This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 32008B0016
Statement of revenue and expenditure of the European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction for the financial year 2007 — Amending Budget No 1
Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska centrumet för kontroll av narkotika och narkotikamissbruk för budgetåret 2007 – ändringsbudget 1
Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska centrumet för kontroll av narkotika och narkotikamissbruk för budgetåret 2007 – ändringsbudget 1
EUT L 2, 4.1.2008, p. 249–277
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2007
|
4.1.2008 |
SV |
Europeiska unionens officiella tidning |
L 2/249 |
Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska centrumet för kontroll av narkotika och narkotikamissbruk för budgetåret 2007 – ändringsbudget 1
(2008/16/EG)
INKOMSTER
|
Avdelning Kapitel |
Rubrik |
Budget 2007 |
Ändringsbudget nr 1 |
Nytt belopp |
|
1 |
||||
|
BIDRAG FRÅN EUROPEISKA GEMENSKAPERNA |
||||
|
1 1 |
BIDRAG FRÅN EUROPEISKA GEMENSKAPERNA |
13 000 000 |
469 321 |
13 469 321 |
|
1 2 |
GEMENSKAPENS SÄRSKILDA FINANSIERING AV SÄRSKILDA PROJEKT |
700 000 |
– 150 000 |
550 000 |
|
|
Avdelning 1 – Totalt |
13 700 000 |
319 321 |
14 019 321 |
|
2 |
||||
|
ÖVRIGA BIDRAG |
||||
|
2 2 |
ANSLUTNINGSSTRATEGI |
100 000 |
– 100 000 |
p.m. |
|
|
Avdelning 2 – Totalt |
511 706 |
– 100 000 |
411 706 |
|
3 |
||||
|
INKOMSTER FRÅN TJÄNSTER SOM LEVERERATS MOT BETALNING |
||||
|
|
Avdelning 3 – Totalt |
0 |
|
0 |
|
|
TOTALSUMMA |
14 211 706 |
219 321 |
14 431 027 |
AVDELNING 1
BIDRAG FRÅN EUROPEISKA GEMENSKAPERNA
|
Artikel Punkt |
Rubrik |
Budget 2007 |
Ändringsbudget nr 1 |
Nytt belopp |
||||
|
|
KAPITEL 1 1 |
13 000 000 |
469 321 |
13 469 321 |
||||
|
|
KAPITEL 1 1 TOTALT |
13 000 000 |
469 321 |
13 469 321 |
||||
|
KAPITEL 1 2 |
||||||||
|
1 2 1 |
Cards |
700 000 |
– 150 000 |
550 000 |
||||
|
|
KAPITEL 1 2 TOTALT |
700 000 |
– 150 000 |
550 000 |
||||
|
|
Avdelning 1 – Totalt |
13 700 000 |
319 321 |
14 019 321 |
||||
|
||||||||
KAPITEL 1 1 — BIDRAG FRÅN EUROPEISKA GEMENSKAPERNA
|
Budget 2007 |
Ändringsbudget nr 1 |
Nytt belopp |
|
13 000 000 |
469 321 |
13 469 321 |
KAPITEL 1 2 — GEMENSKAPENS SÄRSKILDA FINANSIERING AV SÄRSKILDA PROJEKT
1 2 1 Cards
|
Budget 2007 |
Ändringsbudget nr 1 |
Nytt belopp |
|
700 000 |
– 150 000 |
550 000 |
AVDELNING 2
ÖVRIGA BIDRAG
|
Artikel Punkt |
Rubrik |
Budget 2007 |
Ändringsbudget nr 1 |
Nytt belopp |
||
|
KAPITEL 2 2 |
||||||
|
2 2 1 |
Turkiet |
100 000 |
– 100 000 |
— |
||
|
2 2 2 |
Kroatien |
p.m. |
|
p.m. |
||
|
|
KAPITEL 2 2 TOTALT |
100 000 |
– 100 000 |
p.m. |
||
|
|
Avdelning 2 – Totalt |
511 706 |
– 100 000 |
411 706 |
||
|
|
TOTALSUMMA |
14 211 706 |
219 321 |
14 431 027 |
||
|
||||||
KAPITEL 2 2 — ANSLUTNINGSSTRATEGI
2 2 1 Turkiet
|
Budget 2007 |
Ändringsbudget nr 1 |
Nytt belopp |
|
100 000 |
– 100 000 |
— |
2 2 2 Kroatien
|
Budget 2007 |
Ändringsbudget nr 1 |
Nytt belopp |
|
p.m. |
|
p.m. |
UTGIFTER
|
Avdelning Kapitel |
Rubrik |
Anslag 2007 |
Ändringsbudget nr 1 |
Nytt belopp |
|
1 |
||||
|
UTGIFTER AVSEENDE DE PERSONER SOM ARBETAR FÖR ECNN |
||||
|
1 1 |
PERSONAL I AKTIV TJÄNST |
7 185 000 |
–66 776 |
7 118 224 |
|
|
Avdelning 1 – Totalt |
7 185 000 |
–66 776 |
7 118 224 |
|
2 |
||||
|
UTGIFTER FÖR STÖDVERKSAMHET |
||||
|
2 1 |
ADMINISTRATIV OCH LOGISTISK STÖDVERKSAMHET |
1 657 357 |
436 097 |
2 093 454 |
|
|
Avdelning 2 – Totalt |
1 657 357 |
436 097 |
2 093 454 |
|
3 |
||||
|
