKATION OCH SPRIDNING |
722 560 |
722 560 |
730 917 |
730 917 |
450 597,— |
433 173,— |
|
|
Avdelning 3 – Totalt |
6 356 560 |
6 356 560 |
5 301 917 |
5 301 917 |
8 302 800,— |
5 944 021,— |
|
|
TOTALSUMMA |
18 356 560 |
18 356 560 |
17 275 766 |
17 275 766 |
20 750 200,— |
18 391 421,— |
Tjänsteförteckning
|
Tjänstegrupp och lönegrad |
2014 |
2015 |
||||
|
Tillsatta tjänster 31.12.2013 |
Beviljade tjänster |
Beviljade tjänster |
||||
|
Fasta tjänster |
Tillfälliga tjänster |
Fasta tjänster |
Tillfälliga tjänster |
Fasta tjänster |
Tillfälliga tjänster |
|
|
AD 16 |
|
|
|
|
|
|
|
AD 15 |
|
1 |
|
1 |
|
1 |
|
AD 14 |
|
1 |
|
1 |
|
1 |
|
AD 13 |
|
2 |
|
2 |
|
2 |
|
AD 12 |
6 |
3 |
6 |
3 |
5 |
3 |
|
AD 11 |
1 |
8 |
|
9 |
|
9 |
|
AD 10 |
|
9 |
|
8 |
|
8 |
|
AD 9 |
|
4 |
|
4 |
|
4 |
|
AD 8 |
|
3 |
|
5 |
|
5 |
|
AD 7 |
|
7 |
|
6 |
|
6 |
|
AD 6 |
|
5 |
|
5 |
|
5 |
|
AD 5 |
|
1 |
|
|
|
|
|
Totalt lönekategori AD |
7 |
44 |
6 |
44 |
5 |
44 |
|
AST 11 |
|
|
|
|
|
|
|
AST 10 |
1 |
1 |
1 |
2 |
1 |
2 |
|
AST 9 |
|
1 |
|
2 |
|
2 |
|
AST 8 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
|
AST 7 |
1 |
6 |
1 |
6 |
1 |
6 |
|
AST 6 |
4 |
3 |
4 |
3 |
4 |
3 |
|
AST 5 |
4 |
6 |
4 |
6 |
4 |
6 |
|
AST 4 |
|
11 |
|
10 |
|
10 |
|
AST 3 |
|
4 |
|
4 |
|
4 |
|
AST 2 |
|
1 |
|
1 |
|
|
|
AST 1 |
|
|
|
|
|
|
|
Totalt lönekategori AST |
12 |
35 |
12 |
36 |
12 |
35 |
|
Totalt |
19 |
79 |
18 |
80 |
17 |
79 |