This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 32008B0010
Statement of revenue and expenditure of the European Centre for the Development of Vocational Training (Cedefop) for the financial year 2007 — Amending Budget No 1
Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiskt centrum för utveckling av yrkesutbildning (Cedefop) för budgetåret 2007 – ändringsbudget 1
Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiskt centrum för utveckling av yrkesutbildning (Cedefop) för budgetåret 2007 – ändringsbudget 1
EUT L 2, 4.1.2008, p. 155–171
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2007
|
4.1.2008 |
SV |
Europeiska unionens officiella tidning |
L 2/155 |
Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiskt centrum för utveckling av yrkesutbildning (Cedefop) för budgetåret 2007 – ändringsbudget 1
(2008/10/EG)
INKOMSTER
|
Avdelning Kapitel |
Rubrik |
Budget 2007 |
Ändringsbudget nr 1 |
Nytt belopp |
|
1 |
||||
|
BIDRAG FRÅN EUROPEISKA GEMENSKAPEN |
||||
|
1 0 |
BIDRAG FRÅN EUROPEISKA GEMENSKAPEN |
16 032 240 |
697 760 |
16 730 000 |
|
|
Avdelning 1 – Totalt |
16 032 240 |
697 760 |
16 730 000 |
|
2 |
||||
|
DIVERSE INKOMSTER |
||||
|
2 2 |
INKOMSTER FRÅN TJÄNSTER SOM TILLHANDAHÅLLS MOT BETALNING |
57 000 |
25 000 |
82 000 |
|
|
Avdelning 2 – Totalt |
100 000 |
25 000 |
125 000 |
|
3 |
||||
|
BIDRAG FRÅN ICKE-MEDLEMSSTATER |
||||
|
3 2 |
ÖVRIGA BIDRAG FRÅN KOMMISSIONEN |
p.m. |
50 000 |
50 000 |
|
3 3 |
DIVERSE ÖRONMÄRKTA INKOMSTER |
|
116 304 |
116 304 |
|
|
Avdelning 3 – Totalt |
378 098 |
166 304 |
544 402 |
|
|
TOTALSUMMA |
16 510 338 |
889 064 |
17 399 402 |
AVDELNING 1
BIDRAG FRÅN EUROPEISKA GEMENSKAPEN
|
Artikel Punkt |
Rubrik |
Budget 2007 |
Ändringsbudget nr 1 |
Nytt belopp |
||
|
KAPITEL 1 0 |
||||||
|
1 0 0 |
Bidrag från Europeiska gemenskapen |
16 032 240 |
697 760 |
16 730 000 |
||
|
|
KAPITEL 1 0 TOTALT |
16 032 240 |
697 760 |
16 730 000 |
||
|
|
Avdelning 1 – Totalt |
16 032 240 |
697 760 |
16 730 000 |
||
|
||||||
KAPITEL 1 0 — BIDRAG FRÅN EUROPEISKA GEMENSKAPEN
1 0 0 Bidrag från Europeiska gemenskapen
|
Budget 2007 |
Ändringsbudget nr 1 |
Nytt belopp |
|
16 032 240 |
697 760 |
16 730 000 |
Anmärkningar
Rådets förordning (EEG) nr 337/75 av den 10 februari 1975 om uppbyggnaden av ett europeiskt centrum för utveckling av yrkesutbildning (EGT L 39, 13.2.1975, s. 1), senast ändrad genom förordning (EG) nr 2051/2004 (EUT L 355, 1.12.2004, s. 1).
Enligt artikel 11.4 i denna förordning skall ett bidrag till Cedefop finnas med i Europeiska unionens allmänna budget. Den angivna inkomsten motsvarar beloppet av det beviljade bidraget (se punkterna 15 03 01 03 och 15 03 01 04 i utgiftsberäkningen i avsnitt III Kommissionen i den allmänna budgeten).