UTGIFTER FÖR OPERATIV VERKSAMHET OCH PROJEKT |
||||
|
|
Avdelning 3 – Totalt |
4 669 349 |
|
4 669 349 |
|
4 |
||||
|
UTGIFTER FÖR GENOMFÖRANDE AV SÄRSKILDA PROJEKT SOM FINANSIERAS MED SÄRSKILDA EU-BIDRAG |
||||
|
|
Avdelning 4 – Totalt |
|
|
|
|
5 |
||||
|
RESERV |
||||
|
|
Avdelning 5 – Totalt |
700 000 |
|
700 000 |
|
|
TOTALSUMMA |
14 211 706 |
369 321 |
14 581 027 |
AVDELNING 1
UTGIFTER AVSEENDE DE PERSONER SOM ARBETAR FÖR ECNN
|
Artikel Punkt |
Rubrik |
Anslag 2007 |
Ändringsbudget nr 1 |
Nytt belopp |
||
|
KAPITEL 1 1 |
||||||
|
1 1 1 |
||||||
|
Löner och bidrag för tillfälligt och fast anställda |
||||||
|
1 1 1 1 |
Grundlöner |
4 950 000 |
– 191 000 |
4 759 000 |
||
|
1 1 1 2 |
Familjetillägg |
550 000 |
64 000 |
614 000 |
||
|
1 1 1 3 |
Utlandstillägg och särskilda utlandstillägg |
690 000 |
3 000 |
693 000 |
||
|
1 1 1 4 |
Fasta tillägg |
13 000 |
– 500 |
12 500 |
||
|
1 1 1 5 |
Ersättningar vid barns födelse och vid dödsfall |
1 500 |
– 700 |
800 |
||
|
1 1 1 6 |
Årliga resekostnader från anställningsorten till ursprungsorten |
175 000 |
–1 000 |
174 000 |
||
|
1 1 1 7 |
Ersättningar och kostnader vid tjänstens tillträde och upphörande samt vid förflyttning (resor, bosättning, flyttning och omplacering, flyttning, tillfälliga dagliga traktamenten) |
140 000 |
–6 000 |
134 000 |
||
|
|
Artikel 1 1 1 – Totalt |
6 519 500 |
– 132 200 |
6 387 300 |
||
|
1 1 3 |
||||||
|
Löner och ersättningar för lokalt anställd personal |
||||||
|
1 1 3 1 |
Lokalt anställda |
p.m. |
224 |
224 |
||
|
|
Artikel 1 1 3 – Totalt |
p.m. |
224 |
224 |
||
|
1 1 4 |
||||||
|
Löner och bidrag för kontraktsanställda |
||||||
|
1 1 4 1 |
Kontraktsanställda |
692 000 |
15 000 |
707 000 |
||
|
|
Artikel 1 1 4 – Totalt |
692 000 |
15 000 |
707 000 |
||
|
1 1 5 |
||||||
|
Utgifter för övriga anställda |
||||||
|
1 1 5 3 |
Intern personal |
p.m. |
91 200 |
91 200 |
||
|
1 1 5 4 |
Praktikanter |
500 |
– 500 |
p.m. |
||
|
|
Artikel 1 1 5 – Totalt |
500 |
90 700 |
91 200 |
||
|
1 1 6 |
||||||
|
Socialförsäkringssystem |
||||||
|
1 1 6 1 |
Försäkring mot sjukdom |
165 000 |
–4 000 |
161 000 |
||
|
1 1 6 2 |
Försäkring mot olycksfall och yrkessjukdom |
43 000 |
–10 000 |
33 000 |
||
|
1 1 6 3 |
Arbetslöshetsförsäkring för tillfälligt anställda |
60 000 |
–9 500 |
50 500 |
||
|
|
Artikel 1 1 6 – Totalt |
268 000 |
–23 500 |
244 500 |
||
|
1 1 7 |
||||||
|
Anslag för att täcka justeringar av löner till tjänstemän och övriga anställda |
||||||
|
1 1 7 1 |
Korrigeringskoefficienter |
– 375 000 |
–40 000 |
– 415 000 |
||
|
|
Artikel 1 1 7 – Totalt |
– 375 000 |
–40 000 |
– 415 000 |
||
|
1 1 8 |
||||||
|
Utgifter i samband med anställningsförfaranden |
||||||
|
1 1 8 1 |
Anställningsförfarande |
40 000 |
–12 000 |
28 000 |
||
|
|
Artikel 1 1 8 – Totalt |
40 000 |
–12 000 |
28 000 |
||
|
1 1 9 |
||||||
|
Utbildning, omskolning och information till anställda |
||||||
|
1 1 9 1 |
Utbildning |
40 000 |
35 000 |
75 000 |
||
|
|
Artikel 1 1 9 – Totalt |
40 000 |
35 000 |
75 000 |
||
|
|
KAPITEL 1 1 TOTALT |
7 185 000 |
–66 776 |
7 118 224 |
||
|
|
Avdelning 1 – Totalt |
7 185 000 |
–66 776 |
7 118 224 |
||
|
||||||
KAPITEL 1 1 — PERSONAL I AKTIV TJÄNST
1 1 1 Löner och bidrag för tillfälligt och fast anställda
1 1 1 1 Grundlöner
|
Anslag 2007 |
Ändringsbudget nr 1 |
Nytt belopp |
|
4 950 000 |
– 191 000 |
4 759 000 |
Anmärkningar
Tjänsteföreskrifter för tjänstemännen i Europeiska gemenskaperna, särskilt artiklarna 62, 67 och 68 samt avsnitt I i bilaga VII.
