Back to EUR-Lex homepage

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Use quotation marks to search for an "exact phrase". Append an asterisk (*) to a search term to find variations of it (transp*, 32019R*). Use a question mark (?) instead of a single character in your search term to find variations of it (ca?e finds case, cane, care).
Search tips
Need more search options? Use the Advanced search
You are here

Document 32012B1221(02)

Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska yrkesutbildningsstiftelsen för budgetåret 2012 – Ändringsbudget nr 2

EUT C 397, 21.12.2012, p. 5–12 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2012

21.12.2012   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 397/5

Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska yrkesutbildningsstiftelsen för budgetåret 2012 – Ändringsbudget nr 2

(2012/C 397/02)

INKOMSTER

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Budget 2012

Ändringsbudget nr 2

Nytt belopp

1

BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN

1 0

STRATEGI INFÖR ANSLUTNINGEN (ARTIKEL 15 03 02 I DEN ALLMÄNNA BUDGETEN)

p.m.

 

p.m.

1 1

EXTERNA ÅTGÄRDER – TACIS, CARDS OCH MEDA (ARTIKEL 15 03 03 I DEN ALLMÄNNA BUDGETEN)

p.m.

 

p.m.

1 2

EUROPEISKA YRKESUTBILDNINGSSTIFTELSEN (ARTIKEL 15 02 27 I DEN ALLMÄNNA BUDGETEN)

20 044 530

 

20 044 530

1 3

DG EAC – EUROPEISKA YRKESUTBILDNINGSSTIFTELSEN

100 000

 

100 000

 

Avdelning 1 – Totalt

20 144 530

 

20 144 530

4

INKOMSTER FRÅN ANDRA KÄLLOR

4 3

SAMARBETE MED ITALIENSKA INSTITUTIONER

2 805

 

2 805

4 9

SAMARBETE MED ITALIENSKA INSTITUTIONER – FINANSIERING TIDIGARE ÅR

133 010

 

133 010

 

Avdelning 4 – Totalt

135 815

 

135 815

5

MEDA-ETE

5 0

MEDA-ETE

—

 

—

5 9

MEDA-ETE – FINANSIERING TIDIGARE ÅR

248 467

 

248 467

 

Avdelning 5 – Totalt

248 467

 

248 467

8

BIDRAG IN NATURA FRÅN EUROPEISKA UNIONEN

8 0

BIDRAG IN NATURA FRÅN EUROPEISKA UNIONEN

p.m.

 

p.m.

 

Avdelning 8 – Totalt

p.m.

 

p.m.

9

DIVERSE INKOMSTER

9 0

DIVERSE INKOMSTER

p.m.

 

p.m.

 

Avdelning 9 – Totalt

p.m.

 

p.m.

10

FÖREGÅENDE ÅRS RESULTAT

10 1

FÖREGÅENDE ÅRS RESULTAT

p.m.

 

p.m.

 

Avdelning 10 – Totalt

p.m.

 

p.m.

 

TOTALSUMMA

20 528 812

 

20 528 812

UTGIFTER

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Anslag 2012

Ändringsbudget nr 2

Nytt belopp

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

1

UTGIFTER AVSEENDE DE PERSONER SOM ARBETAR FÖR YRKESUTBILDNINGSSTIFTELSEN

1 1

PERSONAL I AKTIV TJÄNST

13 227 564

13 227 564

– 412 194

– 412 194

12 815 370

12 815 370

1 3

TJÄNSTERESOR OCH RESOR

108 000

108 000

42 899

42 899

150 899

150 899

1 4

SOCIALMEDICINSK INFRASTRUKTUR

202 290

202 290

25 000

25 000

227 290

227 290

1 5

UTBYTE AV PERSONAL MELLAN YRKESUTBILDNINGSSTIFTELSEN OCH DEN OFFENTLIGA SEKTORN

68 000

68 000

–28 655

–28 655

39 345

39 345

1 7

MOTTAGNINGS- OCH REPRESENTATIONSKOSTNADER

12 000

12 000

 

 

12 000

12 000

1 9

PENSIONER OCH PENSIONSBIDRAG

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

 

Avdelning 1 – Totalt

13 617 854

13 617 854

– 372 950

– 372 950

13 244 904

13 244 904

2

BYGGNAD, UTRUSTNING OCH DIVERSE DRIFTSUTGIFTER

2 0

INVESTERINGAR I FAST EGENDOM, HYRA AV BYGGNADER OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED

516 281

516 281

–5 498

–5 498

510 783

510 783

2 1

INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSTEKNIK

705 639

705 639

59 957

59 957

765 596

765 596

2 2

LÖS EGENDOM OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED

25 800

25 800

17 500

17 500

43 300

43 300

2 3

LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER

90 280

90 280

–21 109

–21 109

69 171

69 171

2 4

POST OCH TELEKOMMUNIKATIONER

38 000

38 000

–7 900

–7 900

30 100

30 100

2 5

MÖTEN OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER

120 000

120 000

–12 000

–12 000

108 000

108 000

 

Avdelning 2 – Totalt

1 496 000

1 496 000

30 950

30 950

1 526 950

1 526 950

3

UTGIFTER AVSEENDE UTFÖRANDET AV SÄRSKILDA UPPDRAG

3 0

DRIFTSUTGIFTER

903 500

903 500

58 602

13 000

962 102

916 500

3 1

PRIORITERADE ÅTGÄRDER: ARBETSPROGRAMMETS VERKSAMHET

3 298 600

3 298 600

237 998

329 000

3 536 598

3 627 600

3 2

OPERATIVA UPPDRAG

828 576

828 576

45 400

 

