This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 32008B0007
Statement of revenue and expenditure of the European Agency for the Management of Operational Cooperation at the External Borders (Frontex) for the financial year 2007 — Amending Budget No 1
Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska byrån för förvaltningen av det operativa samarbetet vid de yttre gränserna (Frontex) för budgetåret 2007 – ändringsbudget 1
Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska byrån för förvaltningen av det operativa samarbetet vid de yttre gränserna (Frontex) för budgetåret 2007 – ändringsbudget 1
EUT L 2, 4.1.2008, p. 105–126
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2007
|
4.1.2008 |
SV |
Europeiska unionens officiella tidning |
L 2/105 |
Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska byrån för förvaltningen av det operativa samarbetet vid de yttre gränserna (Frontex) för budgetåret 2007 – ändringsbudget 1
(2008/7/EG)
INKOMSTER
|
Avdelning Kapitel |
Rubrik |
Budget 2007 |
Ändringsbudget nr 1 |
Nytt belopp |
|
9 |
||||
|
INKOMSTER |
||||
|
9 0 |
SUBVENTIONER OCH BIDRAG |
22 200 000 |
12 950 300 |
35 150 300 |
|
|
Avdelning 9 – Totalt |
22 200 000 |
12 950 300 |
35 150 300 |
|
|
TOTALSUMMA |
22 200 000 |
12 950 300 |
35 150 300 |
AVDELNING 9
INKOMSTER
|
Artikel Punkt |
Rubrik |
Budget 2007 |
Ändringsbudget nr 1 |
Nytt belopp |
||
|
KAPITEL 9 0 |
||||||
|
9 0 0 |
Bidrag från Europeiska gemenskapen |
21 200 000 |
12 780 000 |
33 980 000 |
||
|
9 0 2 |
Bidrag från Storbritannien och Irland |
400 000 |
170 300 |
570 300 |
||
|
|
KAPITEL 9 0 TOTALT |
22 200 000 |
12 950 300 |
35 150 300 |
||
|
|
Avdelning 9 – Totalt |
22 200 000 |
12 950 300 |
35 150 300 |
||
|
|
TOTALSUMMA |
22 200 000 |
12 950 300 |
35 150 300 |
||
|
||||||
KAPITEL 9 0 — SUBVENTIONER OCH BIDRAG
9 0 0 Bidrag från Europeiska gemenskapen
|
Budget 2007 |
Ändringsbudget nr 1 |
Nytt belopp |
|
21 200 000 |
12 780 000 |
33 980 000 |
Anmärkningar
Frontex inrättandeförordning, särskilt artikel 29.1 i denna.
Europaparlamentet ställde ytterligare 12 786 000 euro till förfogande, men placerade detta belopp i en reserv. Frontex har nu uppfyllt kraven för att detta bidrag ska frigöras.
9 0 2 Bidrag från Storbritannien och Irland
|
Budget 2007 |
Ändringsbudget nr 1 |
Nytt belopp |
|
400 000 |
170 300 |
570 300 |
Anmärkningar
Frontex inrättandeförordning, särskilt artikel 20.5 i denna.
Bidragen från Storbritannien och Irland är högre än vad som ursprungligen budgeterades.
UTGIFTER
|
Avdelning Kapitel |
Rubrik |
Anslag 2007 |
Ändringsbudget nr 1 |
Nytt belopp |
|
1 |
||||
|
PERSONAL |
||||
|
1 1 |
PERSONAL I AKTIV TJÄNST |
5 872 500 |
2 200 000 |
8 072 500 |
|
1 2 |
REKRYTERING |
32 500 |
192 500 |
225 000 |
|
1 5 |
ÖVRIGA PERSONALKOSTNADER |
481 000 |
70 000 |
551 000 |
|
1 6 |
SOCIAL SERVICE |
14 000 |
10 000 |
24 000 |
|
1 7 |
MOTTAGNINGS- OCH REPRESENTATIONSKOSTNADER |
|
25 000 |
25 000 |
|
|
Avdelning 1 – Totalt |
6 706 000 |
2 497 500 |
9 203 500 |
|
2 |
||||
|
ANDRA ADMINISTRATIVA UTGIFTER |
||||
|
2 0 |
HYRA AV FASTIGHETER OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER |
1 161 500 |
415 000 |
1 576 500 |
|
2 1 |
DATABEHANDLING |
859 500 |
1 137 000 |
1 996 500 |
|
2 2 |
LÖS EGENDOM OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER |
172 000 |
254 000 |
426 000 |
|
2 3 |
LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER |
147 500 |
255 500 |
403 000 |
|
2 4 |
PORTO OCH TELEKOMMUNIKATIONER |
353 000 |
65 000 |
418 000 |
|
2 5 |
ICKE-OPERATIVA MÖTEN |
306 500 |
130 000 |
436 500 |
|
|
Avdelning 2 – Totalt |
3 000 000 |
2 256 500 |
5 256 500 |
|
3 |
||||
|
OPERATIV VERKSAMHET |
||||
|
3 0 |
INSATSER |
9 400 000 |
5 625 000 |
15 025 000 |
|
3 1 |
RISKANALYS |
200 000 |
670 000 |
870 000 |
|
3 2 |
UTBILDNING |
1 200 000 |
755 000 |
1 955 000 |
|
3 3 |
FORSKNING OCH UTVECKLING |
250 000 |
100 000 |
350 000 |
|
3 4 |
FÖRVALTNING AV TEKNISK UTRUSTNING |
100 000 |
940 000 |
1 040 000 |
|
3 9 |
OPERATIVA RESERVER |
1 000 000 |
106 300 |
1 106 300 |
|
|
Avdelning 3 – Totalt |
12 300 000 |
8 196 300 |
20 496 300 |
|
|
TOTALSUMMA |
22 006 000 |
12 950 300 |
34 956 300 |
AVDELNING 1
PERSONAL
|
Artikel Punkt |
Rubrik |
Anslag 2007 |
Ändringsbudget nr 1 |
Nytt belopp |
||||||||||
|
KAPITEL 1 1 |
||||||||||||||
|
1 1 0 |
||||||||||||||
|
Tillfälligt anställda som innehar en tjänst som anges i tjänsteförteckningen |
||||||||||||||
|
1 1 0 0 |
Grundlöner |
2 471 000 |
363 000 |
2 834 000 |
||||||||||
|
1 1 0 1 |
Familjetillägg |
288 000 |
51 000 |
339 000 |
||||||||||
|
1 1 0 2 |
Utlandstillägg och särskilda utlandstillägg |
373 000 |
66 000 |
439 000 |
||||||||||
|
|
Artikel 1 1 0 – Totalt |
3 132 000 |
480 000 |
3 612 000 |
||||||||||
|
1 1 1 |
||||||||||||||
|
Övrig personal |
||||||||||||||
|
1 1 1 1 |
Kontraktsanställda |
333 500 |
227 000 |
560 500 |
||||||||||
|
1 1 1 2 |
Utsända nationella experter |
1 870 000 |
915 000 |
2 785 000 |
||||||||||
|
|
Artikel 1 1 1 – Totalt |
2 203 500 |
1 142 000 |
3 345 500 |
||||||||||
|
1 1 3 |
||||||||||||||
|
Arbetsgivarens socialförsäkringsavgifter för tillfälligt anställda |
||||||||||||||
|
1 1 3 0 |
Sjukförsäkring |
99 000 |
14 000 |
113 000 |
||||||||||
|
1 1 3 1 |
Arbetsskade- och olycksfallsförsäkring |
26 000 |
5 000 |
31 000 |
||||||||||
|
1 1 3 2 |
Arbetslöshetsförsäkring |
40 000 |
8 000 |
48 000 |
||||||||||
|
|
Artikel 1 1 3 – Totalt |
165 000 |
27 000 |
192 000 |
||||||||||
|
1 1 4 |
||||||||||||||
|
Diverse tillägg och bidrag för tillfälligt anställda |
||||||||||||||
|
1 1 4 0 |
Bidrag vid barns födelse och dödsfall |
12 000 |
12 000 |
24 000 |
||||||||||
|
1 1 4 1 |
Reseersättning för semester |
57 000 |
62 000 |
119 000 |
||||||||||
|
|
Artikel 1 1 4 – Totalt |
69 000 |
74 000 |
143 000 |
||||||||||
|
1 1 8 |
||||||||||||||
|
Tillägg och utgifter vid tjänstens tillträde och upphörande samt vid förflyttning |
||||||||||||||
|
1 1 8 0 |
Reseersättning vid tillträde av tjänst och vid tjänsts upphörande |
13 000 |
20 000 |
33 000 |
||||||||||
|
1 1 8 1 |
Bidrag till bosättning, återbosättning och vid byte av tjänst för tillfälligt anställda |
129 000 |
204 000 |
333 000 |
||||||||||
|
1 1 8 2 |
Flyttersättning för tillfälligt anställda |
54 000 |
85 000 |
139 000 |
||||||||||
|
1 1 8 3 |
Tillfälliga traktamenten för tillfälligt anställda |
107 000 |
168 000 |
275 000 |
||||||||||
|
|
Artikel 1 1 8 – Totalt |
303 000 |
477 000 |
780 000 |
||||||||||
|
|
KAPITEL 1 1 TOTALT |
5 872 500 |
2 200 000 |
8 072 500 |
||||||||||
|
KAPITEL 1 2 |
||||||||||||||
|
1 2 0 |
||||||||||||||
|
Rekrytering |
||||||||||||||
|
1 2 0 0 |
Översättning och publicering av meddelanden |
1 000 |
6 000 |
7 000 |
||||||||||
|
1 2 0 1 |
Resekostnader och dagtraktamente för sökanden |
28 000 |
165 000 |
193 000 |
||||||||||
|
1 2 0 2 |