1 1 1 2 Familjetillägg
|
Anslag 2007 |
Ändringsbudget nr 1 |
Nytt belopp |
|
550 000 |
64 000 |
614 000 |
Anmärkningar
Detta anslag är avsett att täcka utgifter för hushållstillägg, barntillägg och utbildningstillägg för tjänstemän och tillfälligt anställda.
1 1 1 3 Utlandstillägg och särskilda utlandstillägg
|
Anslag 2007 |
Ändringsbudget nr 1 |
Nytt belopp |
|
690 000 |
3 000 |
693 000 |
Anmärkningar
Tjänsteföreskrifter för tjänstemännen i Europeiska gemenskaperna, särskilt artiklarna 62 och 69 samt artikel 4 i bilaga VII.
Detta anslag är avsett att täcka utlandstillägg och särskilda utlandstillägg för tjänstemän och tillfälligt anställda.
1 1 1 4 Fasta tillägg
|
Anslag 2007 |
Ändringsbudget nr 1 |
Nytt belopp |
|
13 000 |
– 500 |
12 500 |
Anmärkningar
Tjänsteföreskrifter för tjänstemännen i Europeiska gemenskaperna, särskilt artikel 4a i bilaga VII.
Detta anslag är avsett att täcka utgifter för sekretariatstillägg som utgår till tjänstemän, tillfälligt anställda och extraanställd personal i kategori C som är anställda som stenografer eller maskinskrivare, telexoperatörer, sättare, chefssekreterare eller förste sekreterare.
1 1 1 5 Ersättningar vid barns födelse och vid dödsfall
|
Anslag 2007 |
Ändringsbudget nr 1 |
Nytt belopp |
|
1 500 |
– 700 |
800 |
Anmärkningar
Tjänsteföreskrifter för tjänstemännen i Europeiska gemenskaperna, särskilt artiklarna 70, 74 och 75.
Detta anslag är avsett att täcka:
|
— |
ersättning vid barns födelse, |
samt vid tjänstemans dödsfall:
|
— |
den avlidnes fulla lön till och med slutet av den tredje månaden efter den månad då dödsfallet inträffade, |
|
— |
kostnader för transport av kroppen till den avlidnes ursprungsort. |
1 1 1 6 Årliga resekostnader från anställningsorten till ursprungsorten
|
Anslag 2007 |
Ändringsbudget nr 1 |
Nytt belopp |
|
175 000 |
–1 000 |
174 000 |
Anmärkningar
Tjänsteföreskrifter för tjänstemännen i Europeiska gemenskaperna, särskilt artikel 8 i bilaga VII.
Detta anslag är avsett att täcka schablonbetalningen av resekostnader för tjänstemän och tillfälligt anställda, deras makar och underhållsberättigade barn från anställningsorten till ursprungsorten enligt följande villkor:
|
— |
En gång per kalenderår om avståndet med tåg är mer än 50 km och mindre än 725 km. |
|
— |
Två gånger per kalenderår om avståndet med tåg är 725 km eller mer. |
1 1 1 7 Ersättningar och kostnader vid tjänstens tillträde och upphörande samt vid förflyttning (resor, bosättning, flyttning och omplacering, flyttning, tillfälliga dagliga traktamenten)
|
Anslag 2007 |
Ändringsbudget nr 1 |
Nytt belopp |
|
140 000 |
–6 000 |
134 000 |
Anmärkningar
Tjänsteföreskrifter för tjänstemännen i Europeiska gemenskaperna, särskilt artiklarna 20 och 71 samt artiklarnal 5, 6, 7 och 9 i bilaga VII.
Detta anslag är avsett att täcka resekostnaderna för anställda (inbegripet familjemedlemmar) då de tillträder eller lämnar en tjänst.
Detta anslag också är avsett att täcka kostnaderna för bosättningsbidrag till anställda som är tvungna att byta bostadsort då de tillträder en tjänst och då de slutgiltigt lämnar tjänsten och bosätter sig på annan ort.
Detta anslag är avsett att täcka kostnaderna för flyttbidrag till anställda som är tvungna att byta bostad då de tillträder en tjänst, förflyttas till en ny anställningsort samt då de slutgiltigt lämnar tjänsten och bosätter sig på annan ort.