873 976

828 576

 

Avdelning 3 – Totalt

5 030 676

5 030 676

342 000

342 000

5 372 676

5 372 676

4

UTGIFTER FÖR SÄRSKILDA UPPGIFTER

4 1

SAMARBETE MED ANDRA INTERNATIONELLA INSTITUTIONER

—

—

 

 

—

—

4 2

SAMARBETE MED ANDRA EUROPEISKA ORGAN

—

—

 

 

—

—

4 3

SAMARBETE MED NATIONELLA INSTITUTIONER

135 815

135 815

 

 

135 815

135 815

4 4

GENOMFÖRANDE AV PROJEKT I EU:S MEDLEMSSTATER

—

—

 

 

—

—

 

Avdelning 4 – Totalt

135 815

135 815

 

 

135 815

135 815

5

ÖRONMÄRKTA UTGIFTER – ARBETSMARKNADSUTBILDNING, PROJEKT MED 2004/083–494

5 1

PERSONAL

66 542

66 542

 

 

66 542

66 542

5 2

RESOR OCH DAGTRAKTAMENTEN

117 067

117 067

 

 

117 067

117 067

5 3

ÖVRIGA KOSTNADER/TJÄNSTER

63 926

63 926

 

 

63 926

63 926

5 4

UPPHANDLING FÖR DEL 3

—

—

 

 

—

—

5 5

UPPHANDLING FÖR DEL 4

932

932

 

 

932

932

5 6

REDOVISNINGSREVISION

—

—

 

 

—

—

5 7

OFÖRUTSEDDA UTGIFTER

—

—

 

 

—

—

 

Avdelning 5 – Totalt

248 467

248 467

 

 

248 467

248 467

8

BIDRAG IN NATURA FRÅN EUROPEISKA UNIONEN

8 0

BIDRAG IN NATURA FRÅN EUROPEISKA UNIONEN

—

—

 

 

—

—

 

Avdelning 8 – Totalt

—

—

 

 

—

—

9

OFÖRUTSEDDA UTGIFTER

9 9

KOSTNADER SOM INTE SÄRSKILT FÖRUTSETTS

—

—

 

 

—

—

 

Avdelning 9 – Totalt

—

—

 

 

—

—

10

FÖREGÅENDE ÅRS RESULTAT

10 1

FÖREGÅENDE ÅRS RESULTAT

—

—

 

 

—

—

 

Avdelning 10 – Totalt

—

—

 

 

—

—

 

TOTALSUMMA

20 528 812

20 528 812

0,—

0,—

20 528 812

20 528 812

Anmärkningar

Den förväntade förfalloplanen i förhållande till åtagandena är följande:

Åtaganden

Betalningar

2012

2013

Utestående åtaganden som ingåtts före 2012

134 397

134 397

—

Anslag 2012

962 102

782 103

179 999

Totalt

1 096 499

916 500

179 999

Anmärkningar

Den förväntade förfalloplanen i förhållande till åtagandena är följande:

Åtaganden

Betalningar

2012

2013

Utestående åtaganden som ingåtts före 2012

1 696 125

1 696 125

—

Anslag 2012

3 536 598

1 931 475

1 605 123

Totalt

5 232 723

3 627 600

1 605 123

Anmärkningar

Den förväntade förfalloplanen i förhållande till åtagandena är följande:

Åtaganden

Betalningar

2012

2013

Utestående åtaganden som ingåtts före 2012

136 203

136 203

—

Anslag 2012

873 976

692 373

181 603

Totalt

1 010 179

828 576

181 603

Tjänsteförteckning

Tjänstegrupp och lönegrad

2012

2011

Tillsatta tjänster den 31 december 2010

Fast

Tillf.

Fast

Tillf.

Fast

Tillf.

AD 16

—

 

—

 

—

 

AD 15

—

 

—

 

—

 

AD 14

—

1

—

1

—

1

AD 13

—

4

—

4

—

 

AD 12

—

8

—

4

—

5

AD 11

—

10

—

12

—

11

AD 10

—

3

—

4

—

3

AD 9

—

11

—

11

—

12

AD 8

—

9

—

5

—

4

AD 7

—

12

—

18

—

20

AD 6

—

 

—

 

—

1

AD 5

—

3

—

2

—

 

Delsumma AD

—

61

—

61

—

57

AST 11

—

—

—

 

—

 

AST 10

—

5

—

4

—

 

AST 9

—

4

—

6

—

6

AST 8

—

5

—

1

—

4

AST 7

—

6

—

6

—

5

AST 6

—

2

—

7

—

6

AST 5

—

4

—

1

—

2

AST 4

—

3

—

5

—

4

AST 3

—

4

—

2

—

5

AST 2

—

2

—

3

—

3

AST 1

—

—

—

 

—

 

Delsumma AST

—

35

—

35

—

35

Totalt

—

96

—

96

—

92


Uppskattning av antalet kontraktsanställda (uttryckt i heltidsekvivalenter), lokalanställda och utsända nationella experter

Kontraktsanställda

Antal besatta tjänster 31.12.2010

2011

2012

FG IV

4

4

5

FG III

17

17

20

FG II

11

13

11

FG I

 

 

 

Totalt FG

32

34

36

Lokalanställda

2

2

2

Utsända nationella experter

2

2

2

Totalt

33

38

36

Mer information om Europeiska yrkesutbildningsstiftelsens budget för 2012 finns på yrkesutbildningsstiftelsens webbplats (http://www.etf.europa.eu) under menyn ”About ETF” i avdelningen ”Register of Documents”.

Top