Läkarundersökning |
2 500 |
15 500 |
18 000 |
||||||||||
|
1 2 0 3 |
Övriga rekryteringskostnader |
1 000 |
6 000 |
7 000 |
||||||||||
|
|
Artikel 1 2 0 – Totalt |
32 500 |
192 500 |
225 000 |
||||||||||
|
|
KAPITEL 1 2 TOTALT |
32 500 |
192 500 |
225 000 |
||||||||||
|
KAPITEL 1 5 |
||||||||||||||
|
1 5 0 |
Personalutbildning och -information |
125 000 |
55 000 |
180 000 |
||||||||||
|
1 5 1 |
||||||||||||||
|
Ytterligare tjänster |
||||||||||||||
|
1 5 1 0 |
Översättnings- och tolkningstjänster |
330 000 |
5 000 |
335 000 |
||||||||||
|
1 5 1 3 |
Övriga externa tjänster inklusive utgifter för kommissionens administrationskostnader |
26 000 |
10 000 |
36 000 |
||||||||||
|
|
Artikel 1 5 1 – Totalt |
356 000 |
15 000 |
371 000 |
||||||||||
|
|
KAPITEL 1 5 TOTALT |
481 000 |
70 000 |
551 000 |
||||||||||
|
KAPITEL 1 6 |
||||||||||||||
|
1 6 1 |
Sociala evenemang |
14 000 |
10 000 |
24 000 |
||||||||||
|
|
KAPITEL 1 6 TOTALT |
14 000 |
10 000 |
24 000 |
||||||||||
|
KAPITEL 1 7 |
||||||||||||||
|
1 7 0 |
||||||||||||||
|
Mottagnings- och representationskostnader |
||||||||||||||
|
1 7 0 1 |
Företagsidentitet |
|
25 000 |
25 000 |
||||||||||
|
|
Artikel 1 7 0 – Totalt |
|
25 000 |
25 000 |
||||||||||
|
|
KAPITEL 1 7 TOTALT |
|
25 000 |
25 000 |
||||||||||
|
|
Avdelning 1 – Totalt |
6 706 000 |
2 497 500 |
9 203 500 |
||||||||||
|
||||||||||||||
KAPITEL 1 1 — PERSONAL I AKTIV TJÄNST
1 1 0 Tillfälligt anställda som innehar en tjänst som anges i tjänsteförteckningen
Anmärkningar
Tjänsteföreskrifter för tjänstemän i Europeiska gemenskaperna.
Detta anslag är avsett att täcka utgifter för tillfälligt anställdas lön.
1 1 0 0 Grundlöner
|
Anslag 2007 |
Ändringsbudget nr 1 |
Nytt belopp |
|
2 471 000 |
363 000 |
2 834 000 |
1 1 0 1 Familjetillägg
|
Anslag 2007 |
Ändringsbudget nr 1 |
Nytt belopp |
|
288 000 |
51 000 |
339 000 |
1 1 0 2 Utlandstillägg och särskilda utlandstillägg
|
Anslag 2007 |
Ändringsbudget nr 1 |
Nytt belopp |
|
373 000 |
66 000 |
439 000 |
1 1 1 Övrig personal
Anmärkningar
Anställningsvillkor för övriga anställda och regler för utsändning av nationella experter till Frontex.
1 1 1 1 Kontraktsanställda
|
Anslag 2007 |
Ändringsbudget nr 1 |
Nytt belopp |
|
333 500 |
227 000 |
560 500 |
1 1 1 2 Utsända nationella experter
|
Anslag 2007 |
Ändringsbudget nr 1 |
Nytt belopp |
|
1 870 000 |
915 000 |
2 785 000 |
1 1 3 Arbetsgivarens socialförsäkringsavgifter för tillfälligt anställda
Anmärkningar
Tjänsteföreskrifter för tjänstemän i Europeiska gemenskaperna.
1 1 3 0 Sjukförsäkring
|
Anslag 2007 |
Ändringsbudget nr 1 |
Nytt belopp |
|
99 000 |
14 000 |
113 000 |
1 1 3 1 Arbetsskade- och olycksfallsförsäkring
|
Anslag 2007 |
Ändringsbudget nr 1 |
Nytt belopp |
|
26 000 |
5 000 |
31 000 |
1 1 3 2 Arbetslöshetsförsäkring
|
Anslag 2007 |
Ändringsbudget nr 1 |
Nytt belopp |
|
40 000 |
8 000 |
48 000 |
1 1 4 Diverse tillägg och bidrag för tillfälligt anställda
Anmärkningar
Tjänsteföreskrifter för tjänstemän i Europeiska gemenskaperna.
1 1 4 0 Bidrag vid barns födelse och dödsfall
|
Anslag 2007 |
Ändringsbudget nr 1 |
Nytt belopp |
|
12 000 |
12 000 |
24 000 |
1 1 4 1 Reseersättning för semester
|
Anslag 2007 |
Ändringsbudget nr 1 |
Nytt belopp |
|
57 000 |
62 000 |
119 000 |
1 1 8 Tillägg och utgifter vid tjänstens tillträde och upphörande samt vid förflyttning
Anmärkningar
Tjänsteföreskrifter för tjänstemän i Europeiska gemenskaperna.
