This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 32012B1221(03)
Statement of revenue and expenditure of the European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction for the financial year 2012 — Amending Budget No 1
Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska centrumet för kontroll av narkotika och narkotikamissbruk för budgetåret 2012 – Ändringsbudget nr 1
Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska centrumet för kontroll av narkotika och narkotikamissbruk för budgetåret 2012 – Ändringsbudget nr 1
EUT C 397, 21.12.2012, p. 13–18
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2012
21.12.2012 |
SV |
Europeiska unionens officiella tidning |
C 397/13 |
Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska centrumet för kontroll av narkotika och narkotikamissbruk för budgetåret 2012 – Ändringsbudget nr 1
(2012/C 397/03)
INKOMSTER
Avdelning Kapitel |
Rubrik |
Budget 2012 |
Ändringsbudget nr 1 |
Nytt belopp |
1 |
||||
BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN |
||||
1 1 |
BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN |
15 550 920 |
|
15 550 920 |
1 2 |
EUROPEISKA UNIONENS SÄRSKILDA FINANSIERING AV SÄRSKILDA PROJEKT |
350 000 |
|
350 000 |
|
Avdelning 1 – Totalt |
15 900 920 |
|
15 900 920 |
2 |
||||
ÖVRIGA BIDRAG |
||||
2 1 |
NORGES DELTAGANDE |
414 789 |
1 298 |
416 087 |
2 2 |
ANSLUTNINGSSTRATEGI |
100 000 |
– 100 000 |
0,— |
|
Avdelning 2 – Totalt |
514 789 |
–98 702 |
416 087 |
3 |
||||
INKOMSTER FRÅN TJÄNSTER SOM LEVERERATS MOT BETALNING |
||||
3 1 |
INKOMSTER FRÅN TJÄNSTER SOM LEVERERATS MOT BETALNING |
p.m. |
|
p.m. |
|
Avdelning 3 – Totalt |
p.m. |
|
p.m. |
|
TOTALSUMMA |
16 415 709 |
–98 702 |
16 317 007 |
UTGIFTER
Avdelning Kapitel |
Rubrik |
Anslag 2012 |
Ändringsbudget nr 1 |
Nytt belopp |
1 |
||||
UTGIFTER AVSEENDE DE PERSONER SOM ARBETAR FÖR CENTRUMET |
||||
1 1 |
PERSONAL I AKTIV TJÄNST |
8 802 500 |
206 815 |
9 009 315 |
1 2 |
PENSIONER OCH AVGÅNGSVEDERLAG |
p.m. |
|
p.m. |
|
Avdelning 1 – Totalt |
8 802 500 |
206 815 |
9 009 315 |
2 |
||||
UTGIFTER FÖR STÖDVERKSAMHET |
||||
2 1 |
ADMINISTRATIV OCH LOGISTISK STÖDVERKSAMHET |
2 491 791 |
– 196 159 |
2 295 632 |
|
Avdelning 2 – Totalt |
2 491 791 |
– 196 159 |
2 295 632 |
3 |
||||
UTGIFTER FÖR OPERATIV VERKSAMHET OCH PROJEKT |
||||
3 1 |
SPRIDNINGS- OCH KOMMUNIKATIONSVERKSAMHET |
4 771 418 |
– 109 358 |
4 662 060 |
|
Avdelning 3 – Totalt |
4 771 418 |
– 109 358 |
4 662 060 |
4 |
||||
UTGIFTER FÖR GENOMFÖRANDE AV SÄRSKILDA PROJEKT SOM FINANSIERAS MED SÄRSKILDA EU-BIDRAG |
||||
4 1 |
PROJEKT |
350 000 |
|
350 000 |
|
Avdelning 4 – Totalt |
350 000 |
|
350 000 |
5 |
||||
RESERV |
||||
5 3 |
UTGIFTER IPA 4 |
— |
|
— |
|
Avdelning 5 – Totalt |
— |
|
— |
|
TOTALSUMMA |
16 415 709 |
–98 702 |
16 317 007 |
Tjänsteförteckning
Tjänstegrupp och lönegrad |
2011 |
2012 |
||||
31.12.2011 |
Godkända tjänster |
Godkända tjänster |
||||
Fasta |
Tillfälliga |
Fasta |
Tillfälliga |
Fasta |
Tillfälliga |
|
AD 16 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AD 15 |
— |
1 |
— |
1 |
— |
1 |
AD 14 |
— |
— |
1 |
— |
1 |
— |
AD 13 |
— |
2 |
1 |
2 |
1 |
2 |
AD 12 |
3 |
4 |
4 |
8 |
4 |
10 |
AD 11 |
2 |
6 |
3 |
8 |
3 |
10 |
AD 10 |
— |
6 |
1 |
15 |
1 |
13 |
AD 9 |
1 |
3 |
— |
7 |
— |
7 |
AD 8 |
— |
2 |
— |
4 |
— |
2 |
AD 7 |
— |
7 |
— |
— |
— |
— |
AD 6 |
— |
11 |
— |
— |
— |
— |
AD 5 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
Totalt AD |
6 |
42 |
10 |
45 |
10 |
45 |
AST 11 |
1 |
— |
1 |
— |
1 |
— |
AST 10 |
— |
— |
— |
2 |
— |
2 |
AST 9 |
— |
2 |
— |
4 |
— |
5 |
AST 8 |
1 |
2 |
2 |
5 |
2 |
7 |
AST 7 |
2 |
2 |
1 |
4 |
1 |
6 |
AST 6 |
1 |
1 |
1 |
4 |
1 |
1 |
AST 5 |
— |
7 |
2 |
3 |
1 |
2 |
AST 4 |
2 |
7 |
— |
— |
— |
— |
AST 3 |
— |
1 |
— |
— |
— |
— |
AST 2 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST 1 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
Totalt AST |
7 |
22 |
7 |
22 |
6 |
23 |
Totalt |
13 |
64 |
17 |
67 |
16 |
68 |
Sammanlagd slutsumma |
77 |
84 |
84 |
Uppskattning av antalet kontraktsanställda (uttryckt i heltidsekvivalenter) och utsända nationella experter
Kontraktsanställda |
2011 |
2012 |
FG IV |
— |
— |
FG III |
10 |
11 |
FG II |
12 |
13 |
FG I |
3 |
3 |
Totalt FG |
25 |
27 |
Utsända nationella experter |
1 |
1 |
Totalt |
26 |
28 |