16.5.2007

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 126/733

---

Sammanställning över inkomster och utgifter för Eurojust för budgetåret 2007

(2007/297/EG)

INKOMSTER

Avdelning Kapitel	Rubrik	Budgetåret 2007	Budgetåret 2006	Budgetåret 2005
9
INKOMSTER
9 0	ÅRLIGA INTÄKTER	18 940 951	14 700 000	13 008 475,—
	Avdelning 9 – Totalt	18 940 951	14 700 000	13 008 475,—
	TOTALSUMMA	18 940 951	14 700 000	13 008 475,—

AVDELNING 9

INKOMSTER

Artikel Punkt	Rubrik	Budgetåret 2007	Budgetåret 2006	Budgetåret 2005
KAPITEL 9 0
9 0 1	Subvention från EU:s allmänna budget	18 414 000	14 700 000	13 000 000,—
9 0 2	Övriga	p.m.	p.m.	8 475,—
9 0 3	Finansiering av Agis	526 951	p.m.	p.m.
	KAPITEL 9 0 TOTALT	18 940 951	14 700 000	13 008 475,—
	Avdelning 9 – Totalt	18 940 951	14 700 000	13 008 475,—
	TOTALSUMMA	18 940 951	14 700 000	13 008 475,—
KAPITEL 9 0 – ÅRLIGA INTÄKTER

KAPITEL 9 0 –   ÅRLIGA INTÄKTER

9 0 1   Subvention från EU:s allmänna budget

Budgetåret 2007	Budgetåret 2006	Budgetåret 2005
18 414 000	14 700 000	13 000 000,—

Anmärkningar

Det bör noteras att Europaparlamentet i sin resolution av den 14 december 2006 avsatt anslag i reserven tills Eurojust rapporterar om sitt arbetsprogram för 2007. Det belopp som avsatts i reserven är 2 011 680 euro för avdelningarna 1 och 2 och 1 408 320 euro för avdelning 3.

9 0 2   Övriga

Budgetåret 2007	Budgetåret 2006	Budgetåret 2005
p.m.	p.m.	8 475,—

9 0 3   Finansiering av Agis

Budgetåret 2007	Budgetåret 2006	Budgetåret 2005
526 951	p.m.	p.m.

UTGIFTER

Avdelning Kapitel	Rubrik	Anslag 2007	Anslag 2006	Genomförande 2005
1
UTGIFTER AVSEENDE PERSONER SOM ARBETAR MED INSTITUTIONEN
1 1	AKTIVT SYSSELSATT PERSONAL	9 200 738	7 788 341	5 052 105,—
1 3	TJÄNSTERESOR	96 000	60 000	67 500,—
1 4	SOCIAL OCH MEDICINSK INFRASTRUKTUR	75 832	74 700	54 000,—
1 6	SOCIALA TJÄNSTER	20 000	16 650	17 583,—
1 7	REPRESENTATIONSKOSTNADER	5 000	5 000	4 955,—
1 9	PENSIONER OCH AVGÅNGSVEDERLAG	p.m.	p.m.	p.m.
	Avdelning 1 – Totalt	9 397 570	7 944 691	5 196 143,—
2
INVESTERINGAR I ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR, FASTIGHETSHYRA OCH DÄRTILL HÖRANDE KOSTNADER
2 0	HYRA AV LOKALER	2 521 701	2 102 480	2 084 973,—
2 1	DATABEHANDLING	190 300	126 900	390 214,—
2 2	RÖRLIGA TILLGÅNGAR OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER	311 400	318 800	306 544,—
2 3	LÖPANDE ADMINISTRATIVA KOSTNADER	95 200	62 400	51 527,—
2 4	KOSTNADER FÖR PORTO, TELEKOMMUNIKATIONER OCH DATAINFRASTRUKTUR	645 900	453 500	479 025,—
	Avdelning 2 – Totalt	3 764 501	3 064 080	3 312 283,—
3
DRIFTSKOSTNADER
3 0	MÖTEN, SEMINARIER OCH REPRESENTATIONSKOSTNADER	1 759 297	1 134 553	1 093 537,—
3 1	OPERATIVA UPPDRAG OCH EXPERTUPPDRAG	972 756	542 162	373 892,—
3 2	PUBLIC RELATIONS & WEBBPLATS	491 500	405 000	272 116,—
3 3	KOSTNADER FÖR DATA OCH DOKUMENTATION	1 442 700	1 088 500	1 339 594,—
3 4	ÖVERSÄTTNINGAR FÖR ARBETEN MED FALL	98 500	60 000	52 174,—
3 5	KOSTNADER FÖR EUROPEISKA RÄTTSLIGA NÄTVERKETS PROJEKT, MÖTEN OCH REPRESENTATION	440 750	409 500	380 408,—
3 6	KOSTNADER FÖR GEMENSAMMA TILLSYNSMYNDIGHETENS MÖTEN OCH REPRESENTATION	46 426	51 515	38 238,—
3 7	RESERVER FÖR OFÖRUTSEDDA UTGIFTER	p.m.	p.m.	0,—
	Avdelning 3 – Totalt	5 251 929	3 691 230	3 549 959,—
4
GEMENSAMMA PROJEKT EUROJUST-KOMMISSIONEN
4 0	AGIS-PROJEKT	526 951	p.m.	p.m.
	Avdelning 4 – Totalt	526 951	p.m.	p.m.
	TOTALSUMMA	18 940 951	14 700 001	12 058 385,—