1 1 8 0 Reseersättning vid tillträde av tjänst och vid tjänsts upphörande
|
Anslag 2007 |
Ändringsbudget nr 1 |
Nytt belopp |
|
13 000 |
20 000 |
33 000 |
1 1 8 1 Bidrag till bosättning, återbosättning och vid byte av tjänst för tillfälligt anställda
|
Anslag 2007 |
Ändringsbudget nr 1 |
Nytt belopp |
|
129 000 |
204 000 |
333 000 |
1 1 8 2 Flyttersättning för tillfälligt anställda
|
Anslag 2007 |
Ändringsbudget nr 1 |
Nytt belopp |
|
54 000 |
85 000 |
139 000 |
1 1 8 3 Tillfälliga traktamenten för tillfälligt anställda
|
Anslag 2007 |
Ändringsbudget nr 1 |
Nytt belopp |
|
107 000 |
168 000 |
275 000 |
KAPITEL 1 2 — REKRYTERING
1 2 0 Rekrytering
Anmärkningar
Tjänsteföreskrifter för tjänstemän i Europeiska gemenskaperna.
Detta anslag är avsett att täcka kostnaderna för intervjuer och läkarundersökningar.
1 2 0 0 Översättning och publicering av meddelanden
|
Anslag 2007 |
Ändringsbudget nr 1 |
Nytt belopp |
|
1 000 |
6 000 |
7 000 |
1 2 0 1 Resekostnader och dagtraktamente för sökanden
|
Anslag 2007 |
Ändringsbudget nr 1 |
Nytt belopp |
|
28 000 |
165 000 |
193 000 |
1 2 0 2 Läkarundersökning
|
Anslag 2007 |
Ändringsbudget nr 1 |
Nytt belopp |
|
2 500 |
15 500 |
18 000 |
1 2 0 3 Övriga rekryteringskostnader
|
Anslag 2007 |
Ändringsbudget nr 1 |
Nytt belopp |
|
1 000 |
6 000 |
7 000 |
KAPITEL 1 5 — ÖVRIGA PERSONALKOSTNADER
1 5 0 Personalutbildning och -information
|
Anslag 2007 |
Ändringsbudget nr 1 |
Nytt belopp |
|
125 000 |
55 000 |
180 000 |
1 5 1 Ytterligare tjänster
Anmärkningar
Frontex inrättandeförordning, särskilt artikel 27 i denna.
Detta anslag är avsett att täcka kostnader för lönekontoret.
1 5 1 0 Översättnings- och tolkningstjänster
|
Anslag 2007 |
Ändringsbudget nr 1 |
Nytt belopp |
|
330 000 |
5 000 |
335 000 |
1 5 1 3 Övriga externa tjänster inklusive utgifter för kommissionens administrationskostnader
|
Anslag 2007 |
Ändringsbudget nr 1 |
Nytt belopp |
|
26 000 |
10 000 |
36 000 |
KAPITEL 1 6 — SOCIAL SERVICE
1 6 1 Sociala evenemang
|
Anslag 2007 |
Ändringsbudget nr 1 |
Nytt belopp |
|
14 000 |
10 000 |
24 000 |
KAPITEL 1 7 — MOTTAGNINGS- OCH REPRESENTATIONSKOSTNADER
1 7 0 Mottagnings- och representationskostnader
1 7 0 1 Företagsidentitet
|
Anslag 2007 |
Ändringsbudget nr 1 |
Nytt belopp |
|
|
25 000 |
25 000 |
AVDELNING 2
ANDRA ADMINISTRATIVA UTGIFTER
|
Artikel Punkt |
Rubrik |
Anslag 2007 |
Ändringsbudget nr 1 |
Nytt belopp |
||||||||||||
|
KAPITEL 2 0 |
||||||||||||||||
|
2 0 0 |
Hyra |
900 000 |
250 000 |
1 150 000 |
||||||||||||
|
2 0 2 |
Vatten, gas, elektricitet och uppvärmning |
18 000 |
22 000 |
40 000 |
||||||||||||
|
2 0 3 |
||||||||||||||||
|
Städning och underhåll |
||||||||||||||||
|
2 0 3 0 |
Städning och underhåll |
30 000 |
15 000 |
45 000 |
||||||||||||
|
|
Artikel 2 0 3 – Totalt |
30 000 |
15 000 |
45 000 |
||||||||||||
|
2 0 4 |
Inredning av lokaler |
100 000 |
50 000 |
150 000 |
||||||||||||
|
2 0 5 |
||||||||||||||||
|
Byggnaders säkerhet och skydd av anställda |
||||||||||||||||
|
2 0 5 0 |
Säkerhetsutrustning |
100 000 |
78 000 |
178 000 |
||||||||||||
|
|
Artikel 2 0 5 – Totalt |
100 000 |
78 000 |
178 000 |
||||||||||||
|
|
KAPITEL 2 0 TOTALT |
1 161 500 |
415 000 |
1 576 500 |
||||||||||||
|
KAPITEL 2 1 |
||||||||||||||||
|
2 1 0 |
||||||||||||||||
|
Kostnader för utrustning och i samband med databehandling |
||||||||||||||||
|
2 1 0 0 |
Inköp av databehandlingsutrustning |
550 000 |
717 000 |
1 267 000 |
||||||||||||
|
2 1 0 1 |