Detta anslag är dessutom avsett att täcka utgifter för traktamente för anställda som kan intyga att de måste byta bostadsort efter inträde i tjänst (även vid omplacering).
1 1 3 Löner och ersättningar för lokalt anställd personal
1 1 3 1 Lokalt anställda
|
Anslag 2007 |
Ändringsbudget nr 1 |
Nytt belopp |
|
p.m. |
224 |
224 |
Anmärkningar
Detta anslag är avsett att täcka lön (inbegripet övertidsersättning) och arbetsgivarens socialförsäkringsavgifter för lokalt anställda.
1 1 4 Löner och bidrag för kontraktsanställda
1 1 4 1 Kontraktsanställda
|
Anslag 2007 |
Ändringsbudget nr 1 |
Nytt belopp |
|
692 000 |
15 000 |
707 000 |
Anmärkningar
Nya tjänsteföreskrifterna efter maj 2004.
1 1 5 Utgifter för övriga anställda
1 1 5 3 Intern personal
|
Anslag 2007 |
Ändringsbudget nr 1 |
Nytt belopp |
|
p.m. |
91 200 |
91 200 |
Anmärkningar
Detta anslag är avsett att täcka kostnader för tillfälligt inhyrd personal, särskilt maskinskrivare och telefonister.
Anlitandet av tillfälligt anställda är befogat i de fall då vissa avdelningar behöver flexibilitet för att kunna tillmötesgå ad hoc-behov.
1 1 5 4 Praktikanter
|
Anslag 2007 |
Ändringsbudget nr 1 |
Nytt belopp |
|
500 |
– 500 |
p.m. |
Anmärkningar
Detta anslag är avsett att täcka kostnader för anställandet av praktikanter.
1 1 6 Socialförsäkringssystem
1 1 6 1 Försäkring mot sjukdom
|
Anslag 2007 |
Ändringsbudget nr 1 |
Nytt belopp |
|
165 000 |
–4 000 |
161 000 |
Anmärkningar
Tjänsteföreskrifter för tjänstemännen i Europeiska gemenskaperna, särskilt artikel 72.
Sjukförsäkringsbestämmelser för tjänstemännen i Europeiska gemenskaperna, särskilt artikel 23.
Detta anslag är avsett att täcka arbetsgivarens sjukförsäkringsavgifter (3,4 % av grundlönen). De anställdas avgift uppgår till 1,7 % av grundlönen.
1 1 6 2 Försäkring mot olycksfall och yrkessjukdom
|
Anslag 2007 |
Ändringsbudget nr 1 |
Nytt belopp |
|
43 000 |
–10 000 |
33 000 |
Anmärkningar
Tjänsteföreskrifter för tjänstemännen i Europeiska gemenskaperna, särskilt artikel 73 i dessa.
Detta anslag är avsett att täcka:
|
— |
arbetsgivarens avgifter för försäkring mot yrkessjukdomar och olycksfall (0,77 % av grundlönen), |
|
— |
ett tillägg på 2 % till de beräknade anslagen (vilket höjer nivån till 0,7854 %) för att täcka utgifter som inte täcks av försäkringen (artikel 73 i tjänsteföreskrifterna). |
1 1 6 3 Arbetslöshetsförsäkring för tillfälligt anställda
|
Anslag 2007 |
Ändringsbudget nr 1 |
Nytt belopp |
|
60 000 |
–9 500 |
50 500 |
Anmärkningar
Rådets förordning (EKSG, EEG, Euratom) nr 2799/85 av den 27 september 1985 om ändring av tjänsteföreskrifterna för tjänstemännen i Europeiska gemenskaperna och anställningsvillkoren för övriga anställda i dessa gemenskaper (EGT L 265, 8.10.1985, s. 1).
Detta anslag är avsett att täcka arbetslöshetsförsäkring för tillfälligt anställda.
1 1 7 Anslag för att täcka justeringar av löner till tjänstemän och övriga anställda
1 1 7 1 Korrigeringskoefficienter
|
Anslag 2007 |
Ändringsbudget nr 1 |
Nytt belopp |
|
– 375 000 |
–40 000 |
– 415 000 |
Anmärkningar
Tjänsteföreskrifter för tjänstemännen i Europeiska gemenskaperna, särskilt artiklarna 64 och 65.
Detta anslag är avsett att täcka de kostnader som uppstår till följd av de korrigeringskoefficienter som tillämpas på tjänstemännens och extraanställdas löner och övertidsersättningar.
1 1 8 Utgifter i samband med anställningsförfaranden
1 1 8 1 Anställningsförfarande
|
Anslag 2007 |
Ändringsbudget nr 1 |
Nytt belopp |
|
40 000 |
–12 000 |
28 000 |
Anmärkningar
Tjänsteföreskrifter för tjänstemännen i Europeiska gemenskaperna, särskilt artiklarna 27 till 31 och artikel 33 samt bilaga VII.