AVDELNING 1

UTGIFTER AVSEENDE PERSONER SOM ARBETAR MED INSTITUTIONEN

Artikel Punkt	Rubrik	Anslag 2007	Anslag 2006	Genomförande 2005
KAPITEL 1 1
1 1 0
Tillfälligt anställda som innehar tjänster som ingår i etableringsplanen
1 1 0 0	Grundlöner (TBA)	4 986 723	3 991 531	2 760 725,—
1 1 0 1	Familjebidrag	582 038	582 795	301 845,—
1 1 0 2	Bidrag för utlandsstationering och bostad utomlands (IDE)	738 497	642 887	394 628,—
1 1 0 3	Sekretariatsbidrag (ISE)	20 066	22 426	24 190,—
	Artikel 1 1 0 – Totalt	6 327 324	5 239 639	3 481 388,—
1 1 1
Övriga anställda
1 1 1 0	Biträdande och kontraktsanställd personal	260 195	144 638	1,—
1 1 1 2	Lokalanställda	p.m.	p.m.	p.m.
	Artikel 1 1 1 – Totalt	260 195	144 638	1,—
1 1 2
Fortbildning, omskolning och information för anställda
1 1 2 0	Personalutbildning och information	180 000	200 000	130 336,—
	Artikel 1 1 2 – Totalt	180 000	200 000	130 336,—
1 1 3
Sjuk-, olycksfalls- och arbetslöshetsförsäkring
1 1 3 0	Sjukförsäkring	171 594	135 178	92 955,—
1 1 3 1	Olycksfalls- och yrkesskadeförsäkring	44 161	34 792	23 787,—
1 1 3 2	Arbetslöshetsförsäkring för tillfälligt anställda	58 259	54 912	30 790,—
1 1 3 3	Upprättande av pensionsförmåner för tillfälligt anställda	p.m.	p.m.	p.m.
	Artikel 1 1 3 – Totalt	274 014	224 882	147 532,—
1 1 4
Diverse bidrag och förmåner
1 1 4 0	Förmåner vid födelse och bortgång	45 995	45 995	0,—
1 1 4 1	Årlig resekostnad från arbetsorten till ursprungsorten	250 114	205 918	76 481,—
1 1 4 2	Hyres- och transportbidrag	p.m.	p.m.	p.m.
1 1 4 4	Lokalresebidrag	p.m.	p.m.	p.m.
1 1 4 7	Stand-by-tjänstgöring	18 840	24 480	9 166,—
	Artikel 1 1 4 – Totalt	314 949	276 393	85 647,—
1 1 5
Övertid
1 1 5 0	Övertid	16 546	19 104	9 000,—
	Artikel 1 1 5 – Totalt	16 546	19 104	9 000,—
1 1 7
Kompletterande tjänster
1 1 7 2	Rådgivning	40 000	p.m.	p.m.
1 1 7 4	Kompletterande kontorsarbetes- och temporära tjänster	692 447	376 731	456 001,—
1 1 7 5	Kompletterande översättningstjänster	15 000	p.m.	p.m.
1 1 7 7	Administrativt stöd	54 000	58 500	155 866,—
	Artikel 1 1 7 – Totalt	801 447	435 231	611 867,—
1 1 8
Kostnader vid tillträde och frånträde av tjänst och vid förflyttning
1 1 8 0	Kostnader rörande rekrytering	46 250	81 700	36 632,—
1 1 8 1	Resekostnader vid inträde i tjänst	6 600	28 200	4 450,—
1 1 8 2	Bidrag vid etablering, återflyttning och förflyttning	129 270	239 970	60 482,—
1 1 8 3	Flyttkostnader	110 000	141 000	53 714,—
1 1 8 4	Bidrag till tillfälligt dagligt uppehälle	168 737	258 700	110 457,—
	Artikel 1 1 8 – Totalt	460 857	749 570	265 735,—
1 1 9
Justeringar av ersättning till tillfälligt anställda
1 1 9 0	Korrigeringskoefficienter (viktningar)	565 406	498 884	320 599,—
	Artikel 1 1 9 – Totalt	565 406	498 884	320 599,—
	KAPITEL 1 1 TOTALT	9 200 738	7 788 341	5 052 105,—
KAPITEL 1 3
1 3 0
Kostnader vid tjänsteuppdrag, resekostnader och oförutsedda kostnader
1 3 0 0	Kostnader vid tjänsteuppdrag för Eurojust-personal	96 000	60 000	67 500,—
	Artikel 1 3 0 – Totalt	96 000	60 000	67 500,—
	KAPITEL 1 3 TOTALT	96 000	60 000	67 500,—
KAPITEL 1 4
1 4 0
Restauranger och personalmatsalar
1 4 0 0	Driftskostnader för personalkök och -matsalar	30 082	28 500	25 572,—
1 4 0 1	Rutinmässig ombyggnad och utbyte av utrustning	21 500	15 000	9 188,—
1 4 0 2	Utrustning till personalkök och -matsalar	p.m.	p.m.	889,—
	Artikel 1 4 0 – Totalt	51 582	43 500	35 649,—
1 4 1
Sjukvårdstjänster
1 4 1 0	Sjukvårdstjänster	22 250	29 200	18 351,—
1 4 1 1	Inköp av sjukvårdsutrustning	2 000	2 000	0,—
	Artikel 1 4 1 – Totalt	24 250	31 200	18 351,—
	KAPITEL 1 4 TOTALT	75 832	74 700	54 000,—
KAPITEL 1 6
1 6 0
Sociala tjänster
1 6 0 0	Bidrag till särskilt bistånd	p.m.	p.m.	p.m.
	Artikel 1 6 0 – Totalt	p.m.	p.m.	p.m.
1 6 1
Sociala kontakter mellan medlemmar av personalen
1 6 1 0	Sociala kontakter mellan medlemmar av personalen	5 000	5 000	14 983,—
	Artikel 1 6 1 – Totalt	5 000	5 000	14 983,—
1 6 2
Övriga sociala kostnader
1 6 2 0	Övriga sociala kostnader	5 000	5 000	2 600,—
	Artikel 1 6 2 – Totalt	5 000	5 000	2 600,—
1 6 3
Personalkommitté
1 6 3 0	Personalkommitté	10 000	6 650	p.m.
	Artikel 1 6 3 – Totalt	10 000	6 650	p.m.
	KAPITEL 1 6 TOTALT	20 000	16 650	17 583,—
KAPITEL 1 7
1 7 0
Representationskostnader
1 7 0 0	Representationskostnader för tillfälligt anställda	5 000	5 000	4 955,—
1 7 0 1	Kostnader för att anordna möten	p.m.	p.m.	p.m.
	Artikel 1 7 0 – Totalt	5 000	5 000	4 955,—
	KAPITEL 1 7 TOTALT	5 000	5 000	4 955,—
KAPITEL 1 9
1 9 0
Pensioner och pensionssubventioner
1 9 0 0	Pensioner och pensionssubventioner	p.m.	p.m.	p.m.
	Artikel 1 9 0 – Totalt	p.m.	p.m.	p.m.
	KAPITEL 1 9 TOTALT	p.m.	p.m.	p.m.
	Avdelning 1 – Totalt	9 397 570	7 944 691	5 196 143,—
KAPITEL 1 1 – AKTIVT SYSSELSATT PERSONAL KAPITEL 1 3 – TJÄNSTERESOR KAPITEL 1 4 – SOCIAL OCH MEDICINSK INFRASTRUKTUR KAPITEL 1 6 – SOCIALA TJÄNSTER KAPITEL 1 7 – REPRESENTATIONSKOSTNADER KAPITEL 1 9 – PENSIONER OCH AVGÅNGSVEDERLAG

KAPITEL 1 1 –   AKTIVT SYSSELSATT PERSONAL

1 1 0   Tillfälligt anställda som innehar tjänster som ingår i etableringsplanen

1 1 0 0   Grundlöner (TBA)

Anslag 2007	Anslag 2006	Genomförande 2005
4 986 723	3 991 531	2 760 725,—

Anmärkningar

Tjänsteföreskrifter för tjänstemän och anställningsvillkor för övriga anställda i Europeiska gemenskaperna, särskilt artiklarna 62 och 66.

Detta anslag är avsett att täcka grundlöner för tillfälligt anställda.

1 1 0 1   Familjebidrag

Anslag 2007	Anslag 2006	Genomförande 2005
582 038	582 795	301 845,—

Anmärkningar

Tjänsteföreskrifter för tjänstemän vid Europeiska gemenskaperna, särskilt artiklarna 62, 67 och 68, jämte del 1 i bilaga VII.

Detta anslag är avsett att täcka bidrag för hushåll, barn under vårdnad och utbildning för tillfälligt anställda.

1 1 0 2   Bidrag för utlandsstationering och bostad utomlands (IDE)

Anslag 2007	Anslag 2006	Genomförande 2005
738 497	642 887	394 628,—

Anmärkningar

Tjänsteföreskrifter för tjänstemän vid Europeiska gemenskaperna, särskilt artiklarna 62 och 69, jämte artikel 4 i bilaga VII.

Detta anslag är avsett att täcka bidrag för utlandsstationering och bostad utomlands för tillfälligt anställda.

1 1 0 3   Sekretariatsbidrag (ISE)

Anslag 2007	Anslag 2006	Genomförande 2005
20 066	22 426	24 190,—

Anmärkningar

Tjänsteföreskrifter för tjänstemän vid Europeiska gemenskaperna, särskilt artikel 4 a i bilaga VII.

Detta anslag är avsett att täcka utgifter för sekretariatstillägg för tillfälligt anställda inom före detta kategori C som arbetar som stenografer, maskinskrivare, telexoperatörer, sättare, direktionssekreterare eller chefssekreterare och anställdes före den 1 maj 2004.

1 1 1   Övriga anställda

1 1 1 0   Biträdande och kontraktsanställd personal

Anslag 2007	Anslag 2006	Genomförande 2005
260 195	144 638	1,—

Anmärkningar

Anställningsvillkor för övriga anställda i Europeiska gemenskaperna, särskilt artiklarna 3 och 3 a jämte avdelning III.

Detta anslag är avsett att täcka utgifter för kontraktsanställdas lön, samt tillhörande arbetsgivaravgifter för socialförsäkringar.

1 1 1 2   Lokalanställda

Anslag 2007	Anslag 2006	Genomförande 2005
p.m.	p.m.	p.m.

Anmärkningar

Anställningsvillkor för övriga anställda i Europeiska gemenskaperna, särskilt artikel 4 och avdelning IV.

Detta anslag är avsett att täcka ersättning, jämte arbetsgivares sociala avgifter, för lokalanställd personal.

1 1 2   Fortbildning, omskolning och information för anställda

1 1 2 0   Personalutbildning och information

Anslag 2007	Anslag 2006	Genomförande 2005
180 000	200 000	130 336,—

Anmärkningar

Tjänsteföreskrifterna för tjänstemännen i Europeiska gemenskaperna, särskilt artikel 24 tredje stycket. Detta innefattar även kostnader i samband med tjänsteuppdrag för utbildningsevenemang och utgifter för utbildare.

1 1 3   Sjuk-, olycksfalls- och arbetslöshetsförsäkring

1 1 3 0   Sjukförsäkring

Anslag 2007	Anslag 2006	Genomförande 2005
171 594	135 178	92 955,—

Anmärkningar

Tjänsteföreskrifter för tjänstemän vid Europeiska gemenskaperna, särskilt artikel 72.

Bestämmelser om sjukförsäkring för tjänstemän vid Europeiska gemenskaperna, särskilt artikel 23.

Detta anslag är avsett att täcka arbetsgivarens bidrag (3,4 % av grundlönen); tjänstemannens bidrag är 1,7 % av grundlönen.

1 1 3 1   Olycksfalls- och yrkesskadeförsäkring

Anslag 2007	Anslag 2006	Genomförande 2005
44 161	34 792	23 787,—

Anmärkningar

Tjänsteföreskrifter för tjänstemän vid Europeiska gemenskaperna, särskilt artikel 73.