Programvara |
200 000 |
272 000 |
472 000 |
||||||||||||
|
2 1 0 2 |
Underhåll och reparation av databehandlingsutrustning |
80 000 |
108 000 |
188 000 |
||||||||||||
|
2 1 0 3 |
Konsultationer och studier |
29 500 |
40 000 |
69 500 |
||||||||||||
|
|
Artikel 2 1 0 – Totalt |
859 500 |
1 137 000 |
1 996 500 |
||||||||||||
|
|
KAPITEL 2 1 TOTALT |
859 500 |
1 137 000 |
1 996 500 |
||||||||||||
|
KAPITEL 2 2 |
||||||||||||||||
|
2 2 1 |
Möbler |
125 000 |
175 000 |
300 000 |
||||||||||||
|
2 2 3 |
||||||||||||||||
|
Transportmedel |
||||||||||||||||
|
2 2 3 0 |
Inköp eller leasing på lång tid av transportutrustning |
37 000 |
58 000 |
95 000 |
||||||||||||
|
2 2 3 3 |
Bränsle |
4 000 |
21 000 |
25 000 |
||||||||||||
|
|
Artikel 2 2 3 – Totalt |
41 000 |
79 000 |
120 000 |
||||||||||||
|
|
KAPITEL 2 2 TOTALT |
172 000 |
254 000 |
426 000 |
||||||||||||
|
KAPITEL 2 3 |
||||||||||||||||
|
2 3 0 |
Kontorsmateriel |
60 000 |
40 000 |
100 000 |
||||||||||||
|
2 3 1 |
||||||||||||||||
|
Finansiella kostnader |
||||||||||||||||
|
2 3 1 0 |
Bankavgifter |
3 000 |
17 000 |
20 000 |
||||||||||||
|
2 3 1 1 |
Växelkursförluster |
|
30 000 |
30 000 |
||||||||||||
|
|
Artikel 2 3 1 – Totalt |
3 000 |
47 000 |
50 000 |
||||||||||||
|
2 3 4 |
||||||||||||||||
|
Övriga administrativa utgifter |
||||||||||||||||
|
2 3 4 0 |
Diverse kostnader för försäkring, varutransport, flyttning avavdelningar och hanteringskostnader i samband med detta |
5 000 |
15 000 |
20 000 |
||||||||||||
|
2 3 4 1 |
Uniformer och arbetskläder |
4 000 |
12 000 |
16 000 |
||||||||||||
|
2 3 4 2 |
Översättningstjänst |
25 000 |
72 000 |
97 000 |
||||||||||||
|
2 3 4 3 |
Officiella publikationer, publikationer för anbudsinfodringar och reproduktion av dokument |
20 000 |
58 000 |
78 000 |
||||||||||||
|
2 3 4 4 |
Diverse utgifter |
3 000 |
9 000 |
12 000 |
||||||||||||
|
|
Artikel 2 3 4 – Totalt |
57 000 |
166 000 |
223 000 |
||||||||||||
|
2 3 5 |
Kommunikations- och informationsverksamhet |
7 500 |
2 500 |
10 000 |
||||||||||||
|
|
KAPITEL 2 3 TOTALT |
147 500 |
255 500 |
403 000 |
||||||||||||
|
KAPITEL 2 4 |
||||||||||||||||
|
2 4 1 |
||||||||||||||||
|
Telekommunikationer |
||||||||||||||||
|
2 4 1 0 |
Telekommunikationsabonnemang och -avgifter |
320 000 |
59 000 |
379 000 |
||||||||||||
|
2 4 1 1 |
Inköp, installation och underhåll av telekommunikationsutrustning och -material |
25 000 |
6 000 |
31 000 |
||||||||||||
|
|
Artikel 2 4 1 – Totalt |
345 000 |
65 000 |
410 000 |
||||||||||||
|
|
KAPITEL 2 4 TOTALT |
353 000 |
65 000 |
418 000 |
||||||||||||
|
KAPITEL 2 5 |
||||||||||||||||
|
2 5 0 |
||||||||||||||||
|
Styrelsemöten |
||||||||||||||||
|
2 5 0 0 |
Tolkning och utrustning |
286 500 |
40 000 |
326 500 |
||||||||||||
|
2 5 0 1 |
Resekostnader och traktamenten för ledamöter |
|
10 000 |
10 000 |
||||||||||||
|
|
Artikel 2 5 0 – Totalt |
286 500 |
50 000 |
336 500 |
||||||||||||
|
2 5 1 |
Andra möten och besök |
20 000 |
80 000 |
100 000 |
||||||||||||
|
|
KAPITEL 2 5 TOTALT |
306 500 |
130 000 |
436 500 |
||||||||||||
|
|
Avdelning 2 – Totalt |
3 000 000 |
2 256 500 |
5 256 500 |
||||||||||||
|
||||||||||||||||
KAPITEL 2 0 — HYRA AV FASTIGHETER OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER
2 0 0 Hyra
|
Anslag 2007 |
Ändringsbudget nr 1 |
Nytt belopp |
|
900 000 |
250 000 |
1 150 000 |
Anmärkningar
Detta anslag är avsett att täcka kostnaderna för ytterligare lagerutrymme och parkeringsplatser.
