This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 32007B0550
Budget for Europol for 2008
Budget 2008 för Europol
Budget 2008 för Europol
EUT L 204, 4.8.2007, p. 7–15
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2008
|
4.8.2007 |
SV |
Europeiska unionens officiella tidning |
L 204/7 |
Budget 2008 för Europol (1)
(2007/550/RIF)
Europol
|
Avdelning Kapitel Artikel |
Rubrik |
Resultat 2006 (EUR) |
Budget 2007 (EUR) |
Budget 2008 (EUR) |
Anmärkningar |
|
1 |
INKOMSTER |
|
|
|
|
|
10 |
Bidrag |
|
|
|
|
|
100 |
Bidrag från medlemsstaterna |
49 217 487 |
55 296 331 |
51 374 870 |
Av beloppet för 2008 skall 9 586 000 EUR endast infordras om styrelsen enhälligt beslutar att så skall ske (trots vad som sägs i artikel 38.1 i budgetförordningen). |
|
101 |
Saldo för budgetår t–2 |
8 247 515 |
9 472 669 |
9 193 630 |
|
|
|
Totalt kapitel 10 |
57 465 002 |
64 769 000 |
60 568 500 |
|
|
11 |
Övriga inkomster |
|
|
|
|
|
110 |
Ränta |
1 152 640 |
1 000 000 |
1 150 000 |
|
|
111 |
Inkomster från beskattning av Europols personal |
1 904 979 |
2 025 000 |
2 102 500 |
|
|
112 |
Diverse |
207 157 |
100 000 |
100 000 |
|
|
|
Totalt kapitel 11 |
3 264 776 |
3 125 000 |
3 352 500 |
|
|
12 |
Finansiering från tredje parter |
|
|
|
|
|
121 |
Projektfinansiering från Europeiska kommissionen och andra inblandade parter |
— |
p.m. |
p.m. |
Trots vad som sägs i artikel 35 i Europolkonventionen och artikel 16 i budgetförordningen får styrelsen, på grundval av ett förslag från direktören, fatta ett enhälligt beslut om att ändra anslagsbeloppen under förutsättning att de totala inkomsterna täcker de totala utgifterna (se artikel 321). Denna artikel kan även innefatta bidrag från deltagare. Europols egna bidrag till projektfinansiering kommer att tas upp under andra artiklar. |
|
122 |
Annan finansiering från tredje parter |
— |
p.m. |
p.m. |
Trots vad som sägs i artikel 35 i Europolkonventionen och artikel 16 i budgetförordningen får styrelsen, på grundval av ett förslag från direktören, fatta ett enhälligt beslut om att ändra anslagsbeloppen under förutsättning att de totala inkomsterna täcker de totala utgifterna (se artikel 322). Denna artikel kan även innefatta bidrag från deltagare. Europols egna bidrag till projektfinansiering kommer att tas upp under andra artiklar. |
|
|
Totalt kapitel 12 |
— |
p.m. |
p.m. |
|
|
|
TOTALT AVDELNING 1 |
60 729 778 |
67 894 000 |
63 921 000 |
|
|
2 |
PERSONAL |
|
|
|
|
|
20 |
Lönerelaterade kostnader |
|
|
|
Se bilaga A. Detta kapitel omfattar även tillfällig personal som rekryterats via byråer eller konsultfirmor, om lediga tjänster tillsätts med denna personal, samt praktikanter. |
|
200 |
Europols personal |
33 253 444 |
39 406 000 |
42 106 000 |
|
|
201 |
Lokalt anställda |
524 759 |
550 000 |
655 000 |
|
|
202 |
Lönejusteringar |
— |
640 000 |
380 000 |
|
|
|
Totalt kapitel 20 |
33 778 203 |
40 596 000 |
43 141 000 |
|
|
21 |
Övriga personalrelaterade kostnader |