Detta anslag är avsett att täcka arbetsgivarens bidrag till olycksfalls- och yrkesskadeförsäkringen (0,875 % av grundlönen).

Ytterligare 2 % läggs till det på detta sätt beräknade anslaget (uttaget höjs till 0,8925 %) för att täcka kostnader som inte täcks av försäkringen (artikel 73 i tjänsteföreskrifterna).

1 1 3 2   Arbetslöshetsförsäkring för tillfälligt anställda

Anslag 2007	Anslag 2006	Genomförande 2005
58 259	54 912	30 790,—

Anmärkningar

Rådets förordning (EKSG, EEG, Euratom) nr 2799/85 av den 27 september 1985 om ändring av tjänsteföreskrifterna för tjänstemän i Europeiska gemenskaperna och anställningsvillkoren för övriga anställda i Europeiska gemenskaperna.

Detta anslag är avsett att försäkra tillfälligt anställda mot arbetslöshet.

Procentsats: 0,81 % av grundlönen.

1 1 3 3   Upprättande av pensionsförmåner för tillfälligt anställda

Anslag 2007	Anslag 2006	Genomförande 2005
p.m.	p.m.	p.m.

Anmärkningar

Anställningsvillkor för övriga anställda i Europeiska gemenskaperna, särskilt artikel 42.

Detta anslag är avsett att täcka ersättningar utbetalda av Eurojust, till förmån för tillfälligt anställda för att därigenom upprätta eller bibehålla deras pensionsförmåner i sina ursprungsländer.

1 1 4   Diverse bidrag och förmåner

1 1 4 0   Förmåner vid födelse och bortgång

Anslag 2007	Anslag 2006	Genomförande 2005
45 995	45 995	0,—

Anmärkningar

Tjänsteföreskrifter för tjänstemän vid Europeiska gemenskaperna, särskilt artiklarna 70, 74 och 75.

Detta anslag är avsett att täcka:

—	bidrag vid barns födelse,

—	samt utgifter vid tjänstemans dödsfall.

1 1 4 1   Årlig resekostnad från arbetsorten till ursprungsorten

Anslag 2007	Anslag 2006	Genomförande 2005
250 114	205 918	76 481,—

Anmärkningar

Tjänsteföreskrifter för tjänstemän vid Europeiska gemenskaperna, särskilt artikel 8 i bilaga VII.

Detta anslag är avsett att täcka ersättning till personal under varje kalenderår, med ett belopp motsvarande kostnaden för resa mellan anställningsorten och ursprungsorten för dem själva samt, om de är berättigade till hushållsbidrag, för make/maka och personer under vårdnad.

1 1 4 2   Hyres- och transportbidrag

Anslag 2007	Anslag 2006	Genomförande 2005
p.m.	p.m.	p.m.

Anmärkningar

Tjänsteföreskrifter för tjänstemän vid Europeiska gemenskaperna, särskilt artiklarna 14a och 14b i bilaga VII.

Rådets förordning nr 6/66/Euratom och 121/66/EEG av den 28 juli 1966 om fastställande av en lista över de orter för vilka hyresbidrag kan beviljas, detta bidrags maximala belopp samt reglerna för dess beviljande (EGT L 150, 12.8.1966, s. 2749/66), senast ändrad genom rådets förordning (EG, Euratom) nr 3358/94 (EGT L 356, 31.12.1994, s. 1).

1 1 4 4   Lokalresebidrag

Anslag 2007	Anslag 2006	Genomförande 2005
p.m.	p.m.	p.m.

1 1 4 7   Stand-by-tjänstgöring

Anslag 2007	Anslag 2006	Genomförande 2005
18 840	24 480	9 166,—

1 1 5   Övertid

1 1 5 0   Övertid

Anslag 2007	Anslag 2006	Genomförande 2005
16 546	19 104	9 000,—

Anmärkningar

Tjänsteföreskrifter för tjänstemän vid Europeiska gemenskaperna, särskilt artikel 56 i bilaga VI.

Detta anslag är avsett att täcka utgifter för schablonersättning och timlönetillägg på grund av övertid för tillfälligt anställda i kategorierna AST 1–AST 4, när denna övertid inte kunnat kompenseras med ledighet.

1 1 7   Kompletterande tjänster

1 1 7 2   Rådgivning

Anslag 2007	Anslag 2006	Genomförande 2005
40 000	p.m.	p.m.

Anmärkningar

En organisatorisk översyn som skall täcka Eurojusts organisatoriska utveckling planeras.

1 1 7 4   Kompletterande kontorsarbetes- och temporära tjänster

Anslag 2007	Anslag 2006	Genomförande 2005
692 447	376 731	456 001,—

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka tjänster som tillhandahålls av interimsanställda som ska fylla personalbehoven när tjänsteförteckningen inte täcker kraven.

1 1 7 5   Kompletterande översättningstjänster

Anslag 2007	Anslag 2006	Genomförande 2005
15 000	p.m.	p.m.

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka översättning av administrativa dokument såsom budgetpublikationer.

1 1 7 7   Administrativt stöd

Anslag 2007	Anslag 2006	Genomförande 2005
54 000	58 500	155 866,—

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka det administrativa stödet från GD Administration för hantering av de tillfälligt anställdas löner.

1 1 8   Kostnader vid tillträde och frånträde av tjänst och vid förflyttning

1 1 8 0   Kostnader rörande rekrytering

Anslag 2007	Anslag 2006	Genomförande 2005
46 250	81 700	36 632,—

Anmärkningar

Tjänsteföreskrifter för tjänstemän vid Europeiska gemenskaperna, och särskilt artiklarna 27 till 31 och 33.

Detta anslag är avsett att täcka kostnaderna i samband med rekryteringsförfaranden.

1 1 8 1   Resekostnader vid inträde i tjänst

Anslag 2007	Anslag 2006	Genomförande 2005
6 600	28 200	4 450,—

Anmärkningar

Tjänsteföreskrifter för tjänstemän vid Europeiska gemenskaperna, särskilt artiklarna 2 och 71, jämte artikel 7 i bilaga VII.

Detta anslag är avsett att täcka resekostnader för personal (inklusive deras familjemedlemmar) som tillträder eller frånträder tjänst.

1 1 8 2   Bidrag vid etablering, återflyttning och förflyttning

Anslag 2007	Anslag 2006	Genomförande 2005
129 270	239 970	60 482,—

Anmärkningar

Tjänsteföreskrifter för tjänstemän vid Europeiska gemenskaperna, särskilt artiklarna 5 och 6 i bilaga VII.

Detta anslag är avsett att täcka etableringskostnader för personal som tvingas byta bostad sedan de tillträtt sin tjänst eller då de definitivt lämnar sin tjänst och etablerar sig på annan ort.

1 1 8 3   Flyttkostnader

Anslag 2007	Anslag 2006	Genomförande 2005
110 000	141 000	53 714,—

Anmärkningar

Tjänsteföreskrifter för tjänstemän vid Europeiska gemenskaperna, särskilt artiklarna 20 och 71, jämte artikel 9 i bilaga VII.

Detta anslag är avsett att täcka flyttkostnader för personal som tvingas byta bostad sedan de tillträtt sin tjänst eller då de förflyttas till ny arbetsplats, eller då de definitivt lämnar sin tjänst och etablerar sig på annan ort.

1 1 8 4   Bidrag till tillfälligt dagligt uppehälle

Anslag 2007	Anslag 2006	Genomförande 2005
168 737	258 700	110 457,—

Anmärkningar

Tjänsteföreskrifter för tjänstemän vid Europeiska gemenskaperna, särskilt artiklarna 20 och 71, jämte artikel 10 i bilaga VII.

Detta anslag är avsett att täcka bidrag för tillfälligt dagligt uppehälle som tillkommer personal som kan styrka att de varit tvungna att byta bostad sedan de inträtt i tjänst (inklusive förflyttning).

1 1 9   Justeringar av ersättning till tillfälligt anställda

1 1 9 0   Korrigeringskoefficienter (viktningar)

Anslag 2007	Anslag 2006	Genomförande 2005
565 406	498 884	320 599,—

Anmärkningar

Tjänsteföreskrifter för tjänstemän vid Europeiska gemenskaperna, särskilt artikel 64 och 65.

Detta anslag är avsett att täcka kostnaderna för viktning som tillämpas på ersättningen till tjänstemän och tillfälligt anställda samt på övertidsersättningar.