2 0 2 Vatten, gas, elektricitet och uppvärmning
|
Anslag 2007 |
Ändringsbudget nr 1 |
Nytt belopp |
|
18 000 |
22 000 |
40 000 |
Anmärkningar
Högre förbrukning på grund av ytterligare personal.
2 0 3 Städning och underhåll
2 0 3 0 Städning och underhåll
|
Anslag 2007 |
Ändringsbudget nr 1 |
Nytt belopp |
|
30 000 |
15 000 |
45 000 |
2 0 4 Inredning av lokaler
|
Anslag 2007 |
Ändringsbudget nr 1 |
Nytt belopp |
|
100 000 |
50 000 |
150 000 |
2 0 5 Byggnaders säkerhet och skydd av anställda
2 0 5 0 Säkerhetsutrustning
|
Anslag 2007 |
Ändringsbudget nr 1 |
Nytt belopp |
|
100 000 |
78 000 |
178 000 |
KAPITEL 2 1 — DATABEHANDLING
2 1 0 Kostnader för utrustning och i samband med databehandling
Anmärkningar
Detta anslag är avsett att täcka kostnaderna för extra IT- och kommunikationsutrustning i samband med ökningen av personalen och utökningen av verksamheten.
2 1 0 0 Inköp av databehandlingsutrustning
|
Anslag 2007 |
Ändringsbudget nr 1 |
Nytt belopp |
|
550 000 |
717 000 |
1 267 000 |
2 1 0 1 Programvara
|
Anslag 2007 |
Ändringsbudget nr 1 |
Nytt belopp |
|
200 000 |
272 000 |
472 000 |
2 1 0 2 Underhåll och reparation av databehandlingsutrustning
|
Anslag 2007 |
Ändringsbudget nr 1 |
Nytt belopp |
|
80 000 |
108 000 |
188 000 |
2 1 0 3 Konsultationer och studier
|
Anslag 2007 |
Ändringsbudget nr 1 |
Nytt belopp |
|
29 500 |
40 000 |
69 500 |
KAPITEL 2 2 — LÖS EGENDOM OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER
2 2 1 Möbler
|
Anslag 2007 |
Ändringsbudget nr 1 |
Nytt belopp |
|
125 000 |
175 000 |
300 000 |
Anmärkningar
En uppsättning möbler för en person kostar omkring EUR 1 000 och vi räknar med att ha omkring 110 anställda vid slutet av 2007. Till detta behövs 110 000 euro. Dessutom behövs extra möbler till respektive rum och till konferensrummen.
2 2 3 Transportmedel
2 2 3 0 Inköp eller leasing på lång tid av transportutrustning
|
Anslag 2007 |
Ändringsbudget nr 1 |
Nytt belopp |
|
37 000 |
58 000 |
95 000 |
2 2 3 3 Bränsle
|
Anslag 2007 |
Ändringsbudget nr 1 |
Nytt belopp |
|
4 000 |
21 000 |
25 000 |
KAPITEL 2 3 — LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER
2 3 0 Kontorsmateriel
|
Anslag 2007 |
Ändringsbudget nr 1 |
Nytt belopp |
|
60 000 |
40 000 |
100 000 |
Anmärkningar
Detta anslag är avsett att täcka inköp av fler skrivare, bläckpatroner osv.
2 3 1 Finansiella kostnader
2 3 1 0 Bankavgifter
|
Anslag 2007 |
Ändringsbudget nr 1 |
Nytt belopp |
|
3 000 |
17 000 |
20 000 |
2 3 1 1 Växelkursförluster
|
Anslag 2007 |
Ändringsbudget nr 1 |
Nytt belopp |
|
|
30 000 |
30 000 |
2 3 4 Övriga administrativa utgifter
2 3 4 0 Diverse kostnader för försäkring, varutransport, flyttning avavdelningar och hanteringskostnader i samband med detta
|
Anslag 2007 |
Ändringsbudget nr 1 |
Nytt belopp |
|
5 000 |
15 000 |
20 000 |
2 3 4 1 Uniformer och arbetskläder
|
Anslag 2007 |
Ändringsbudget nr 1 |
Nytt belopp |
|
4 000 |
12 000 |
16 000 |
2 3 4 2 Översättningstjänst
|
Anslag 2007 |
Ändringsbudget nr 1 |
Nytt belopp |
|
25 000 |
72 000 |
97 000 |
2 3 4 3 Officiella publikationer, publikationer för anbudsinfodringar och reproduktion av dokument
|
Anslag 2007 |
Ändringsbudget nr 1 |
Nytt belopp |
|
20 000 |
58 000 |
78 000 |
2 3 4 4 Diverse utgifter
|
Anslag 2007 |
Ändringsbudget nr 1 |
Nytt belopp |
|
3 000 |
9 000 |
12 000 |
2 3 5 Kommunikations- och informationsverksamhet
|
Anslag 2007 |
Ändringsbudget nr 1 |
Nytt belopp |
|
7 500 |
2 500 |
10 000 |
KAPITEL 2 4 — PORTO OCH TELEKOMMUNIKATIONER
2 4 1 Telekommunikationer
2 4 1 0 Telekommunikationsabonnemang och -avgifter
|
Anslag 2007 |
Ändringsbudget nr 1 |
Nytt belopp |
|
320 000 |
59 000 |
379 000 |
2 4 1 1 Inköp, installation och underhåll av telekommunikationsutrustning och -material
|
Anslag 2007 |
Ändringsbudget nr 1 |
Nytt belopp |
|
25 000 |
6 000 |
31 000 |
KAPITEL 2 5 — ICKE-OPERATIVA MÖTEN
2 5 0 Styrelsemöten
2 5 0 0 Tolkning och utrustning
|
Anslag 2007 |
Ändringsbudget nr 1 |
Nytt belopp |
|
286 500 |
40 000 |
326 500 |
2 5 0 1 Resekostnader och traktamenten för ledamöter
|
Anslag 2007 |
Ändringsbudget nr 1 |
Nytt belopp |
|
|
10 000 |
10 000 |
2 5 1 Andra möten och besök
|
Anslag 2007 |
Ändringsbudget nr 1 |
Nytt belopp |
|
20 000 |
80 000 |
100 000 |
Anmärkningar
Detta anslag är avsett att täcka kostnaderna för andra internationella evenemang och öppning av nya lokaler.