Detta anslag är avsett att täcka utgifter i samband med anställningsförfarande och särskilt kostnaderna för anordnande av uttagningsprov.
1 1 9 Utbildning, omskolning och information till anställda
1 1 9 1 Utbildning
|
Anslag 2007 |
Ändringsbudget nr 1 |
Nytt belopp |
|
40 000 |
35 000 |
75 000 |
Anmärkningar
Tjänsteföreskrifter för tjänstemännen i Europeiska gemenskaperna, särskilt artikel 24 tredje stycket.
Detta anslag är avsett att täcka organisering av språkkurser, introduktionskurser för nyanställda, utvecklingskurser för personal, kurser för omskolning, kurser i användandet av modern teknik, seminarier, m.m.
Det täcker även inköp av nödvändig utrustning och dokumentation samt anlitande av organisationskonsulter.
AVDELNING 2
UTGIFTER FÖR STÖDVERKSAMHET
|
Artikel Punkt |
Rubrik |
Anslag 2007 |
Ändringsbudget nr 1 |
Nytt belopp |
||
|
KAPITEL 2 1 |
||||||
|
2 1 1 |
||||||
|
Investeringar i fast egendom, hyra av byggnader och kostnader i samband därmed |
||||||
|
2 1 1 1 |
Hyror |
456 882 |
–20 926 |
435 956 |
||
|
2 1 1 2 |
Vatten, gas, elektricitet och uppvärmning |
47 636 |
– 548 |
47 088 |
||
|
2 1 1 3 |
Rengöring och underhåll |
111 568 |
18 673 |
130 241 |
||
|
2 1 1 4 |
Byggnaders säkerhet och övervakning |
120 000 |
–14 464 |
105 536 |
||
|
2 1 1 7 |
Övriga utgifter som avser byggnader |
40 000 |
34 500 |
74 500 |
||
|
|
Artikel 2 1 1 – Totalt |
776 086 |
17 235 |
793 321 |
||
|
2 1 2 |
||||||
|
Databehandling |
||||||
|
2 1 2 1 |
Driftskostnader för centrumet för databehandling |
518 700 |
419 578 |
938 278 |
||
|
|
Artikel 2 1 2 – Totalt |
518 700 |
419 578 |
938 278 |
||
|
2 1 3 |
||||||
|
Lös egendom och kostnader i samband därmed |
||||||
|
2 1 3 3 |
Nyanskaffning eller ersättning av inventarier |
5 955 |
–1 275 |
4 680 |
||
|
|
Artikel 2 1 3 – Totalt |
116 994 |
–1 275 |
115 719 |
||
|
2 1 4 |
||||||
|
Löpande administrativa utgifter |
||||||
|
2 1 4 1 |
Bankavgifter och övriga utgifter i samband med finansiella transaktioner |
20 000 |
–2 500 |
17 500 |
||
|
2 1 4 2 |
Kostnader i samband med skadestånd och för juridisk hjälp |
p.m. |
5 000 |
5 000 |
||
|
2 1 4 3 |
Diverse försäkringar |
17 000 |
–2 735 |
14 265 |
||
|
2 1 4 4 |
Uniformer och arbetskläder |
2 799 |
2 000 |
4 799 |
||
|
2 1 4 7 |
Porto och andra leveranskostnader |
35 000 |
–6 500 |
28 500 |
||
|
2 1 4 8 |
Telefon, telegraf, telex och television |
112 000 |
8 794 |
120 794 |
||
|
|
Artikel 2 1 4 – Totalt |
195 728 |
4 059 |
199 787 |
||
|
2 1 5 |
||||||
|
Socialmedicinsk infrastruktur och social service |
||||||
|
2 1 5 2 |
Främjande av kontakten mellan de anställda |
15 000 |
–3 500 |
11 500 |
||
|
|
Artikel 2 1 5 – Totalt |
49 849 |
–3 500 |
46 349 |
||
|
|
KAPITEL 2 1 TOTALT |
1 657 357 |
436 097 |
2 093 454 |
||
|
|
Avdelning 2 – Totalt |
1 657 357 |
436 097 |
2 093 454 |
||
|
|
TOTALSUMMA |
14 211 706 |
369 321 |
14 581 027 |
||
|
||||||
KAPITEL 2 1 — ADMINISTRATIV OCH LOGISTISK STÖDVERKSAMHET
2 1 1 Investeringar i fast egendom, hyra av byggnader och kostnader i samband därmed
2 1 1 1 Hyror
|
Anslag 2007 |
Ändringsbudget nr 1 |
Nytt belopp |
|
456 882 |
–20 926 |
435 956 |
Anmärkningar
Detta anslag är avsett att täcka hyror för byggnader eller delar av byggnader som tas i anspråk av ECNN.
2 1 1 2 Vatten, gas, elektricitet och uppvärmning
|
Anslag 2007 |
Ändringsbudget nr 1 |
Nytt belopp |
|
47 636 |
– 548 |
47 088 |
Anmärkningar
Detta anslag är avsett att täcka avgifter för vatten, gas, elektricitet och uppvärmning.