KAPITEL 1 3 –   TJÄNSTERESOR

1 3 0   Kostnader vid tjänsteuppdrag, resekostnader och oförutsedda kostnader

1 3 0 0   Kostnader vid tjänsteuppdrag för Eurojust-personal

Anslag 2007	Anslag 2006	Genomförande 2005
96 000	60 000	67 500,—

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka utgifter för transportkostnader, traktamenten och andra särskilda kostnader i samband med tjänsteutövningen, enligt bestämmelserna i tjänsteföreskrifterna för tjänstemännen i Europeiska gemenskaperna.

KAPITEL 1 4 –   SOCIAL OCH MEDICINSK INFRASTRUKTUR

1 4 0   Restauranger och personalmatsalar

1 4 0 0   Driftskostnader för personalkök och -matsalar

Anslag 2007	Anslag 2006	Genomförande 2005
30 082	28 500	25 572,—

Anmärkningar

Detta anslag är avstt att täcka kostnader för att driva restauranger och personalmatsalar, däribland avtalen för underhåll av anläggningar, tillhandahållande av utrustning och produkter.

1 4 0 1   Rutinmässig ombyggnad och utbyte av utrustning

Anslag 2007	Anslag 2006	Genomförande 2005
21 500	15 000	9 188,—

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka kostnaden för utrustning i personalköken i Eurojusts lokaler och Eurojusts bidrag till utrustningen för den gemensamma personalmatsalen.

1 4 0 2   Utrustning till personalkök och -matsalar

Anslag 2007	Anslag 2006	Genomförande 2005
p.m.	p.m.	889,—

1 4 1   Sjukvårdstjänster

1 4 1 0   Sjukvårdstjänster

Anslag 2007	Anslag 2006	Genomförande 2005
22 250	29 200	18 351,—

Anmärkningar

Tjänsteföreskrifter för tjänstemän vid Europeiska gemenskaperna, särskilt artiklarna 59 och 8 i bilaga II.

1 4 1 1   Inköp av sjukvårdsutrustning

Anslag 2007	Anslag 2006	Genomförande 2005
2 000	2 000	0,—

KAPITEL 1 6 –   SOCIALA TJÄNSTER

1 6 0   Sociala tjänster

1 6 0 0   Bidrag till särskilt bistånd

Anslag 2007	Anslag 2006	Genomförande 2005
p.m.	p.m.	p.m.

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka bistånd i form av kontanter som kan ges till tjänsteman, tidigare tjänsteman eller avliden tjänstemans efterlevande, om dessa befinner sig i svåra omständigheter.

1 6 1   Sociala kontakter mellan medlemmar av personalen

1 6 1 0   Sociala kontakter mellan medlemmar av personalen

Anslag 2007	Anslag 2006	Genomförande 2005
5 000	5 000	14 983,—

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka kostnaden för social samvaro mellan personalen, jämte kostnader för julfester m.m.

1 6 2   Övriga sociala kostnader

1 6 2 0   Övriga sociala kostnader

Anslag 2007	Anslag 2006	Genomförande 2005
5 000	5 000	2 600,—

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka kostnaderna för att förbättra tjänsteinnehavarnas välbefinnande.

1 6 3   Personalkommitté

1 6 3 0   Personalkommitté

Anslag 2007	Anslag 2006	Genomförande 2005
10 000	6 650	p.m.

KAPITEL 1 7 –   REPRESENTATIONSKOSTNADER

1 7 0   Representationskostnader

1 7 0 0   Representationskostnader för tillfälligt anställda

Anslag 2007	Anslag 2006	Genomförande 2005
5 000	5 000	4 955,—

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka kostnader för representation jämte diverse mottagningar.

1 7 0 1   Kostnader för att anordna möten

Anslag 2007	Anslag 2006	Genomförande 2005
p.m.	p.m.	p.m.

KAPITEL 1 9 –   PENSIONER OCH AVGÅNGSVEDERLAG

1 9 0   Pensioner och pensionssubventioner

1 9 0 0   Pensioner och pensionssubventioner

Anslag 2007	Anslag 2006	Genomförande 2005
p.m.	p.m.	p.m.

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka pensioner och avgångsvederlag.

AVDELNING 2

INVESTERINGAR I ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR, FASTIGHETSHYRA OCH DÄRTILL HÖRANDE KOSTNADER

Artikel Punkt	Rubrik	Anslag 2007	Anslag 2006	Genomförande 2005
KAPITEL 2 0
2 0 0
Hyra av lokaler
2 0 0 0	Hyra av lokaler	1 396 200	1 369 000	1 597 009,—
	Artikel 2 0 0 – Totalt	1 396 200	1 369 000	1 597 009,—
2 0 1
Försäkringar
2 0 1 0	Försäkringar	11 800	12 200	5 035,—
	Artikel 2 0 1 – Totalt	11 800	12 200	5 035,—
2 0 2
Vatten, gas, el och värme
2 0 2 0	Vatten, gas, el och värme	189 000	162 000	169 900,—
	Artikel 2 0 2 – Totalt	189 000	162 000	169 900,—
2 0 3
Rengöring och underhåll
2 0 3 0	Rengöring och underhåll	188 000	176 300	120 280,—
2 0 3 1	Avfallshantering	18 700	7 800	5 715,—
	Artikel 2 0 3 – Totalt	206 700	184 100	125 995,—
2 0 4
Renovering av lokaler
2 0 4 0	Renovering av lokaler	p.m.	p.m.	p.m.
	Artikel 2 0 4 – Totalt	p.m.	p.m.	p.m.
2 0 5
Byggnads- och personsäkerhet
2 0 5 0	Byggnadssäkerhet och -övervakning	176 235	51 480	81 101,—
2 0 5 1	Arbetsmiljö	9 399	11 700	3 560,—
	Artikel 2 0 5 – Totalt	185 634	63 180	84 661,—
2 0 9
Övriga byggnadskostnader
2 0 9 0	Övriga byggnadskostnader	532 367	312 000	102 373,—
	Artikel 2 0 9 – Totalt	532 367	312 000	102 373,—
	KAPITEL 2 0 TOTALT	2 521 701	2 102 480	2 084 973,—
KAPITEL 2 1
2 1 0
Utrustning, databehandlingsutrustning och driftskostnader
2 1 0 0	Förbrukningsmateriel	5 500	17 100	145 615,—
2 1 0 1	Programvara	131 500	57 900	239 632,—
2 1 0 2	Prenumerationer	53 300	51 900	4 967,—
2 1 0 3	Konsulttjänster & studier	p.m.	p.m.	p.m.
	Artikel 2 1 0 – Totalt	190 300	126 900	390 214,—
	KAPITEL 2 1 TOTALT	190 300	126 900	390 214,—
KAPITEL 2 2
2 2 1
Inköp, hyra, underhåll och reparationer av möblemang
2 2 1 0	Inköp av möbler	204 400	182 000	164 027,—
2 2 1 2	Hyra av möbler	p.m.	p.m.	p.m.
2 2 1 3	Underhåll och reparation av möbler	p.m.	p.m.	p.m.
	Artikel 2 2 1 – Totalt	204 400	182 000	164 027,—
2 2 3
Inköp, hyra, underhåll och reparationer av fordon
2 2 3 0	Inköp, hyra, underhåll och reparationer av fordon	72 000	19 000	50 180,—
2 2 3 1	Försäkring och registrering av fordon	11 000	9 400	6 780,—
	Artikel 2 2 3 – Totalt	83 000	28 400	56 960,—
2 2 5
Kostnader för dokumentation och bibliotek
2 2 5 0	Biblioteksinköp för administrationen	12 000	29 000	21 041,—
2 2 5 2	Prenumerationer för administrationen	12 000	20 000	21 979,—
2 2 5 5	Elektroniska prenumerationer	p.m.	59 400	42 537,—
	Artikel 2 2 5 – Totalt	24 000	108 400	85 557,—
	KAPITEL 2 2 TOTALT	311 400	318 800	306 544,—
KAPITEL 2 3
2 3 0
Brevpapper och kontorsmaterial
2 3 0 0	Brevpapper och kontorsmaterial	60 200	52 400	50 739,—
	Artikel 2 3 0 – Totalt	60 200	52 400	50 739,—
2 3 2
Finansiella kostnader
2 3 2 0	Bankavgifter	2 000	2 000	782,—
2 3 2 1	Valutakursförluster	p.m.	p.m.	p.m.
2 3 2 9	Övriga finansiella kostnader	3 000	3 000	0,—
	Artikel 2 3 2 – Totalt	5 000	5 000	782,—
2 3 3
Rättsliga kostnader
2 3 3 0	Rättsliga kostnader	30 000	5 000	6,—
	Artikel 2 3 3 – Totalt	30 000	5 000	6,—
	KAPITEL 2 3 TOTALT	95 200	62 400	51 527,—
KAPITEL 2 4
2 4 0
Portokostnader
2 4 0 0	Portokostnader	25 700	30 000	17 700,—
	Artikel 2 4 0 – Totalt	25 700	30 000	17 700,—
2 4 1
Telekommunikationer
2 4 1 0	Abonnemangskostnader och avgifter för telekommunikation	80 600	94 200	264 945,—
2 4 1 1	Inköp och installation av utrustning	p.m.	p.m.	6 127,—
	Artikel 2 4 1 – Totalt	80 600	94 200	271 072,—
2 4 2
Datainfrastruktur
2 4 2 0	Projekt	70 000	129 200	88 556,—
2 4 2 1	Maskinvara	295 100	83 800	101 697,—
2 4 2 2	Underhåll	174 500	116 300	p.m.
	Artikel 2 4 2 – Totalt	539 600	329 300	190 253,—
	KAPITEL 2 4 TOTALT	645 900	453 500	479 025,—
	Avdelning 2 – Totalt	3 764 501	3 064 080	3 312 283,—
KAPITEL 2 0 – HYRA AV LOKALER KAPITEL 2 1 – DATABEHANDLING KAPITEL 2 2 – RÖRLIGA TILLGÅNGAR OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER KAPITEL 2 3 – LÖPANDE ADMINISTRATIVA KOSTNADER KAPITEL 2 4 – KOSTNADER FÖR PORTO, TELEKOMMUNIKATIONER OCH DATAINFRASTRUKTUR