|
|
|
|
|
210 |
Rekrytering |
343 726 |
314 000 |
490 000 |
|
|
211 |
Utbildning av Europols personal |
322 603 |
525 000 |
460 000 |
|
|
|
Totalt kapitel 21 |
666 329 |
839 000 |
950 000 |
|
|
|
TOTALT AVDELNING 2 |
34 444 531 |
41 435 000 |
44 091 000 |
Av detta belopp skall 5 586 miljoner EUR endast tas i anspråk när styrelsen så beslutar. Av detta belopp är 380 000 EUR planerade för lönejusteringar och 286 000 EUR för genomförandet av förslaget till rådets beslut. Se artikel 100 och bilaga C. |
|
3 |
ÖVRIGA UTGIFTER |
|
|
|
|
|
30 |
Verksamhetsrelaterade kostnader |
|
|
|
|
|
300 |
Möten |
633 947 |
870 000 |
710 000 |
|
|
301 |
Översättningar |
467 823 |
749 000 |
500 000 |
|
|
302 |
Tryckkostnader |
124 723 |
260 000 |
160 000 |
|
|
303 |
Resor |
1 018 425 |
1 170 000 |
1 085 000 |
|
|
304 |
Utredningar och konsulttjänster (ej på IKT-området) |
82 173 |
110 000 |
550 000 |
|
|
305 |
Expertutbildning |
26 655 |
85 000 |
65 000 |
Denna artikel kallades tidigare ”Utbildning”. Beskrivningen har ändrats för att undvika missförstånd mellan denna artikel och artikel 211. |
|
306 |
Teknisk utrustning |
3 710 |
10 000 |
5 000 |
|
|
307 |
Driftsstöd |
58 668 |
150 000 |
150 000 |
|
|
|
Totalt kapitel 30 |
2 416 124 |
3 404 000 |
3 225 000 |
|
|
31 |
Allmänt stöd |
|
|
|
|
|
310 |
Byggnadskostnader |
831 202 |
1 100 000 |
860 000 |
|
|
311 |
Fordon |
129 803 |
225 000 |
250 000 |
|
|
314 |
Dokumentation och öppna källor |
239 277 |
400 000 |
280 000 |
|
|
315 |
Bidrag |
467 327 |
550 000 |
480 000 |
|
|
316 |
Övriga förvärv |
130 355 |
210 000 |
100 000 |
|
|
317 |
Övriga löpande kostnader |
404 232 |
450 000 |
450 000 |
|
|
318 |
Ny fastighet |
— |
220 000 |
— |
De 520 000 EUR som anslagits för löpande kostnader för den nya fastigheten har inkluderats i kapitel 30 (510 000 EUR) och i kapitel 21 (10 000 EUR) |
|
|
Totalt kapitel 31 |
2 202 196 |
3 155 000 |
2 420 000 |
|
|
32 |
Utgifter som finansieras av tredje parter |
|
|
|
|
|
321 |
Projektutgifter som finansieras genom Europeiska kommissionen och andra inblandade parter |
— |
p.m. |
p.m. |
Trots vad som sägs i artikel 35 i Europolkonventionen och artikel 16 i budgetförordningen får styrelsen, på grundval av ett förslag från direktören, fatta ett enhälligt beslut om att ändra anslagsbeloppen under förutsättning att de totala inkomsterna täcker de totala utgifterna (se artikel 121). Europols egna bidrag till projektfinansiering kommer att tas upp under andra artiklar. Denna artikel är avsedd för utgifter för projekt som finansieras genom EU programmen. |
|
322 |
Utgifter som finansieras av annan tredje part |
— |
p.m. |
p.m. |
Trots vad som sägs i artikel 35 i Europolkonventionen och artikel 16 i budgetförordningen får styrelsen, på grundval av ett förslag från direktören, fatta ett enhälligt beslut om att ändra anslagsbeloppen under förutsättning att de totala inkomsterna täcker de totala utgifterna (se artikel 122). Europols egna bidrag till projektfinansiering kommer att tas upp under andra artiklar. |