2 1 1 3 Rengöring och underhåll
|
Anslag 2007 |
Ändringsbudget nr 1 |
Nytt belopp |
|
111 568 |
18 673 |
130 241 |
Anmärkningar
Detta anslag är avsett att täcka utgifter för rengöring, bland annat av lokalerna (vanlig städning, inköp av produkter för underhåll, rengöring, tvätt och kemtvätt m.m.).
Det omfattar även utgifter för underhåll av utrustning och tekniska installationer (hissar, centralvärme, luftkonditionering, m.m.).
2 1 1 4 Byggnaders säkerhet och övervakning
|
Anslag 2007 |
Ändringsbudget nr 1 |
Nytt belopp |
|
120 000 |
–14 464 |
105 536 |
Anmärkningar
Detta anslag är avsett att täcka kostnader för säkerheten beträffande personer, byggnader och varor, särskilt kostnader för avtal om bevakning av byggnader, inköp, hyra och underhåll av eldsläckningsapparatur, utbyte av brandvakters utrustning och utrustning för första hjälpen, samt kostnader för lagstadgade kontroller.
2 1 1 7 Övriga utgifter som avser byggnader
|
Anslag 2007 |
Ändringsbudget nr 1 |
Nytt belopp |
|
40 000 |
34 500 |
74 500 |
Anmärkningar
Detta anslag är avsett att täcka utgifter för byggnader som inte omfattas av andra artiklar t.ex. andra administrativa kostnader som inte avser förbrukning (vatten, gas och elektricitet), underhåll och försäkringar, särskilt med avseende på byggnader som hyrs av flera hyresgäster, arvoden i samband med upprättande av synhandlingar över lokalernas inventarier, kommunalskatt och avgifter i samband därmed.
2 1 2 Databehandling
2 1 2 1 Driftskostnader för centrumet för databehandling
|
Anslag 2007 |
Ändringsbudget nr 1 |
Nytt belopp |
|
518 700 |
419 578 |
938 278 |
Anmärkningar
Detta anslag är avsett att täcka utgifter för inköp, hyra, leasing, underhåll av maskinvara, programvara/programpaket och diverse förbrukningsvaror för datorer.
2 1 3 Lös egendom och kostnader i samband därmed
2 1 3 3 Nyanskaffning eller ersättning av inventarier
|
Anslag 2007 |
Ändringsbudget nr 1 |
Nytt belopp |
|
5 955 |
–1 275 |
4 680 |
Anmärkningar
Detta anslag är avsett att täcka utgifter för inköp av inventarier.
2 1 4 Löpande administrativa utgifter
2 1 4 1 Bankavgifter och övriga utgifter i samband med finansiella transaktioner
|
Anslag 2007 |
Ändringsbudget nr 1 |
Nytt belopp |
|
20 000 |
–2 500 |
17 500 |
Anmärkningar
Detta anslag är avsett att täcka bankavgifter och avgifter för anslutning till bankernas interna telekommunikationsnät.
2 1 4 2 Kostnader i samband med skadestånd och för juridisk hjälp
|
Anslag 2007 |
Ändringsbudget nr 1 |
Nytt belopp |
|
p.m. |
5 000 |
5 000 |
Anmärkningar
Detta anslag är avsett att täcka preliminära rättsliga kostnader och tjänster från advokater eller andra experter som anlitas av ECNN för rådgivning. Denna punkt är avsedd att täcka ECNN:s utgifter för skadestånd och utgifter till följd av dess civilrättsliga ansvar.
2 1 4 3 Diverse försäkringar
|
Anslag 2007 |
Ändringsbudget nr 1 |
Nytt belopp |
|
17 000 |
–2 735 |
14 265 |
Anmärkningar
Detta anslag täcker särskilt allriskförsäkringar, stöldskydds- och olycksfallsförsäkringar, ansvarsförsäkring, försäkring som täcker ansvaret för räkenskapsförare och förskottsförvaltare, försäkringar för värdetransporter och försäkringar för personal som arbetar i inrättningar och i restauranger.
2 1 4 4 Uniformer och arbetskläder
|
Anslag 2007 |
Ändringsbudget nr 1 |
Nytt belopp |
|
2 799 |
2 000 |
4 799 |
Anmärkningar
Detta anslag är avsett att täcka utgifter för uniformer för chaufförer och vaktmästare.
2 1 4 7 Porto och andra leveranskostnader
|
Anslag 2007 |
Ändringsbudget nr 1 |
Nytt belopp |
|
35 000 |
–6 500 |
28 500 |
Anmärkningar
Detta anslag är avsett att täcka utgifter för porto och andra leveranskostnader för normal postgång, för rapporter och publikationer, för postpaket och andra paket som sänds per flyg, båt eller tåg samt för ECNN:s internpost.
2 1 4 8 Telefon, telegraf, telex och television
|
Anslag 2007 |
Ändringsbudget nr 1 |
Nytt belopp |
|
112 000 |
8 794 |
120 794 |
Anmärkningar
Detta anslag är avsett att täcka utgifter för telefonabonnemang och kommunikation (endast officiell kommunikation, privat kommunikation är avgiftsbelagd), telefax, videokonferenser, dataöverföring och inköp av telefonkataloger.