KAPITEL 2 0 –   HYRA AV LOKALER

2 0 0   Hyra av lokaler

2 0 0 0   Hyra av lokaler

Anslag 2007	Anslag 2006	Genomförande 2005
1 396 200	1 369 000	1 597 009,—

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka betalningen av hyror för byggnaden.

2 0 1   Försäkringar

2 0 1 0   Försäkringar

Anslag 2007	Anslag 2006	Genomförande 2005
11 800	12 200	5 035,—

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka kostnaden för försäkringspremier avseende den byggnad som används av Eurojust.

2 0 2   Vatten, gas, el och värme

2 0 2 0   Vatten, gas, el och värme

Anslag 2007	Anslag 2006	Genomförande 2005
189 000	162 000	169 900,—

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka löpande utgifter för drift av byggnaden.

2 0 3   Rengöring och underhåll

2 0 3 0   Rengöring och underhåll

Anslag 2007	Anslag 2006	Genomförande 2005
188 000	176 300	120 280,—

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka kostnader för rengöring och underhåll av de lokaler som används av Eurojust.

2 0 3 1   Avfallshantering

Anslag 2007	Anslag 2006	Genomförande 2005
18 700	7 800	5 715,—

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka hanteringen av pappersavfall eller annat avfall från Eurojusts lokaler.

2 0 4   Renovering av lokaler

2 0 4 0   Renovering av lokaler

Anslag 2007	Anslag 2006	Genomförande 2005
p.m.	p.m.	p.m.

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka iordningställande av lokalen och reparationer på byggnaden.

2 0 5   Byggnads- och personsäkerhet

2 0 5 0   Byggnadssäkerhet och -övervakning

Anslag 2007	Anslag 2006	Genomförande 2005
176 235	51 480	81 101,—

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka diverse kostnader för fastigheternas säkerhet, särskilt kontrakt för säkerhetsbevakning av byggnaderna, hyra och påfyllning av eldsläckare, inköp och underhåll av brandutrustning samt organisering av brandövningar och utbildning av brandskyddsansvariga på varje våning.

2 0 5 1   Arbetsmiljö

Anslag 2007	Anslag 2006	Genomförande 2005
9 399	11 700	3 560,—

2 0 9   Övriga byggnadskostnader

2 0 9 0   Övriga byggnadskostnader

Anslag 2007	Anslag 2006	Genomförande 2005
532 367	312 000	102 373,—

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka utgifter för samt upprustning och renovering av byggnaderna när dessa kostnader uppstår under årets gång.

KAPITEL 2 1 –   DATABEHANDLING

2 1 0   Utrustning, databehandlingsutrustning och driftskostnader

2 1 0 0   Förbrukningsmateriel

Anslag 2007	Anslag 2006	Genomförande 2005
5 500	17 100	145 615,—

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka inköp eller hyra av datautrustning, programutveckling, kostnader för underhåll av programpaket, förbrukningsmateriel för databehandling m.m.

2 1 0 1   Programvara

Anslag 2007	Anslag 2006	Genomförande 2005
131 500	57 900	239 632,—

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka inköp/licensiering av datorprogram.

2 1 0 2   Prenumerationer

Anslag 2007	Anslag 2006	Genomförande 2005
53 300	51 900	4 967,—

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka prenumerationskostnaderna på diverse supporttjänster och delade applikationer, exempelvis Sincom II.

2 1 0 3   Konsulttjänster & studier

Anslag 2007	Anslag 2006	Genomförande 2005
p.m.	p.m.	p.m.

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka kostnader för extern konsultpersonal (operatörer, systemadministratörer, systemingenjörer, m.m.).

KAPITEL 2 2 –   RÖRLIGA TILLGÅNGAR OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER

2 2 1   Inköp, hyra, underhåll och reparationer av möblemang

2 2 1 0   Inköp av möbler

Anslag 2007	Anslag 2006	Genomförande 2005
204 400	182 000	164 027,—

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka inköp av möbler.

2 2 1 2   Hyra av möbler

Anslag 2007	Anslag 2006	Genomförande 2005
p.m.	p.m.	p.m.

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka hyra av möbler.

2 2 1 3   Underhåll och reparation av möbler

Anslag 2007	Anslag 2006	Genomförande 2005
p.m.	p.m.	p.m.

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka underhåll och reparation av möbler.

2 2 3   Inköp, hyra, underhåll och reparationer av fordon

2 2 3 0   Inköp, hyra, underhåll och reparationer av fordon

Anslag 2007	Anslag 2006	Genomförande 2005
72 000	19 000	50 180,—

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka inköp av officiella fordon till Eurojust, hyra av bilar eller transportmedel för att möta oförutsedda behov och kostnader för att driva och underhålla transportmedel.

2 2 3 1   Försäkring och registrering av fordon

Anslag 2007	Anslag 2006	Genomförande 2005
11 000	9 400	6 780,—

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka försäkring och registrering av Eurojusts fordon.

2 2 5   Kostnader för dokumentation och bibliotek

2 2 5 0   Biblioteksinköp för administrationen

Anslag 2007	Anslag 2006	Genomförande 2005
12 000	29 000	21 041,—

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka inköp av fysiskt material, t.ex. böcker, referensverk eller cd-skivor för att upprätthålla och stärka administrationens kunskaper.

2 2 5 2   Prenumerationer för administrationen

Anslag 2007	Anslag 2006	Genomförande 2005
12 000	20 000	21 979,—

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka tillhandahållande av fysiskt material, t.ex. prenumerationer på juridiska tidskrifter och andra tidskrifter m.m. för att upprätthålla och stärka både kollegiets och administrationens kunskaper om aktuella händelser eller frågor inom deras intresseområde.

2 2 5 5   Elektroniska prenumerationer

Anslag 2007	Anslag 2006	Genomförande 2005
p.m.	59 400	42 537,—

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka tillhandahållande av elektronisk information i form av webbprenumerationer eller tillhandahållande av uppgifter från öppna källor i lättillgänglig form.

KAPITEL 2 3 –   LÖPANDE ADMINISTRATIVA KOSTNADER

2 3 0   Brevpapper och kontorsmaterial

2 3 0 0   Brevpapper och kontorsmaterial

Anslag 2007	Anslag 2006	Genomförande 2005
60 200	52 400	50 739,—

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka inköp av papper och kontorsmaterial.

2 3 2   Finansiella kostnader

2 3 2 0   Bankavgifter

Anslag 2007	Anslag 2006	Genomförande 2005
2 000	2 000	782,—

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka bankavgifter.

2 3 2 1   Valutakursförluster

Anslag 2007	Anslag 2006	Genomförande 2005
p.m.	p.m.	p.m.

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka valutakursförluster som Eurojust ådrar sig inom ramen för sin budgetadministration, i den utsträckning sådana förluster inte kan avräknas mot valutakursvinster.

2 3 2 9   Övriga finansiella kostnader

Anslag 2007	Anslag 2006	Genomförande 2005
3 000	3 000	0,—

2 3 3   Rättsliga kostnader

2 3 3 0   Rättsliga kostnader

Anslag 2007	Anslag 2006	Genomförande 2005
30 000	5 000	6,—

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka rättsliga kostnader och juristtjänster eller andra experttjänster.

