This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 32013B0327(30)
Statement of revenue and expenditure of the European Police Office for the financial year 2013
Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska polisbyrån för budgetåret 2013
Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska polisbyrån för budgetåret 2013
EUT C 91, 27.3.2013, p. 163–168
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2013
|
27.3.2013 |
SV |
Europeiska unionens officiella tidning |
C 91/163 |
Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska polisbyrån för budgetåret 2013
(2013/C 91/30)
INKOMSTER
|
Avdelning Kapitel |
Rubrik |
Budgetåret 2013 |
Budgetåret 2012 |
Budgetåret 2011 |
|
9 |
||||
|
INKOMSTER |
||||
|
9 0 |
SUBVENTIONER AND BIDRAG |
82 120 500 |
83 655 000 |
83 976 902,— |
|
9 1 |
BIDRAG FRÅN VÄRDSTATEN |
p.m. |
p.m. |
122 000,— |
|
9 2 |
ÖVRIGA INKOMSTER |
400 000 |
497 000 |
672 182,— |
|
|
Avdelning 9 – Totalt |
82 520 500 |
84 152 000 |
84 771 084,— |
|
|
TOTALSUMMA |
82 520 500 |
84 152 000 |
84 771 084,— |
UTGIFTER
|
Avdelning Kapitel |
Rubrik |
Anslag 2013 |
Anslag 2012 |
Genomförande 2011 |
|
1 |
||||
|
PERSONAL |
||||
|
1 1 |
PERSONAL I AKTIV TJÄNST |
52 435 660 |
50 661 000 |
49 505 205,— |
|
1 2 |
ADMINISTRATIVA TJÄNSTERESOR |
16 000 |
220 000 |
216 600,— |
|
1 3 |
INFRASTRUKTUR FÖR PERSONALVÅRD |
810 000 |
750 000 |
909 485,— |
|
1 4 |
UTBILDNING |
200 000 |
276 000 |
253 686,— |
|
1 5 |
ÖVRIGA UTGIFTER FÖR PERSONAL |
1 054 000 |
1 228 000 |
725 220,— |
|
1 6 |
MOTTAGNINGS- OCH REPRESENTATIONSKOSTNADER |
100 000 |
100 000 |
106 161,— |
|
|
Avdelning 1 – Totalt |
54 615 660 |
53 235 000 |
51 716 357,— |
|
2 |
||||
|
ÖVRIGA ADMINISTRATIVA UTGIFTER |
||||
|
2 0 |
HYRA AV BYGGNADER OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER |
3 887 840 |
3 862 500 |
2 922 301,— |
|
2 1 |
ADMINISTRATIVA IT-SYSTEM |
1 364 000 |
2 208 500 |
982 444,— |
|
2 2 |
LÖS EGENDOM OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER |
735 000 |
567 500 |
1 026 961,— |
|
2 3 |
LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER |
471 000 |
605 400 |
787 425,— |
|
2 4 |
PORTO OCH TELEKOMMUNIKATIONER |
335 000 |
311 000 |
319 850,— |
|
2 5 |
LAGSTADGADE UTGIFTER |
1 175 000 |
1 259 500 |
1 644 716,— |
|
|
Avdelning 2 – Totalt |
7 967 840 |
8 814 400 |
7 683 697,— |
|
3 |
||||
|
OPERATIV VERKSAMHET |
||||
|
3 0 |
VERKSAMHET |
3 787 000 |
3 347 500 |
2 977 316,— |
|
3 1 |
IT-SYSTEM FÖR OPERATIV VERKSAMHET |
11 324 000 |
13 947 500 |
12 199 977,— |
|
3 2 |
TELEKOMMUNIKATIONSKOSTNADER FÖR OPERATIV VERKSAMHET |
2 536 000 |
2 657 000 |
3 327 061,— |
|
3 3 |
UTSTATIONERADE NATIONELLA EXPERTER (OPERATIVA) |
2 046 000 |
1 717 100 |
1 207 600,— |
|
3 4 |
EPCC/COSI |
140 000 |
340 500 |
190 226,— |
|
3 5 |
CHEFERNA FÖR EUROPOLS NATIONELLA ENHETER |
104 000 |
93 000 |
37 492,— |
|
3 6 |
OPERATIVA UTGIFTER I SAMBAND MED SUBVENTIONER OCH BIDRAG |
p.m. |
p.m. |
441 473,— |
|
|
Avdelning 3 – Totalt |
19 937 000 |
22 102 600 |
20 381 145,— |
|
|
TOTALSUMMA |
82 520 500 |
84 152 000 |
79 781 199,— |
Tjänsteförteckning
|
Tjänstegrupp och lönegrad |
2011 |
2012 |
2013 |
|||
|
Fasta tjänster |
Tillfälliga tjänster |
Fasta tjänster |
Tillfälliga tjänster |
Fasta tjänster |
Tillfälliga tjänster |
|
|
AD 16 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 15 |
— |
— |
— |
— |
— |
1 |
|
AD 14 |
— |
1 |
— |
1 |
— |
— |
|
AD 13 |
— |
3 |
— |
3 |
— |
3 |
|
AD 12 |
— |
3 |
— |
3 |
— |
3 |
|
AD 11 |
— |
23 |
— |
23 |
— |
23 |
|
AD 10 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 9 |
— |
71 |
— |
72 |
— |
72 |
|
AD 8 |
— |
80 |
— |
80 |
— |
80 |
|
AD 7 |
— |
125 |
— |
127 |
— |
127 |
|
AD 6 |
— |
52 |
— |
51 |
— |
51 |
|
AD 5 |
— |
37 |
— |
37 |
— |
37 |
|
Totalt AD |
— |
395 |
— |
397 |
— |
397 |
|
AST 11 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 10 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 9 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 8 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 7 |
— |
4 |
— |
2 |
— |
2 |
|
AST 6 |
— |
13 |
— |
14 |
— |
14 |
|
AST 5 |
— |
3 |
— |
3 |
— |
3 |
|
AST 4 |
— |
40 |
— |
40 |
— |
40 |
|
AST 3 |
— |
2 |
— |
1 |
— |
1 |
|
AST 2 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 1 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
Totalt AST |
— |
62 |
— |
60 |
— |
60 |
|
Totalt |
— |
457 |
— |
457 |
— |
457 |
|
Totalsumma |
457 |
457 |
|
|||
Uppskattning av antalet kontraktsanställda (uttryckt i heltidsekvivalenter) och utstationerade nationella experter
|
Kontraktsanställda |
2011 |
2012 |
2013 |
|
FG IV |
7 |
10 |
14 |
|
FG III |
64 |
84 |
77 |
|
FG II |
2 |
2 |
7 |
|
FG I |
|
2 |
0 |
|
Totalt FG |
73 |
98 |
98 |
|
Utstationerade nationella experter |
25 |
40 |
40 |
|
Totalt |
98 |
138 |
138 |