|
|
Totalt kapitel 32 |
— |
p.m. |
p.m. |
|
|
|
TOTALT AVDELNING 3 |
4 618 320 |
6 559 000 |
5 645 000 |
Av detta belopp skall 1 miljon EUR endast tas i anspråk när styrelsen så beslutar. Se artikel 100 och bilaga C. Detta belopp omfattar 250 000 EUR för programmet för nytt huvudkontor, särskilt rådgivning avseende Tempes-delen. |
|
4 |
GRUPPER OCH ORGAN |
|
|
|
|
|
40 |
Lönerelaterade kostnader |
|
|
|
Se bilaga A. Detta kapitel omfattar även tillfällig personal som rekryterats via byråer eller konsultfirmor, om lediga tjänster tillsätts med denna personal, samt praktikanter. |
|
400 |
Europols personal |
799 488 |
900 000 |
960 000 |
|
|
401 |
Lokalt anställda |
— |
p.m. |
p.m. |
|
|
402 |
Lönejusteringar |
— |
15 000 |
10 000 |
|
|
|
Totalt kapitel 40 |
799 488 |
915 000 |
970 000 |
|
|
41 |
Övriga löpande kostnader |
|
|
|
|
|
410 |
Styrelsemöte |
1 550 562 |
2 145 000 |
1 835 000 |
|
|
411 |
Gemensamma tillsynsmyndigheten |
397 259 |
970 000 |
600 000 |
|
|
412 |
Kostnader för överklaganden |
— |
p.m. |
p.m. |
En fond har inrättats för överklagandekostnader från budgetarna 2004 och 2005. Beloppet i fonden (för närvarande 170 000 EUR) granskas årligen. |
|
413 |
Styrekonom |
6 587 |
8 000 |
10 000 |
|
|
414 |
Gemensamma kontrollkommittén |
40 360 |
52 000 |
45 000 |
|
|
415 |
Polischefernas aktionsgrupp (”Police Chiefs Task Force”) |
26 068 |
100 000 |
100 000 |
|
|
|
Totalt kapitel 41 |
2 020 835 |
3 275 000 |
2 590 000 |
|
|
|
TOTALT AVDELNING 4 |
2 820 323 |
4 190 000 |
3 560 000 |
Av detta belopp skall 1 miljon EUR endast tas i anspråk när styrelsen så beslutar. Ingående I detta belopp är ett belopp på 10 000 EUR för lönejusteringar. Se artikel 100 och bilaga C. |
|
6 |
IKT (inklusive TECS) |
|
|
|
|
|
62 |
Informations- och kommunikationsteknik |
|
|
|
|
|
620 |
Informationsteknik |
2 468 140 |
2 900 000 |
4 900 000 |
|
|
621 |
Kommunikationsteknik |
4 694 832 |
7 735 000 |
3 030 000 |
|
|
622 |
Konsulttjänster |
1 832 272 |
1 970 000 |
1 615 000 |
|
|
623 |
System för analys, samverkan, index och säkerhet |
1 711 849 |
3 005 000 |
985 000 |
|
|
624 |
Informationssystem |
1 356 |
100 000 |
95 000 |
|
|
|
Totalt kapitel 62 |
10 708 450 |
15 710 000 |
10 625 000 |
|
|
|
TOTALT AVDELNING 6 |
10 708 450 |
15 710 000 |
10 625 000 |
Av detta belopp skall 2 miljoner EUR endast tas i anspråk när styrelsen så beslutar. Se artikel 100 och bilaga C. Detta belopp omfattar 600 000 EUR planerat för rådgivning avseende OASIS-projektet under 2008. |
|
|
INKOMSTER TOTALT, DEL A |
60 729 778 |
67 894 000 |
63 921 000 |
|
|
|
UTGIFTER TOTALT, DEL A |
52 591 623 |
67 894 000 |
63 921 000 |
|
|
|
SALDO |
8 138 155 |
— |
— |
|
Värdstat
|
Avdelning Kapitel Artikel |
Rubrik |
Resultat 2006 (EUR) |
Budget 2007 (EUR) |
Budget 2008 (EUR) |
Anmärkningar |
|
7 |
INKOMSTER, VÄRDSTAT |
|
|
|
|
|
70 |
Bidrag |
|
|