KAPITEL 2 4 –   KOSTNADER FÖR PORTO, TELEKOMMUNIKATIONER OCH DATAINFRASTRUKTUR

2 4 0   Portokostnader

2 4 0 0   Portokostnader

Anslag 2007	Anslag 2006	Genomförande 2005
25 700	30 000	17 700,—

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka kostnader för porto och leveransavgifter, inklusive för paket skickade per post.

2 4 1   Telekommunikationer

2 4 1 0   Abonnemangskostnader och avgifter för telekommunikation

Anslag 2007	Anslag 2006	Genomförande 2005
80 600	94 200	264 945,—

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka alla löpande kostnader för telekommunikationer, inklusive fasta linjer, mobiltelefoner och Internetåtkomst.

2 4 1 1   Inköp och installation av utrustning

Anslag 2007	Anslag 2006	Genomförande 2005
p.m.	p.m.	6 127,—

2 4 2   Datainfrastruktur

2 4 2 0   Projekt

Anslag 2007	Anslag 2006	Genomförande 2005
70 000	129 200	88 556,—

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka en del av kostnaderna i samband med dokumenthanteringssystemet och andra utgifter i samband med system för administrationen.

2 4 2 1   Maskinvara

Anslag 2007	Anslag 2006	Genomförande 2005
295 100	83 800	101 697,—

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka inköp av maskinvara för nya tjänsteinnehavare och utbyte av maskinvara vart fjärde år.

2 4 2 2   Underhåll

Anslag 2007	Anslag 2006	Genomförande 2005
174 500	116 300	p.m.

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka kostnaden för underhållsavtal avseende maskinvara och programvara. Det är även avsett att täcka kostnaden för ad-hoc-underhåll av de objekt som inte omfattas av underhållsavtal.

AVDELNING 3

DRIFTSKOSTNADER

Artikel Punkt	Rubrik	Anslag 2007	Anslag 2006	Genomförande 2005
KAPITEL 3 0
3 0 0
Möten
3 0 0 0	Samordningsmöten	1 060 900	623 445	649 826,—
3 0 0 1	Kollegiala möten	96 547	10 000	52 442,—
3 0 0 2	Möten med andra institutioner – Europol m.fl.	61 800	50 000	60 294,—
3 0 0 3	Utvidgningsmöten	p.m.	p.m.	0,—
3 0 0 4	Övriga möten	92 000	90 000	78 000,—
	Artikel 3 0 0 – Totalt	1 311 247	773 445	840 562,—
3 0 1
Seminarier
3 0 1 0	Seminarier och strategiska samordningsmöten	410 970	325 000	235 481,—
	Artikel 3 0 1 – Totalt	410 970	325 000	235 481,—
3 0 2
Representationskostnader
3 0 2 0	Inkommande representation	p.m.	p.m.	0,—
3 0 2 1	Representationskostnader	28 430	27 708	17 407,—
3 0 2 2	Övriga kostnader relaterade till representation	8 650	8 400	87,—
	Artikel 3 0 2 – Totalt	37 080	36 108	17 494,—
	KAPITEL 3 0 TOTALT	1 759 297	1 134 553	1 093 537,—
KAPITEL 3 1
3 1 0
Operativa tjänsteuppdrag, nationella medlemmars inhemska arbete
3 1 0 0	De nationella medlemmarnas inhemska arbete	359 700	223 400	172 193,—
	Artikel 3 1 0 – Totalt	359 700	223 400	172 193,—
3 1 1
Tjänsteuppdrag i anslutning till utvidgning
3 1 1 0	Tjänsteuppdrag i anslutning till utvidgning	4 000	p.m.	0,—
	Artikel 3 1 1 – Totalt	4 000	p.m.	0,—
3 1 2
Gemensamma tjänsteuppdrag
3 1 2 0	Gemensamma tjänsteuppdrag	304 000	120 000	181 826,—
3 1 2 1	Tillkallade nationella experter	285 056	181 350	p.m.
	Artikel 3 1 2 – Totalt	589 056	301 350	181 826,—
3 1 3
Övriga tjänsteuppdrag
3 1 3 0	Övriga tjänsteuppdrag	20 000	17 412	19 873,—
	Artikel 3 1 3 – Totalt	20 000	17 412	19 873,—
	KAPITEL 3 1 TOTALT	972 756	542 162	373 892,—
KAPITEL 3 2
3 2 0
Public Relations & Webbplats
3 2 0 0	Public Relations	81 000	45 000	64 734,—
3 2 0 1	Webbplatsunderhåll	p.m.	p.m.	0,—
3 2 0 2	Publikationer, informationsmateriel	49 500	73 000	11 646,—
3 2 0 3	Framställning av årsrapport	361 000	287 000	195 736,—
3 2 0 4	Övriga kostnader som rör publikationer	p.m.	p.m.	p.m.
	Artikel 3 2 0 – Totalt	491 500	405 000	272 116,—
	KAPITEL 3 2 TOTALT	491 500	405 000	272 116,—
KAPITEL 3 3
3 3 0
Inköp av böcker – operativ verksamhet
3 3 0 0	Inköp till bibliotek (kollegiet)	24 500	80 000	75 235,—
3 3 0 1	Pappersexemplar och elektroniska prenumerationer för kollegiet	70 000	p.m.	p.m.
	Artikel 3 3 0 – Totalt	94 500	80 000	75 235,—
3 3 1
Operativ databehandling
3 3 1 0	Projekt	650 000	550 000	697 123,—
3 3 1 1	Teknisk utrustning och anläggningar	p.m.	p.m.	567 236,—
	Artikel 3 3 1 – Totalt	650 000	550 000	1 264 359,—
3 3 2
Kostnader för hantering av operativ information
3 3 2 0	Abonnemang på ICT-system för nationella desks	35 600	121 000	p.m.
3 3 2 1	Telekommunikationer	283 700	219 700	p.m.
3 3 2 2	Förbrukningsmateriel för nationella desks	3 600	7 300	p.m.
3 3 2 3	Maskinvara för nationella desks	171 200	34 900	p.m.
3 3 2 4	Programvara för nationella desks	87 700	25 800	p.m.
3 3 2 5	Underhållstjänster för nationella desks	116 400	49 800	p.m.
	Artikel 3 3 2 – Totalt	698 200	458 500	p.m.
	KAPITEL 3 3 TOTALT	1 442 700	1 088 500	1 339 594,—
KAPITEL 3 4
3 4 0
Översättning av dokument
3 4 0 0	Översättning vid CDT	23 500	10 000	0,—
3 4 0 1	Översättning genom annat organ	75 000	50 000	52 174,—
	Artikel 3 4 0 – Totalt	98 500	60 000	52 174,—
	KAPITEL 3 4 TOTALT	98 500	60 000	52 174,—
KAPITEL 3 5
3 5 0
Europeiska rättsliga nätverkets projekt
3 5 0 0	Europeiska rättsliga nätverkets projekt	267 800	234 500	236 926,—
	Artikel 3 5 0 – Totalt	267 800	234 500	236 926,—
3 5 1
Europeiska rättsliga nätverkets möten
3 5 1 0	Europeiska rättsliga nätverkets möten	157 500	163 000	124 571,—
	Artikel 3 5 1 – Totalt	157 500	163 000	124 571,—
3 5 2
Europeiska rättsliga nätverkets representationskostnader
3 5 2 0	Europeiska rättsliga nätverkets representationskostnader	p.m.	p.m.	p.m.
	Artikel 3 5 2 – Totalt	p.m.	p.m.	p.m.
3 5 3
Övriga kostnader relaterade till Europeiska rättsliga nätverket
3 5 3 0	Övriga kostnader relaterade till Europeiska rättsliga nätverket	15 450	12 000	18 911,—
	Artikel 3 5 3 – Totalt	15 450	12 000	18 911,—
	KAPITEL 3 5 TOTALT	440 750	409 500	380 408,—
KAPITEL 3 6
3 6 0
Gemensamma tillsynsmyndighetens möten
3 6 0 0	Gemensamma tillsynsmyndighetens möten	35 596	40 000	36 985,—
	Artikel 3 6 0 – Totalt	35 596	40 000	36 985,—
3 6 1
Gemensamma tillsynsmyndighetens representationskostnader
3 6 1 0	Gemensamma tillsynsmyndighetens representationskostnader	p.m.	p.m.	1 253,—
	Artikel 3 6 1 – Totalt	p.m.	p.m.	1 253,—
3 6 2
Övriga kostnader för gemensamma tillsynsmyndigheten
3 6 2 0	Övriga kostnader för gemensamma tillsynsmyndigheten	10 830	11 515	0,—
	Artikel 3 6 2 – Totalt	10 830	11 515	0,—
	KAPITEL 3 6 TOTALT	46 426	51 515	38 238,—
KAPITEL 3 7
3 7 0
Reserver för oförutsedda utgifter
3 7 0 0	Reserver för oförutsedda utgifter	p.m.	p.m.	0,—
	Artikel 3 7 0 – Totalt	p.m.	p.m.	0,—
	KAPITEL 3 7 TOTALT	p.m.	p.m.	0,—
	Avdelning 3 – Totalt	5 251 929	3 691 230	3 549 959,—
KAPITEL 3 0 – MÖTEN, SEMINARIER OCH REPRESENTATIONSKOSTNADER KAPITEL 3 1 – OPERATIVA UPPDRAG OCH EXPERTUPPDRAG KAPITEL 3 2 – PUBLIC RELATIONS & WEBBPLATS KAPITEL 3 3 – KOSTNADER FÖR DATA OCH DOKUMENTATION KAPITEL 3 4 – ÖVERSÄTTNINGAR FÖR ARBETEN MED FALL KAPITEL 3 5 – KOSTNADER FÖR EUROPEISKA RÄTTSLIGA NÄTVERKETS PROJEKT, MÖTEN OCH REPRESENTATION KAPITEL 3 6 – KOSTNADER FÖR GEMENSAMMA TILLSYNSMYNDIGHETENS MÖTEN OCH REPRESENTATION KAPITEL 3 7 – RESERVER FÖR OFÖRUTSEDDA UTGIFTER