AVDELNING 3
OPERATIV VERKSAMHET
|
Artikel Punkt |
Rubrik |
Anslag 2007 |
Ändringsbudget nr 1 |
Nytt belopp |
||||||||||||
|
KAPITEL 3 0 |
||||||||||||||||
|
3 0 0 |
Insatser och pilotprojekt osv. – landgränser |
1 500 000 |
2 100 000 |
3 600 000 |
||||||||||||
|
3 0 1 |
Insatser och pilotprojekt osv. – sjögränser |
5 300 000 |
2 865 000 |
8 165 000 |
||||||||||||
|
3 0 2 |
Insatser och pilotprojekt osv. – luftgränser |
1 000 000 |
800 000 |
1 800 000 |
||||||||||||
|
3 0 3 |
Insatser och pilotprojekt osv. – kombinerat |
1 300 000 |
– 440 000 |
860 000 |
||||||||||||
|
3 0 5 |
Samarbete vid återsändande |
300 000 |
300 000 |
600 000 |
||||||||||||
|
|
KAPITEL 3 0 TOTALT |
9 400 000 |
5 625 000 |
15 025 000 |
||||||||||||
|
KAPITEL 3 1 |
||||||||||||||||
|
3 1 0 |
Riskanalys |
200 000 |
670 000 |
870 000 |
||||||||||||
|
|
KAPITEL 3 1 TOTALT |
200 000 |
670 000 |
870 000 |
||||||||||||
|
KAPITEL 3 2 |
||||||||||||||||
|
3 2 0 |
Utbildning |
1 200 000 |
755 000 |
1 955 000 |
||||||||||||
|
|
KAPITEL 3 2 TOTALT |
1 200 000 |
755 000 |
1 955 000 |
||||||||||||
|
KAPITEL 3 3 |
||||||||||||||||
|
3 3 0 |
Forskning och utveckling |
250 000 |
100 000 |
350 000 |
||||||||||||
|
|
KAPITEL 3 3 TOTALT |
250 000 |
100 000 |
350 000 |
||||||||||||
|
KAPITEL 3 4 |
||||||||||||||||
|
3 4 0 |
Förvaltning av teknisk utrustning |
100 000 |
940 000 |
1 040 000 |
||||||||||||
|
|
KAPITEL 3 4 TOTALT |
100 000 |
940 000 |
1 040 000 |
||||||||||||
|
KAPITEL 3 9 |
||||||||||||||||
|
3 9 0 |
Reserv |
1 000 000 |
106 300 |
1 106 300 |
||||||||||||
|
|
KAPITEL 3 9 TOTALT |
1 000 000 |
106 300 |
1 106 300 |
||||||||||||
|
|
Avdelning 3 – Totalt |
12 300 000 |
8 196 300 |
20 496 300 |
||||||||||||
|
|
TOTALSUMMA |
22 006 000 |
12 950 300 |
34 956 300 |
||||||||||||
|
||||||||||||||||
KAPITEL 3 0 — INSATSER
3 0 0 Insatser och pilotprojekt osv. – landgränser
|
Anslag 2007 |
Ändringsbudget nr 1 |
Nytt belopp |
|
1 500 000 |
2 100 000 |
3 600 000 |
Anmärkningar
Frontex inrättandeförordning, särskilt artikel 3 i denna.
3 0 1 Insatser och pilotprojekt osv. – sjögränser
|
Anslag 2007 |
Ändringsbudget nr 1 |
Nytt belopp |
|
5 300 000 |
2 865 000 |
8 165 000 |
Anmärkningar
Frontex inrättandeförordning, särskilt artikel 3 i denna.