|
|
|
700 |
Bidrag från värdstaten, säkerhet |
2 139 109 |
2 242 742 |
2 412 872 |
Trots vad som sägs i artikel 35 i Europolkonventionen och artikel 16 i budgetförordningen får styrelsen, på grundval av ett förslag från direktören, fatta ett enhälligt beslut om att ändra anslagsbeloppen under förutsättning att de totala inkomsterna täcker de totala utgifterna (se artikel 80). Förslaget från direktören skall vara i enlighet med en överenskommelse mellan Europol och det nederländska justitieministeriet. |
|
701 |
Bidrag från värdstaten, byggnader |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
Trots vad som sägs i artikel 35 i Europolkonventionen och artikel 16 i budgetförordningen får styrelsen, på grundval av ett förslag från direktören, fatta ett enhälligt beslut om att ändra anslagsbeloppen under förutsättning att de totala inkomsterna täcker de totala utgifterna (se artikel 810). Förslaget från direktören skall vara i enlighet med en överenskommelse mellan Europol och det nederländska justitieministeriet. |
|
702 |
Saldo för budgetår t-2 |
247 891 |
217 258 |
111 128 |
|
|
|
Totalt kapitel 70 |
2 387 000 |
2 460 000 |
2 524 000 |
|
|
71 |
Övriga inkomster |
|
|
|
|
|
711 |
Diverse |
— |
p.m. |
p.m. |
|
|
|
Totalt kapitel 71 |
— |
p.m. |
p.m. |
|
|
|
TOTALT AVDELNING 7 |
2 387 000 |
2 460 000 |
2 524 000 |
|
|
8 |
UTGIFTER, VÄRDSTAT |
|
|
|
|
|
80 |
Säkerhet |
|
|
|
|
|
800 |
Säkerhetskostnader |
2 289 928 |
2 460 000 |
2 524 000 |
Trots vad som sägs i artikel 35 i Europolkonventionen och artikel 16 i budgetförordningen får styrelsen, på grundval av ett förslag från direktören, fatta ett enhälligt beslut om att ändra anslagsbeloppen under förutsättning att de totala inkomsterna täcker de totala utgifterna (se artikel 700). Förslaget från direktören skall vara i enlighet med en överenskommelse mellan Europol och det nederländska justitieministeriet. |
|
|
Totalt kapitel 80 |
2 289 928 |
2 460 000 |
2 524 000 |
|
|
81 |
Byggnadskostnader |
|
|
|
|
|
810 |
Byggnadskostnader, värdstat |
— |
p.m. |
p.m. |
Trots vad som sägs i artikel 35 i Europolkonventionen och artikel 16 i budgetförordningen får styrelsen, på grundval av ett förslag från direktören, fatta ett enhälligt beslut om att ändra anslagsbeloppen under förutsättning att de totala inkomsterna täcker de totala utgifterna (se artikel 701). Förslaget från direktören skall vara i enlighet med en överenskommelse mellan Europol och det nederländska justitieministeriet. |
|
|
Totalt kapitel 81 |
— |
p.m. |
p.m. |
|
|
|
TOTALT AVDELNING 8 |
2 289 928 |
2 460 000 |
2 524 000 |
|
|
|
INTÄKTER TOTALT, DEL C |
2 387 000 |
2 460 000 |
2 524 000 |
|
|
|
UTGIFTER TOTALT, DEL C |
2 289 928 |
2 460 000 |
2 524 000 |
|
|
|
SALDO, DEL C |
97 072 |
— |
— |
|
|
Not: På grund av avrundningen kan det förekomma skillnader mellan de totala beloppen för 2006 och summan av de enskilda beloppen. |
|||||
(1) Antagen av rådet den 28 juni 2007.