AVDELNING 2
DIVERSE INKOMSTER
|
Artikel Punkt |
Rubrik |
Budget 2007 |
Ändringsbudget nr 1 |
Nytt belopp |
||
|
KAPITEL 2 2 |
||||||
|
2 2 0 |
Inkomster från tjänster som tillhandahålls mot betalning |
57 000 |
25 000 |
82 000 |
||
|
|
KAPITEL 2 2 TOTALT |
57 000 |
25 000 |
82 000 |
||
|
|
Avdelning 2 – Totalt |
100 000 |
25 000 |
125 000 |
||
|
||||||
KAPITEL 2 2 — INKOMSTER FRÅN TJÄNSTER SOM TILLHANDAHÅLLS MOT BETALNING
2 2 0 Inkomster från tjänster som tillhandahålls mot betalning
|
Budget 2007 |
Ändringsbudget nr 1 |
Nytt belopp |
|
57 000 |
25 000 |
82 000 |
AVDELNING 3
BIDRAG FRÅN ICKE-MEDLEMSSTATER
|
Artikel Punkt |
Rubrik |
Budget 2007 |
Ändringsbudget nr 1 |
Nytt belopp |
||||
|
KAPITEL 3 2 |
||||||||
|
3 2 3 |
Phare-avtal 2005/115-030 |
p.m. |
50 000 |
50 000 |
||||
|
|
KAPITEL 3 2 TOTALT |
p.m. |
50 000 |
50 000 |
||||
|
KAPITEL 3 3 |
||||||||
|
3 3 0 |
Diverse öronmärkta inkomster |
|
116 304 |
116 304 |
||||
|
|
KAPITEL 3 3 TOTALT |
|
116 304 |
116 304 |
||||
|
|
Avdelning 3 – Totalt |
378 098 |
166 304 |
544 402 |
||||
|
|
TOTALSUMMA |
16 510 338 |
889 064 |
17 399 402 |
||||
|
||||||||
KAPITEL 3 2 — ÖVRIGA BIDRAG FRÅN KOMMISSIONEN
3 2 3 Phare-avtal 2005/115-030
|
Budget 2007 |
Ändringsbudget nr 1 |
Nytt belopp |
|
p.m. |
50 000 |
50 000 |
KAPITEL 3 3 — DIVERSE ÖRONMÄRKTA INKOMSTER
3 3 0 Diverse öronmärkta inkomster
|
Budget 2007 |
Ändringsbudget nr 1 |
Nytt belopp |
|
|
116 304 |
116 304 |
UTGIFTER
|
Avdelning Kapitel |
Rubrik |
Anslag 2007 |
Ändringsbudget nr 1 |
Nytt belopp |
|||
|
Åtaganden |
Betalningar |
Åtaganden |
Betalningar |
Åtaganden |
Betalningar |
||
|
1 |
|||||||
|
PERSONAL |
|||||||
|
1 4 |
SOCIAL OCH MEDICINSK INFRASTRUKTUR |
175 000 |
175 000 |
30 000 |
30 000 |
205 000 |
205 000 |
|
|
Avdelning 1 – Totalt |
9 851 740 |
9 851 740 |
30 000 |
30 000 |
9 881 740 |
9 881 740 |
|
2 |
|||||||
|
BYGGNADER, UTRUSTNING OCH DIVERSE DRIFTUTGIFTER |
|||||||
|
2 0 |
HYRA AV BYGGNADER OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED |
607 550 |
607 550 |
313 000 |
313 000 |
920 550 |
920 550 |
|
2 1 |
DATABEHANDLING |
310 000 |
310 000 |
274 760 |
274 760 |
584 760 |
584 760 |
|
2 2 |
LÖS EGENDOM OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED |
94 000 |
94 000 |
4 000 |
4 000 |
98 000 |
98 000 |
|
2 4 |
PORTO OCH TELEKOMMUNIKATIONER |
201 000 |
201 000 |
7 000 |
7 000 |
208 000 |
208 000 |
|
|
Avdelning 2 – Totalt |
1 329 500 |
1 329 500 |
598 760 |
598 760 |
1 928 260 |
1 928 260 |
|
3 |
|||||||
|
DRIFTKOSTNADER |
|||||||
|
3 0 |
ÖVERGRIPANDE VERKSAMHET |
623 000 |
797 000 |
86 304 |
86 304 |
709 304 |
883 304 |
|
3 1 |
DELTAGANDE AV ICKE-MEDLEMSSTATER I ARBETSPROGRAMMET |
378 098 |
378 098 |
50 000 |
50 000 |
428 098 |
428 098 |
|
3 2 |
UTVECKLING AV FORSKNING |
902 000 |
859 000 |
99 000 |
99 000 |
1 001 000 |
958 000 |
|
3 5 |
INFORMATION, KOMMUNIKATION OCH SPRIDNING |
1 403 000 |
1 030 000 |
— |
25 000 |
1 403 000 |
1 055 000 |
|
|
Avdelning 3 – Totalt |
5 329 098 |
5 329 098 |
235 304 |
260 304 |
5 564 402 |
5 589 402 |
|
|
TOTALSUMMA |
16 510 338 |
16 510 338 |
864 064 |
889 064 |
17 374 402 |
17 399 402 |
AVDELNING 1
PERSONAL
|
Artikel Punkt |
Rubrik |
Anslag 2007 |
Ändringsbudget nr 1 |
Nytt belopp |
||
|
KAPITEL 1 4 |
||||||
|
1 4 9 |
Övriga utgifter |
15 000 |
30 000 |
45 000 |
||
|
|
KAPITEL 1 4 TOTALT |
175 000 |
30 000 |
205 000 |
||
|
|
Avdelning 1 – Totalt |
9 851 740 |
30 000 |
9 881 740 |
||
|
||||||
KAPITEL 1 4 — SOCIAL OCH MEDICINSK INFRASTRUKTUR
1 4 9 Övriga utgifter
|
Anslag 2007 |
Ändringsbudget nr 1 |
Nytt belopp |
|
15 000 |
30 000 |
45 000 |
Anmärkningar
Det inkomstbelopp som avsatts i enlighet med artikel 15.2 i budgetförordningen uppskattas till 30 000 euro.