KAPITEL 3 0 –   MÖTEN, SEMINARIER OCH REPRESENTATIONSKOSTNADER

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka utgifter för Eurojusts grundläggande uppgifter med hänsyn till anordnandet av möten och seminarier för samordning av den operativa verksamheten och frågor i samband därmed i medlemsstaterna.

3 0 0   Möten

3 0 0 0   Samordningsmöten

Anslag 2007	Anslag 2006	Genomförande 2005
1 060 900	623 445	649 826,—

Anmärkningar

Dessa möten är till för att medlemsstaterna ska kunna diskutera fall av gemensamt intresse och för att underlätta utbytet av uppgifter om gränsöverskridande brottslighet.

3 0 0 1   Kollegiala möten

Anslag 2007	Anslag 2006	Genomförande 2005
96 547	10 000	52 442,—

Anmärkningar

Dessa möten hålls av kollegiet för planering och program för genomförande.

3 0 0 2   Möten med andra institutioner – Europol m.fl.

Anslag 2007	Anslag 2006	Genomförande 2005
61 800	50 000	60 294,—

Anmärkningar

Dessa möten hålls av Eurojust tillsammans med andra institutioner som Europol, OLAF, RIF, besök på hög nivå av medlemsdelegationerna m.m.

3 0 0 3   Utvidgningsmöten

Anslag 2007	Anslag 2006	Genomförande 2005
p.m.	p.m.	0,—

Anmärkningar

Dessa möten är avsedda för diskussion om att ta upp andra representanter för medlemsstaterna i kollegiet.

3 0 0 4   Övriga möten

Anslag 2007	Anslag 2006	Genomförande 2005
92 000	90 000	78 000,—

Anmärkningar

Dessa är möten vars syfte inte omfattas av ovannämnda kategorier, dvs. studiebesök, diskussion om säkerhetsdokument m.m.

3 0 1   Seminarier

3 0 1 0   Seminarier och strategiska samordningsmöten

Anslag 2007	Anslag 2006	Genomförande 2005
410 970	325 000	235 481,—

Anmärkningar

Kollegiet anordnar strategiska samordningsmöten om särskilda ämnen och inbjuder åklagare från samtliga medlemsstater. Denna artikel täcker också marknadsföringsseminarier för Eurojust.

3 0 2   Representationskostnader

3 0 2 0   Inkommande representation

Anslag 2007	Anslag 2006	Genomförande 2005
p.m.	p.m.	0,—

3 0 2 1   Representationskostnader

Anslag 2007	Anslag 2006	Genomförande 2005
28 430	27 708	17 407,—

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka kostnader avseende representation för Eurojusts räkning.

3 0 2 2   Övriga kostnader relaterade till representation

Anslag 2007	Anslag 2006	Genomförande 2005
8 650	8 400	87,—

KAPITEL 3 1 –   OPERATIVA UPPDRAG OCH EXPERTUPPDRAG

Anmärkningar

Detta ansalg är avsett att täcka olika typer av uppdrag för de nationella medlemmarna och assistenterna vid Eurojust i samband med deras samordningsverksamhet för att stärka effektiviteten hos de behöriga myndigheterna i medlemsstaterna när det gäller att handskas med utredning och åtal av grov gränsöverskridande och organiserad brottslighet.

3 1 0   Operativa tjänsteuppdrag, nationella medlemmars inhemska arbete

3 1 0 0   De nationella medlemmarnas inhemska arbete

Anslag 2007	Anslag 2006	Genomförande 2005
359 700	223 400	172 193,—

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka utgifter för tjänsteuppdrag i hemlandet som skall göra det möjligt för de nationella medlemmarna att hålla kontakten med sina nationella myndigheter.

3 1 1   Tjänsteuppdrag i anslutning till utvidgning

3 1 1 0   Tjänsteuppdrag i anslutning till utvidgning

Anslag 2007	Anslag 2006	Genomförande 2005
4 000	p.m.	0,—

3 1 2   Gemensamma tjänsteuppdrag

3 1 2 0   Gemensamma tjänsteuppdrag

Anslag 2007	Anslag 2006	Genomförande 2005
304 000	120 000	181 826,—

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka uppdrag för de nationella medlemmarna som inte är avsedda för inhemskt arbete, dvs. deltagande i seminarier, representationsuppdrag, inbjudningar från organisationer m.m. eller deltagande i gemensamma ärendemöten i de berörda medlemsstaterna.

3 1 2 1   Tillkallade nationella experter

Anslag 2007	Anslag 2006	Genomförande 2005
285 056	181 350	p.m.

Anmärkningar

Diverse tillkallade nationella experter är placerade vid Eurojust för att täcka behovet av stöd till de nationella medlemmarna i deras arbete.

3 1 3   Övriga tjänsteuppdrag

3 1 3 0   Övriga tjänsteuppdrag

Anslag 2007	Anslag 2006	Genomförande 2005
20 000	17 412	19 873,—

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka uppdrag är kopplade till ett särskilt ämne eller fältbesök som rör operativa frågor.

KAPITEL 3 2 –   PUBLIC RELATIONS & WEBBPLATS

3 2 0   Public Relations & Webbplats

3 2 0 0   Public Relations

Anslag 2007	Anslag 2006	Genomförande 2005
81 000	45 000	64 734,—

Anmärkningar

Detta ansalg är avsett att täcka Eurojusts pr-verksamhet, inklusive pr-material.

3 2 0 1   Webbplatsunderhåll

Anslag 2007	Anslag 2006	Genomförande 2005
p.m.	p.m.	0,—

3 2 0 2   Publikationer, informationsmateriel

Anslag 2007	Anslag 2006	Genomförande 2005
49 500	73 000	11 646,—

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka broschyrer med information om Eurojusts verksamhet till allmänheten eller motsvarande organ inom rättsväsendet.

3 2 0 3   Framställning av årsrapport

Anslag 2007	Anslag 2006	Genomförande 2005
361 000	287 000	195 736,—

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka samtliga kostnader i samband med framställning och distribution av årsrapporten.

3 2 0 4   Övriga kostnader som rör publikationer

Anslag 2007	Anslag 2006	Genomförande 2005
p.m.	p.m.	p.m.

KAPITEL 3 3 –   KOSTNADER FÖR DATA OCH DOKUMENTATION

3 3 0   Inköp av böcker – operativ verksamhet

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka utgifter för Eurojusts behov av dokumentationsstöd inom ramen för verksamheten.

3 3 0 0   Inköp till bibliotek (kollegiet)

Anslag 2007	Anslag 2006	Genomförande 2005
24 500	80 000	75 235,—

Anmärkningar

Detta ansalg är avsett att täcka inköp av fysiskt material, t.ex. böcker, referensverk eller cd-skivor för att upprätthålla och stärka kollegiets kunskaper.

3 3 0 1   Pappersexemplar och elektroniska prenumerationer för kollegiet

Anslag 2007	Anslag 2006	Genomförande 2005
70 000	p.m.	p.m.

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka prenumerationer i samband med operativt arbete.

3 3 1   Operativ databehandling

3 3 1 0   Projekt

Anslag 2007	Anslag 2006	Genomförande 2005
650 000	550 000	697 123,—

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka utveckling av ett system för hantering av fall, ett säkert nätverk och säkra kommunikationslinjer med medlemsstaterna och andra samarbetspartner inklusive Schengen Information System.