2 1 5 Socialmedicinsk infrastruktur och social service
2 1 5 2 Främjande av kontakten mellan de anställda
|
Anslag 2007 |
Ändringsbudget nr 1 |
Nytt belopp |
|
15 000 |
–3 500 |
11 500 |
Anmärkningar
Detta anslag är avsett att täcka:
|
— |
sociokulturell verksamhet, |
|
— |
medalj efter 20 års tjänst, |
|
— |
bidrag till idrottsklubbar och kulturella föreningar, |
|
— |
bidrag till familjeföreningar (för att integrera nya tjänstemäns och anställdas familjer). |
UTGIFTER CARDS
|
Avdelning Kapitel |
Rubrik |
Anslag 2007 |
Ändringsbudget nr 1 |
Nytt belopp |
|
1 |
||||
|
UTGIFTER AVSEENDE DE PERSONER SOM ARBETAR FÖR ECNN |
||||
|
1 1 |
PERSONAL I AKTIV TJÄNST |
p.m. |
27 200 |
27 200 |
|
|
Avdelning 1 – Totalt |
p.m. |
27 200 |
27 200 |
|
2 |
||||
|
UTGIFTER FÖR STÖDVERKSAMHET |
||||
|
2 1 |
ADMINISTRATIV OCH LOGISTISK STÖDVERKSAMHET |
p.m. |
2 000 |
2 000 |
|
|
Avdelning 2 – Totalt |
p.m. |
2 000 |
2 000 |
|
3 |
||||
|
UTGIFTER FÖR OPERATIV VERKSAMHET OCH PROJEKT |
||||
|
3 1 |
SPRIDNINGS- OCH KOMMUNIKATIONSVERKSAMHET |
p.m. |
510 800 |
510 800 |
|
|
Avdelning 3 – Totalt |
p.m. |
510 800 |
510 800 |
|
4 |
||||
|
UTGIFTER FÖR GENOMFÖRANDE AV SÄRSKILDA PROJEKT SOM FINANSIERAS MED SÄRSKILDA EU-BIDRAG |
||||
|
|
Avdelning 4 – Totalt |
|
|
|
|
5 |
||||
|
RESERV |
||||
|
5 2 |
UTGIFTER CARDS |
|
10 000 |
10 000 |
|
|
Avdelning 5 – Totalt |
— |
10 000 |
10 000 |
|
|
TOTALSUMMA |
p.m. |
550 000 |
550 000 |
AVDELNING 1
UTGIFTER AVSEENDE DE PERSONER SOM ARBETAR FÖR ECNN
|
Artikel Punkt |
Rubrik |
Anslag 2007 |
Ändringsbudget nr 1 |
Nytt belopp |
||
|
KAPITEL 1 1 |
||||||
|
1 1 5 |
||||||
|
Utgifter för övriga anställda |
||||||
|
1 1 5 3 |
Intern personal |
p.m. |
27 200 |
27 200 |
||
|
|
Artikel 1 1 5 – Totalt |
p.m. |
27 200 |
27 200 |
||
|
|
KAPITEL 1 1 TOTALT |
p.m. |
27 200 |
27 200 |
||
|
|
Avdelning 1 – Totalt |
p.m. |
27 200 |
27 200 |
||
|
||||||
KAPITEL 1 1 — PERSONAL I AKTIV TJÄNST
1 1 5 Utgifter för övriga anställda
1 1 5 3 Intern personal
|
Anslag 2007 |
Ändringsbudget nr 1 |
Nytt belopp |
|
p.m. |
27 200 |
27 200 |
Anmärkningar
Detta anslag är avsett att täcka kostnader för tillfälligt inhyrd personal, särskilt maskinskrivare och telefonister.
Anlitandet av tillfälligt anställda är befogat i de fall då vissa avdelningar behöver flexibilitet för att kunna tillmötesgå ad hoc-behov.
AVDELNING 2
UTGIFTER FÖR STÖDVERKSAMHET
|
Artikel Punkt |
Rubrik |
Anslag 2007 |
Ändringsbudget nr 1 |
Nytt belopp |
||
|
KAPITEL 2 1 |
||||||
|
2 1 4 |
||||||
|
Löpande administrativa utgifter |
||||||
|
2 1 4 1 |
Bankavgifter och övriga utgifter i samband med finansiella transaktioner |
p.m. |
2 000 |
2 000 |
||
|
|
Artikel 2 1 4 – Totalt |
p.m. |
2 000 |
2 000 |
||
|
|
KAPITEL 2 1 TOTALT |
p.m. |
2 000 |
2 000 |
||
|
|
Avdelning 2 – Totalt |
p.m. |
2 000 |
2 000 |
||
|
||||||
KAPITEL 2 1 — ADMINISTRATIV OCH LOGISTISK STÖDVERKSAMHET
2 1 4 Löpande administrativa utgifter
2 1 4 1 Bankavgifter och övriga utgifter i samband med finansiella transaktioner
|
Anslag 2007 |
Ändringsbudget nr 1 |
Nytt belopp |
|
p.m. |
2 000 |
2 000 |
Anmärkningar
Detta anslag är avsett att täcka bankavgifter och avgifter för anslutning till bankernas interna telekommunikationsnät.