AVDELNING 2
BYGGNADER, UTRUSTNING OCH DIVERSE DRIFTUTGIFTER
|
Artikel Punkt |
Rubrik |
Anslag 2007 |
Ändringsbudget nr 1 |
Nytt belopp |
||||||||
|
KAPITEL 2 0 |
||||||||||||
|
2 0 1 |
Försäkringar |
12 000 |
1 000 |
13 000 |
||||||||
|
2 0 2 |
Vatten, gas, elektricitet och uppvärmning |
112 000 |
13 000 |
125 000 |
||||||||
|
2 0 3 |
Lokalvård och underhåll |
330 000 |
120 000 |
450 000 |
||||||||
|
2 0 4 |
Inredning av lokaler |
20 000 |
175 000 |
195 000 |
||||||||
|
2 0 9 |
Övriga utgifter |
20 000 |
4 000 |
24 000 |
||||||||
|
|
KAPITEL 2 0 TOTALT |
607 550 |
313 000 |
920 550 |
||||||||
|
KAPITEL 2 1 |
||||||||||||
|
2 1 0 |
||||||||||||
|
Utrustning, driftkostnader och tjänster i anslutning till databehandling |
||||||||||||
|
2 1 0 0 |
Databehandlingsutrustning |
79 000 |
75 000 |
154 000 |
||||||||
|
2 1 0 1 |
Utveckling av programvara |
109 000 |
129 760 |
238 760 |
||||||||
|
2 1 0 2 |
Övriga externa tjänster |
122 000 |
70 000 |
192 000 |
||||||||
|
|
Artikel 2 1 0 – Totalt |
310 000 |
274 760 |
584 760 |
||||||||
|
|
KAPITEL 2 1 TOTALT |
310 000 |
274 760 |
584 760 |
||||||||
|
KAPITEL 2 2 |
||||||||||||
|
2 2 1 |
||||||||||||
|
Inventarier |
||||||||||||
|
2 2 1 0 |
Nyanskaffning av inventarier |
25 000 |
4 000 |
29 000 |
||||||||
|
|
Artikel 2 2 1 – Totalt |
25 000 |
4 000 |
29 000 |
||||||||
|
|
KAPITEL 2 2 TOTALT |
94 000 |
4 000 |
98 000 |
||||||||
|
KAPITEL 2 4 |
||||||||||||
|
2 4 1 |
||||||||||||
|
Telekommunikationer |
||||||||||||
|
2 4 1 1 |
Inköp och installation av telekommunikationsutrustning och -materiel |
23 000 |
7 000 |
30 000 |
||||||||
|
|
Artikel 2 4 1 – Totalt |
121 000 |
7 000 |
128 000 |
||||||||
|
|
KAPITEL 2 4 TOTALT |
201 000 |
7 000 |
208 000 |
||||||||
|
|
Avdelning 2 – Totalt |
1 329 500 |
598 760 |
1 928 260 |
||||||||
|
||||||||||||
KAPITEL 2 0 — HYRA AV BYGGNADER OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED
2 0 1 Försäkringar
|
Anslag 2007 |
Ändringsbudget nr 1 |
Nytt belopp |
|
12 000 |
1 000 |
13 000 |
Anmärkningar
Detta anslag är avsett att täcka utgifter för försäkringar för fastigheter eller delar av fastigheter där Cedefop bedriver sin verksamhet.