3 3 1 1   Teknisk utrustning och anläggningar

Anslag 2007	Anslag 2006	Genomförande 2005
p.m.	p.m.	567 236,—

3 3 2   Kostnader för hantering av operativ information

3 3 2 0   Abonnemang på ICT-system för nationella desks

Anslag 2007	Anslag 2006	Genomförande 2005
35 600	121 000	p.m.

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka abonnemangskostnaderna på diverse supporttjänster och delade applikationer.

3 3 2 1   Telekommunikationer

Anslag 2007	Anslag 2006	Genomförande 2005
283 700	219 700	p.m.

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka alla löpande kostnader relaterade till telekommunikationer, inklusive fasta linjer, mobiltelefoner och internetåtkomst.

3 3 2 2   Förbrukningsmateriel för nationella desks

Anslag 2007	Anslag 2006	Genomförande 2005
3 600	7 300	p.m.

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka förbrukningsmateriel för databehandling för operativa desks.

3 3 2 3   Maskinvara för nationella desks

Anslag 2007	Anslag 2006	Genomförande 2005
171 200	34 900	p.m.

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka inköp av maskinvara för nya befattningshavare och utbyte av maskinen i en 4-årscykel för operativa desks.

3 3 2 4   Programvara för nationella desks

Anslag 2007	Anslag 2006	Genomförande 2005
87 700	25 800	p.m.

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka inköp av och licensavgifter för programvara för operativa desks

3 3 2 5   Underhållstjänster för nationella desks

Anslag 2007	Anslag 2006	Genomförande 2005
116 400	49 800	p.m.

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka kostnaden för underhållsavtal avseende maskinvara och programvara. Det är även avsett att täcka kostnaden för ad-hoc-underhåll av de objekt som inte omfattas av underhållsavtal för operativa desks.

KAPITEL 3 4 –   ÖVERSÄTTNINGAR FÖR ARBETEN MED FALL

3 4 0   Översättning av dokument

Anmärkningar

Detta anslagt är avsett att täcka utgifter för översättning av ärenderelaterade dokument eller andra texter som Eurojust behöver inom ramen för verksamheten.

3 4 0 0   Översättning vid CDT

Anslag 2007	Anslag 2006	Genomförande 2005
23 500	10 000	0,—

3 4 0 1   Översättning genom annat organ

Anslag 2007	Anslag 2006	Genomförande 2005
75 000	50 000	52 174,—

KAPITEL 3 5 –   KOSTNADER FÖR EUROPEISKA RÄTTSLIGA NÄTVERKETS PROJEKT, MÖTEN OCH REPRESENTATION

Anmärkningar

I enlighet med artikel 26.2b i Eurojusts beslut skall EJN få medel från Eurojust.

3 5 0   Europeiska rättsliga nätverkets projekt

3 5 0 0   Europeiska rättsliga nätverkets projekt

Anslag 2007	Anslag 2006	Genomförande 2005
267 800	234 500	236 926,—

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka kostnader i samband med projekt som rör framtagande av nya informationsverktyg för Europeiska rättsliga nätverket och tillhörande kostnader.

3 5 1   Europeiska rättsliga nätverkets möten

3 5 1 0   Europeiska rättsliga nätverkets möten

Anslag 2007	Anslag 2006	Genomförande 2005
157 500	163 000	124 571,—

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka kostnader för anordnande av och stöd till EJN:s möten, inklusive ordförandegruppens möte och andra möten.

3 5 2   Europeiska rättsliga nätverkets representationskostnader

3 5 2 0   Europeiska rättsliga nätverkets representationskostnader

Anslag 2007	Anslag 2006	Genomförande 2005
p.m.	p.m.	p.m.

3 5 3   Övriga kostnader relaterade till Europeiska rättsliga nätverket

3 5 3 0   Övriga kostnader relaterade till Europeiska rättsliga nätverket

Anslag 2007	Anslag 2006	Genomförande 2005
15 450	12 000	18 911,—

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka andra kostnader för EJN och dess sekretariat, såsom kostnader för tjänsteuppdrag.

KAPITEL 3 6 –   KOSTNADER FÖR GEMENSAMMA TILLSYNSMYNDIGHETENS MÖTEN OCH REPRESENTATION

Anmärkningar

I enlighet med artikel 23.10 i Eurojusts beslut skall kostnaderna för den gemensamma tillsynsmyndighetens sekretariat täckas av Eurojusts budget.

3 6 0   Gemensamma tillsynsmyndighetens möten

3 6 0 0   Gemensamma tillsynsmyndighetens möten

Anslag 2007	Anslag 2006	Genomförande 2005
35 596	40 000	36 985,—

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka kostnader för den gemensamma tillsynsmyndigheten

3 6 1   Gemensamma tillsynsmyndighetens representationskostnader

3 6 1 0   Gemensamma tillsynsmyndighetens representationskostnader

Anslag 2007	Anslag 2006	Genomförande 2005
p.m.	p.m.	1 253,—

3 6 2   Övriga kostnader för gemensamma tillsynsmyndigheten

3 6 2 0   Övriga kostnader för gemensamma tillsynsmyndigheten

Anslag 2007	Anslag 2006	Genomförande 2005
10 830	11 515	0,—

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka kostnader för t.ex. tjänsteuppdrag för sekretariatet, inköp m.m.

KAPITEL 3 7 –   RESERVER FÖR OFÖRUTSEDDA UTGIFTER

3 7 0   Reserver för oförutsedda utgifter

3 7 0 0   Reserver för oförutsedda utgifter

Anslag 2007	Anslag 2006	Genomförande 2005
p.m.	p.m.	0,—

AVDELNING 4

GEMENSAMMA PROJEKT EUROJUST-KOMMISSIONEN

Artikel Punkt	Rubrik	Anslag 2007	Anslag 2006	Genomförande 2005
KAPITEL 4 0
4 0 0
Agis-projekt
4 0 0 0	Agis-projekt	526 951	p.m.	p.m.
	Artikel 4 0 0 – Totalt	526 951	p.m.	p.m.
	KAPITEL 4 0 TOTALT	526 951	p.m.	p.m.
	Avdelning 4 – Totalt	526 951	p.m.	p.m.
	TOTALSUMMA	18 940 951	14 700 001	12 058 385,—
KAPITEL 4 0 – AGIS-PROJEKT

KAPITEL 4 0 –   AGIS-PROJEKT

4 0 0   Agis-projekt

4 0 0 0   Agis-projekt

Anslag 2007	Anslag 2006	Genomförande 2005
526 951	p.m.	p.m.

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka de kostnader som täcks av det bidrag från Europeiska kommissionen som utgår till Eurojust för att samfinansiera vidareutvecklingen av diarieföringssystemet genom projektet EPOC III.

Personalöversikt 2006

Kategorier och grader		Tjänster
		2005		2006		2006		2007
		Godkänt i budget		Godkänt i budget		Godkänt i budget		Godkänt i budget
		Fast anställda	Tillfälligt anställda	Fast anställda	Tillfälligt anställda	Fast anställda	Tillfälligt anställda	Fast anställda	Tillfälligt anställda
A*16	AD 16		0		0		0		0
A*15	AD 15		1		1		1		1
A*14	AD 14		0		0		0		0
A*13	AD 13		0		0		0		0
A*12	AD 12		0		0		0		0
A*11	AD 11		2		2		2		2
A*10	AD 10		0		0		0		0
A*9	AD 9		4		4		4		4
A*8	AD 8		3		3		3		4
A*7	AD 7		7		9		9		11
A*6	AD 6		0		2		2		4
A*5	AD 5		4		6		6		12
Summa grader A	Summa grader AD	0	21	0	27	—	27	0	38
B*11	AST 11		0		0		0		0
B*10	AST 10		0		0		0		0
B*9	AST 9		0		0		0		0
B*8	AST 8		1		1		1		1
B*7	AST 7		1		1		1		1
B*6	AST 6		0		0		0		0
B*5	AST 5		2		2		2		2
B*4	AST 4		0		0		17		17
B*3	AST 3		9		21		21		37
Summa grader B		0	13	0	25
C*7			0		0		0
C*6			0		0		0
C*5			0		0		0
C*4			17		17		0
C*3			0		0		0
C*2	AST 2		25		24		27		26
C*1	AST 1		9		17		16		25
Summa grader C		0	51	0	58	—	85	0
D*5			0		0		0
D*4			0		0		0
D*3			0		0		0
D*2			2		2		0
Summa grader D	Summa grader AST	0	2	0	2	—	0	0	109
Totalsumma		0	87	0	112	—	112	0	147
Personal totalt		87		112		112		147

---