AVDELNING 3
UTGIFTER FÖR OPERATIV VERKSAMHET OCH PROJEKT
|
Artikel Punkt |
Rubrik |
Anslag 2007 |
Ändringsbudget nr 1 |
Nytt belopp |
||
|
KAPITEL 3 1 |
||||||
|
3 1 1 |
||||||
|
Utgivningsverksamhet |
||||||
|
3 1 1 1 |
Utgivningsverksamhet |
p.m. |
53 900 |
53 900 |
||
|
|
Artikel 3 1 1 – Totalt |
p.m. |
53 900 |
53 900 |
||
|
3 1 4 |
||||||
|
Projektrelaterad verksamhet som genomförs externt |
||||||
|
3 1 4 1 |
Projektrelaterad verksamhet som genomförs externt |
p.m. |
125 000 |
125 000 |
||
|
|
Artikel 3 1 4 – Totalt |
p.m. |
125 000 |
125 000 |
||
|
3 1 6 |
||||||
|
Tjänsteresor |
||||||
|
3 1 6 1 |
Tjänsteresor |
p.m. |
40 000 |
40 000 |
||
|
|
Artikel 3 1 6 – Totalt |
p.m. |
40 000 |
40 000 |
||
|
3 1 8 |
||||||
|
Tekniska möten |
||||||
|
3 1 8 1 |
Tekniska möten |
p.m. |
291 900 |
291 900 |
||
|
|
Artikel 3 1 8 – Totalt |
p.m. |
291 900 |
291 900 |
||
|
|
KAPITEL 3 1 TOTALT |
p.m. |
510 800 |
510 800 |
||
|
|
Avdelning 3 – Totalt |
p.m. |
510 800 |
510 800 |
||
|
||||||
KAPITEL 3 1 — SPRIDNINGS- OCH KOMMUNIKATIONSVERKSAMHET
3 1 1 Utgivningsverksamhet
3 1 1 1 Utgivningsverksamhet
|
Anslag 2007 |
Ändringsbudget nr 1 |
Nytt belopp |
|
p.m. |
53 900 |
53 900 |
Anmärkningar
Detta anslag är speciellt avsett att täcka:
|
— |
publikationer som skall publiceras i enlighet med fördragen eller förordningar från rådet, |
|
— |
periodiska publikationer, institutionella publikationer och meddelanden, |
|
— |
broschyrer och publikationer som erbjuder tekniskt och vetenskapligt kunnande, |
|
— |
översättning av narkotikacentrumets publikationer, |
|
— |
informationsåtgärder för att göra narkotikacentrumets verksamhet känd bland berörda forskare och offentliga myndigheter. |
3 1 4 Projektrelaterad verksamhet som genomförs externt
3 1 4 1 Projektrelaterad verksamhet som genomförs externt
|
Anslag 2007 |
Ändringsbudget nr 1 |
Nytt belopp |
|
p.m. |
125 000 |
125 000 |
Anmärkningar
Detta anslag är avsett att täcka kostnader för specialiserade studier som läggs ut på experter eller konsulter i den mån dessa inte kan utföras av ECNN på grund av brist på lämplig personal.
3 1 6 Tjänsteresor
3 1 6 1 Tjänsteresor
|
Anslag 2007 |
Ändringsbudget nr 1 |
Nytt belopp |
|
p.m. |
40 000 |
40 000 |
Anmärkningar
Detta anslag är avsett att täcka utgifter för transportkostnader, traktamenten samt tillhörande eller extraordinära kostnader i samband med tjänsteresor som görs av fast anställd personal i avdelningens intresse i enlighet med bestämmelserna i tjänsteföreskrifterna för tjänstemännen i Europeiska gemenskaperna.
3 1 8 Tekniska möten
3 1 8 1 Tekniska möten
|
Anslag 2007 |
Ändringsbudget nr 1 |
Nytt belopp |
|
p.m. |
291 900 |
291 900 |
Anmärkningar
Detta anslag är avsett att täcka utgifter för anordnande och deltagande i icke-institutionella möten.
AVDELNING 5
RESERV
|
Artikel Punkt |
Rubrik |
Anslag 2007 |
Ändringsbudget nr 1 |
Nytt belopp |
||
|
|
KAPITEL 5 2 |
|
10 000 |
10 000 |
||
|
|
KAPITEL 5 2 TOTALT |
|
10 000 |
10 000 |
||
|
|
Avdelning 5 – Totalt |
— |
10 000 |
10 000 |
||
|
|
TOTALSUMMA |
p.m. |
550 000 |
550 000 |
||
|
||||||
KAPITEL 5 2 — UTGIFTER CARDS
|
Anslag 2007 |
Ändringsbudget nr 1 |
Nytt belopp |
|
|
10 000 |
10 000 |