2 0 2 Vatten, gas, elektricitet och uppvärmning
|
Anslag 2007 |
Ändringsbudget nr 1 |
Nytt belopp |
|
112 000 |
13 000 |
125 000 |
Anmärkningar
Detta anslag är avsett att täcka löpande utgifter.
2 0 3 Lokalvård och underhåll
|
Anslag 2007 |
Ändringsbudget nr 1 |
Nytt belopp |
|
330 000 |
120 000 |
450 000 |
Anmärkningar
Detta anslag är avsett att täcka kostnader för rengöring och underhåll av Cedefops byggnad (lokaler, hiss, centralvärme, luftkonditionering, elektrisk utrustning, vattenledningar).
2 0 4 Inredning av lokaler
|
Anslag 2007 |
Ändringsbudget nr 1 |
Nytt belopp |
|
20 000 |
175 000 |
195 000 |
Anmärkningar
Detta anslag är avsett att täcka utgifter för inredning och flyttning av mellanväggar i fastigheten.
2 0 9 Övriga utgifter
|
Anslag 2007 |
Ändringsbudget nr 1 |
Nytt belopp |
|
20 000 |
4 000 |
24 000 |
Anmärkningar
Detta anslag är avsett att täcka övriga löpande utgifter för byggnader, som inte särskilt har angivits, särskilt skatter och vägavgifter, renhållning, sophämtning, sotning.
KAPITEL 2 1 — DATABEHANDLING
2 1 0 Utrustning, driftkostnader och tjänster i anslutning till databehandling
2 1 0 0 Databehandlingsutrustning
|
Anslag 2007 |
Ändringsbudget nr 1 |
Nytt belopp |
|
79 000 |
75 000 |
154 000 |
Anmärkningar
Detta anslag är avsett att täcka inköp eller hyra av datorer och kringutrustning. Det täcker också kostnaderna för service, drift, reparationer, datamedier, dokumentation, övrig materiel m.m.
2 1 0 1 Utveckling av programvara
|
Anslag 2007 |
Ändringsbudget nr 1 |
Nytt belopp |
|
109 000 |
129 760 |
238 760 |
Anmärkningar
Detta anslag är avsett att täcka kostnaderna för datorservice och konsulttjänster, särskilt för:
|
— |
underhåll av befintliga program, |
|
— |
utveckling av nya program och utvidgning av befintliga program (genomförbarhetsstudier, analys, programmering, implementering m.m.), |
|
— |
inköp, hyra och underhåll av program och programvara m.m. |
2 1 0 2 Övriga externa tjänster
|
Anslag 2007 |
Ändringsbudget nr 1 |
Nytt belopp |
|
122 000 |
70 000 |
192 000 |
Anmärkningar
Detta anslag är avsett att täcka kostnader för extern datapersonal (operatörer, dataadministratörer, systemingenjörer, datainmatningspersonal m.m.).
KAPITEL 2 2 — LÖS EGENDOM OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED
2 2 1 Inventarier
2 2 1 0 Nyanskaffning av inventarier
|
Anslag 2007 |
Ändringsbudget nr 1 |
Nytt belopp |
|
25 000 |
4 000 |
29 000 |
Anmärkningar
Detta anslag är avsett att täcka inköp av inventarier.
KAPITEL 2 4 — PORTO OCH TELEKOMMUNIKATIONER
2 4 1 Telekommunikationer
2 4 1 1 Inköp och installation av telekommunikationsutrustning och -materiel
|
Anslag 2007 |
Ändringsbudget nr 1 |
Nytt belopp |
|
23 000 |
7 000 |
30 000 |
Anmärkningar
Detta anslag är avsett att täcka kostnader för telekommunikationsutrustning, inbegripet ledningar: inköp, hyra, installation, underhåll, dokumentation m.m.