3 0 2 Insatser och pilotprojekt osv. – luftgränser
|
Anslag 2007 |
Ändringsbudget nr 1 |
Nytt belopp |
|
1 000 000 |
800 000 |
1 800 000 |
Anmärkningar
Frontex inrättandeförordning, särskilt artikel 3 i denna.
3 0 3 Insatser och pilotprojekt osv. – kombinerat
|
Anslag 2007 |
Ändringsbudget nr 1 |
Nytt belopp |
|
1 300 000 |
– 440 000 |
860 000 |
Anmärkningar
Frontex inrättandeförordning, särskilt artikel 3 i denna.
Detta anslag kommer att fördelas på artiklarna 3 0 0, 3 0 1, 3 0 2 och 3 4 0.
3 0 5 Samarbete vid återsändande
|
Anslag 2007 |
Ändringsbudget nr 1 |
Nytt belopp |
|
300 000 |
300 000 |
600 000 |
Anmärkningar
Frontex inrättandeförordning, särskilt artikel 9 i denna.
KAPITEL 3 1 — RISKANALYS
3 1 0 Riskanalys
|
Anslag 2007 |
Ändringsbudget nr 1 |
Nytt belopp |
|
200 000 |
670 000 |
870 000 |
Anmärkningar
Frontex inrättandeförordning, särskilt artikel 4 i denna.
KAPITEL 3 2 — UTBILDNING
3 2 0 Utbildning
|
Anslag 2007 |
Ändringsbudget nr 1 |
Nytt belopp |
|
1 200 000 |
755 000 |
1 955 000 |
Anmärkningar
Frontex inrättandeförordning, särskilt artikel 5 i denna.
KAPITEL 3 3 — FORSKNING OCH UTVECKLING
3 3 0 Forskning och utveckling
|
Anslag 2007 |
Ändringsbudget nr 1 |
Nytt belopp |
|
250 000 |
100 000 |
350 000 |
Anmärkningar
Frontex inrättandeförordning, särskilt artikel 6 i denna.
KAPITEL 3 4 — FÖRVALTNING AV TEKNISK UTRUSTNING
3 4 0 Förvaltning av teknisk utrustning
|
Anslag 2007 |
Ändringsbudget nr 1 |
Nytt belopp |
|
100 000 |
940 000 |
1 040 000 |
Anmärkningar
Frontex inrättandeförordning, särskilt artikel 7 och 8 i denna.
Detta anslag är avsett att täcka inrättande av expertpooler som t.ex. Rabit och Frontex gemensamma stödgrupper (Frontex joint support teams – FJST) samt förvaltning av teknisk utrustning.
KAPITEL 3 9 — OPERATIVA RESERVER
3 9 0 Reserv
|
Anslag 2007 |
Ändringsbudget nr 1 |
Nytt belopp |
|
1 000 000 |
106 300 |
1 106 300 |
Anmärkningar
Detta anslag är kopplat till ”orealiserade” inkomster såsom frivilliga bidrag till Frontex och bidrag från länder associerade till Schengenavtalet.
Tjänsteförteckning
|
Kategori och lönegrad |
2007 |
Ändringsbudget nr 1/2007 |
2007 |
|||
|
Fasta tjänster |
Tillfälliga tjänster |
Fasta tjänster |
Tillfälliga tjänster |
Fasta tjänster |
Tillfälliga tjänster |
|
|
AD16 |
|
— |
|
— |
|
— |
|
AD15 |
|
— |
|
— |
|
— |
|
AD14 |
|
1 |
|
— |
|
1 |
|
AD13 |
|
1 |
|
— |
|
1 |
|
AD12 |
|
6 |
|
— |
|
6 |
|
AD11 |
|
7 |
|
— |
|
7 |
|
AD10 |
|
5 |
|
2 |
|
7 |
|
AD9 |
|
1 |
|
— |
|
1 |
|
AD8 |
|
2 |
|
— |
|
2 |
|
AD7 |
|
— |
|
— |
|
— |
|
AD6 |
|
— |
|
— |
|
— |
|
AD5 |
|
— |
|
— |
|
— |
|
Totalt AD |
|
23 |
|
2 |
|
25 |
|
AST11 |
|
— |
|
— |
|
— |
|
AST10 |
|
— |
|
— |
|
— |
|
AST9 |
|
— |
|
— |
|
— |
|
AST8 |
|
4 |
|
1 |
|
5 |
|
AST7 |
|
2 |
|
2 |
|
4 |
|
AST6 |
|
2 |
|
1 |
|
3 |
|
AST5 |
|
2 |
|
6 |
|
8 |
|
AST4 |
|
— |
|
2 |
|
2 |
|
AST3 |
|
1 |
|
1 |
|
2 |
|
AST2 |
|
— |
|
— |
|
— |
|
AST1 |
|
— |
|
— |
|
— |
|
Totalt AST |
|
11 |
|
13 |
|
24 |
|
Totalt C* |
|
— |
|
— |
|
— |
|
Totalt D* |
|
— |
|
— |
|
— |
|
Totalt |
|
34 |
|
15 |
|
49 |