BILAGA A
Tjänsteförteckning 2008
Avdelning 2 – Europols personal
|
Lönegrad |
Budget 2007 |
Nya tjänster/Omfördelning 2008 |
Budget 2008 |
|
1 |
1 |
— |
1 |
|
2 |
3 |
— |
3 |
|
3 |
3 |
— |
3 |
|
4 |
18 |
+2 |
20 |
|
5 |
63 |
–2 |
61 |
|
6 |
74 |
9 |
83 |
|
7 |
105 |
3 |
108 |
|
8 |
81 |
12 |
93 |
|
9 |
44 |
1 |
45 |
|
10 |
— |
— |
— |
|
11 (1) |
1 |
2 |
3 |
|
12 (1) |
5 |
— |
5 |
|
13 (1) |
— |
— |
— |
|
Totalt |
398 |
27 (2) |
425 |
Avdelning 4 – Grupper och organ
|
Lönegrad |
Budget 2007 |
Nya tjänster/Omfördelning 2008 |
Budgetförslag 2008 |
|
1 |
— |
— |
— |
|
2 |
— |
— |
— |
|
3 |
— |
— |
— |
|
4 |
2 |
— |
2 |
|
5 |
2 |
— |
2 |
|
6 |
— |
— |
— |
|
7 |
2 |
— |
2 |
|
8 |
2 |
— |
2 |
|
9 |
— |
— |
— |
|
10 |
— |
— |
— |
|
11 (3) |
— |
— |
— |
|
12 (3) |
— |
— |
— |
|
13 (3) |
— |
— |
— |
|
Totalt |
8 |
— |
8 |
Total budget 2008
|
Lönegrad |
Budget 2007 |
Nya tjänster/Omfördelning 2008 |
Budget 2008 |
|
Totalt |
406 |
27 |
433 |
(1) Tjänsterna i dessa lönegrader kommer att tillsättas med lokalt anställda i enlighet med tjänsteföreskrifterna.
(2) Inklusive en förste handläggare, en andre handläggare och en administrativ assistent som planeras för genomförandet av förslaget till rådets beslut om Europol (KOM (2006)817 slutligt). De medel som behövs för dessa tjänster kommer endast att tas i anspråk om styrelsen enhälligt beslutar om detta. Se Bilaga C och artikel 100. 14 ytterligare tjänster planeras för IMT-avdelningen, för vilka den nödvändiga finansieringen finns under avdelning 6.
(3) Tjänsterna i dessa lönegrader kommer att tillsättas med lokalt anställda i enlighet med tjänsteföreskrifterna.
BILAGA B
Bidrag från medlemsstaterna
Budget 2008
|
|
BNI 2006 (miljoner EUR) |
Andel av BNI 2006 – 25 medlemsstater (%) |
Saldo 2006 (EUR) |
Andel av BNI 2006 – 27 medlemsstater (%) |
Bidrag före justering 2006 (EUR) |
Bidrag efter justering 2006 (EUR) |
|
|
a |
b |
c |
d |
e |
f = e – c |
|
Österrike |
247 989 |
2,24 |
205 655 |
2,22 |
1 344 840 |
1 139 185 |
|
Belgien |
312 897 |
2,82 |
259 484 |
2,80 |
1 696 838 |
1 437 354 |
|
Cypern |
13 582 |
0,12 |
11 263 |
0,12 |
73 653 |
62 390 |
|
Tjeckien |
99 486 |
0,90 |
82 503 |
0,89 |
539 513 |
457 010 |
|
Danmark |
209 902 |
1,89 |
174 071 |
1,88 |
1 138 298 |
964 227 |
|
Estland |
9 856 |
0,09 |
8 173 |
0,09 |
53 446 |
45 273 |
|
Finland |
161 356 |
1,46 |
133 812 |
1,44 |
875 033 |
741 221 |
|
Frankrike |
1 761 262 |
15,89 |
1 460 605 |
15,75 |
9 551 312 |
8 090 708 |
|
Tyskland |
2 281 027 |
20,58 |
1 891 643 |
20,39 |
12 369 994 |
10 478 351 |
|
Grekland |
189 394 |
1,71 |
157 063 |
1,69 |
1 027 082 |
870 019 |
|
Ungern |
90 650 |
0,82 |
75 175 |
0,81 |
491 593 |
416 418 |
|
Irland |
141 674 |
1,28 |
117 489 |
1,27 |
768 296 |
650 806 |
|
Italien |
1 445 450 |
13,04 |
1 198 703 |
12,92 |
7 838 665 |
6 639 962 |
|
Lettland |
12 994 |
0,12 |
10 776 |
0,12 |
70 466 |
59 690 |
|