AVDELNING 3
DRIFTKOSTNADER
|
Artikel Punkt |
Rubrik |
Anslag 2007 |
Ändringsbudget nr 1 |
Nytt belopp |
|||||||||||
|
Åtaganden |
Betalningar |
Åtaganden |
Betalningar |
Åtaganden |
Betalningar |
||||||||||
|
KAPITEL 3 0 |
|||||||||||||||
|
3 0 4 |
Översättningskostnader |
433 000 |
500 000 |
86 304 |
86 304 |
519 304 |
586 304 |
||||||||
|
|
KAPITEL 3 0 TOTALT |
623 000 |
797 000 |
86 304 |
86 304 |
709 304 |
883 304 |
||||||||
|
KAPITEL 3 1 |
|||||||||||||||
|
3 1 2 |
|||||||||||||||
|
Särskild verksamhet |
|||||||||||||||
|
3 1 2 3 |
Phare-avtal 2005/115-030 |
p.m. |
p.m. |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
||||||||
|
|
Artikel 3 1 2 – Totalt |
0 |
0 |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
||||||||
|
|
KAPITEL 3 1 TOTALT |
378 098 |
378 098 |
50 000 |
50 000 |
428 098 |
428 098 |
||||||||
|
KAPITEL 3 2 |
|||||||||||||||
|
3 2 4 |
Pilotstudier och -projekt |
200 000 |
400 000 |
99 000 |
99 000 |
299 000 |
499 000 |
||||||||
|
|
KAPITEL 3 2 TOTALT |
902 000 |
859 000 |
99 000 |
99 000 |
1 001 000 |
958 000 |
||||||||
|
KAPITEL 3 5 |
|||||||||||||||
|
3 5 3 |
Tekniskt stöd |
111 000 |
60 000 |
— |
25 000 |
111 000 |
85 000 |
||||||||
|
|
KAPITEL 3 5 TOTALT |
1 403 000 |
1 030 000 |
— |
25 000 |
1 403 000 |
1 055 000 |
||||||||
|
|
Avdelning 3 – Totalt |
5 329 098 |
5 329 098 |
235 304 |
260 304 |
5 564 402 |
5 589 402 |
||||||||
|
|
TOTALSUMMA |
16 510 338 |
16 510 338 |
864 064 |
889 064 |
17 374 402 |
17 399 402 |
||||||||
|
|||||||||||||||
KAPITEL 3 0 — ÖVERGRIPANDE VERKSAMHET
3 0 4 Översättningskostnader
|
Anslag 2007 |
Ändringsbudget nr 1 |
Nytt belopp |
|||
|
Åtaganden |
Betalningar |
Åtaganden |
Betalningar |
Åtaganden |
Betalningar |
|
433 000 |
500 000 |
86 304 |
86 304 |
519 304 |
586 304 |
Anmärkningar
Detta anslag är avsett att täcka kostnaderna för översättningar som behövs för genomförandet av Cedefops verksamhetsprogram, inklusive kostnader för maskinskrivning på frilansbasis.
Det inkomstbelopp som avsatts i enlighet med artikel 15.2 i budgetförordningen uppskattas till 86 304 euro.
KAPITEL 3 1 — DELTAGANDE AV ICKE-MEDLEMSSTATER I ARBETSPROGRAMMET
3 1 2 Särskild verksamhet
3 1 2 3 Phare-avtal 2005/115-030
|
Anslag 2007 |
Ändringsbudget nr 1 |
Nytt belopp |
|
p.m. |
50 000 |
50 000 |
KAPITEL 3 2 — UTVECKLING AV FORSKNING
3 2 4 Pilotstudier och -projekt
|
Anslag 2007 |
Ändringsbudget nr 1 |
Nytt belopp |
|||
|
Åtaganden |
Betalningar |
Åtaganden |
Betalningar |
Åtaganden |
Betalningar |
|
200 000 |
400 000 |
99 000 |
99 000 |
299 000 |
499 000 |
Anmärkningar
Detta anslag är avsett att täcka kostnader för att sluta studieavtal och utvärdera experimentella åtgärder och pilotprojekt i enlighet med arbetsprogrammet.
KAPITEL 3 5 — INFORMATION, KOMMUNIKATION OCH SPRIDNING
3 5 3 Tekniskt stöd
|
Anslag 2007 |
Ändringsbudget nr 1 |
Nytt belopp |
|||
|
Åtaganden |
Betalningar |
Åtaganden |
Betalningar |
Åtaganden |
Betalningar |
|
111 000 |
60 000 |
— |
25 000 |
111 000 |
85 000 |
Anmärkningar
Detta anslag är avsett att täcka kostnader i samband med virtuella gemenskaper och olika datorprogram och/eller IT-verktyg som behövs för att de projekt som ingår i kapitlet skall fortlöpa friktionsfritt samt stöd- och utvecklingsverksamhet för kunskapshanteringssystemet (validering, kvalitetskontroll, IT-utveckling osv.).