Litauen |
21 014 |
0,19 |
17 426 |
0,19 |
113 956 |
96 530 |
|
Luxemburg |
25 644 |
0,23 |
21 266 |
0,23 |
139 067 |
117 801 |
|
Malta |
4 584 |
0,04 |
3 802 |
0,04 |
24 860 |
21 058 |
|
Nederländerna |
486 511 |
4,39 |
403 460 |
4,35 |
2 638 343 |
2 234 883 |
|
Polen |
239 828 |
2,16 |
198 888 |
2,14 |
1 300 583 |
1 101 695 |
|
Portugal |
142 905 |
1,29 |
118 510 |
1,28 |
774 973 |
656 463 |
|
Slovakien |
39 400 |
0,36 |
32 674 |
0,35 |
213 666 |
180 992 |
|
Slovenien |
29 294 |
0,26 |
24 294 |
0,26 |
158 863 |
134 570 |
|
Spanien |
900 331 |
8,12 |
746 639 |
8,05 |
4 882 489 |
4 135 850 |
|
Sverige |
307 861 |
2,78 |
255 307 |
2,75 |
1 669 528 |
1 414 220 |
|
Förenade kungariket |
1 911 200 |
17,24 |
1 584 947 |
17,09 |
10 364 425 |
8 779 478 |
|
Delsumma 1 |
11 086 088 |
100,00 |
9 193 630 |
99,11 |
60 119 781 |
50 926 151 |
|
Bulgarien |
23 366 |
0,00 |
— |
0,21 |
126 716 |
126 716 |
|
Rumänien |
75 973 |
0,00 |
— |
0,68 |
412 002 |
412 002 |
|
Delsumma 2 |
99 340 |
0,00 |
— |
0,89 |
538 719 |
538 719 |
|
Totalt |
11 185 428 |
100,00 |
9 193 630 |
100,00 |
60 658 500 |
51 374 870 |
|
|
Saldo 2006 |
9 193 630 |
||||
|
Övriga inkomster |
3 352 500 |
|||||
|
Totala inkomster 2008 |
63 921 000 |
|||||
|
Anm.: Beloppen för bidragen för 2008 utgör enbart en vägledning och kommer i enlighet med artikel 40.2 i budgetförordningen att korrigeras för skillnaden mellan det bidrag som betalats för 2006 och det bidrag som krävs för att finansiera de faktiska utgifterna för 2006. Dessa ändringar kommer att göras när bidragen för 2008 infordras före den 1 december 2007. De BNI-siffror som används för Bulgarien och Rumänien är de som lämnats av Europeiska gemenskapernas budgetavdelning och publicerade av GD Ekonomi och finans under Ekofinrådets möte våren 2005. Källan till dessa siffror skiljer sig från de 25 övriga medlemsstaterna eftersom det vid tidpunkten för utarbetandet av det preliminära budgetförslaget inte fanns några aktuella siffror om BNI för Bulgarien och Rumänien. Varje avvikelse mellan de siffror på BNI som använts vid de beräkningar som visas ovan och de verkliga siffrorna på BNI 2006 kommer att korrigeras när Budgeten för 2010 infordras. |
||||||
BILAGA C
Uppgifter om belopp vilkas infordran kräver styrelsens enhälliga godkännande
|
|
Belopp (EUR) |
|
Avdelning 2 |
5 586 000 (1) |
|
Avdelning 3 |
1 000 000 (2) |
|
Avdelning 4 |
1 000 000 (3) |
|
Avdelning 6 |
2 000 000 (4) |
|
Totalt |
9 586 000 |
(1) Av detta belopp är 380 000 EUR planerade för lönejusteringar och 286 000 EUR avser de tre tjänsterna för genomförande av förslaget till rådets beslut.
(2) I detta belopp ingår 250 000 EUR för rådgivning för Tempest avseende programmet för det nya huvudkontoret.
(3) Av detta belopp är 10 000 EUR planerade för lönejusteringar.
(4) Detta belopp omfattar 600 000 EUR planerat för rådgivning avseende OASIS-projektet under 2008.