EUR-Lex Access to European Union law
This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 32007B0289
Statement of revenue and expenditure of the Community Plant Variety Office (CPVO) for the financial year 2007
Sammanställning över inkomster och utgifter för Gemenskapens växtsortsmyndighet för budgetåret 2007
Sammanställning över inkomster och utgifter för Gemenskapens växtsortsmyndighet för budgetåret 2007
EUT L 126, 16.5.2007, p. 339–371
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2007
|
16.5.2007 |
SV |
Europeiska unionens officiella tidning |
L 126/339 |
Sammanställning över inkomster och utgifter för Gemenskapens växtsortsmyndighet för budgetåret 2007
(2007/289/EG)
INKOMSTER
|
Avdelning Kapitel |
Rubrik |
Budgetåret 2007 |
Budgetåret 2006 |
Budgetåret 2005 |
|
1 |
||||
|
INKOMSTER |
||||
|
1 0 |
INKOMSTER FRÅN AVGIFTER |
9 026 000 |
8 395 000 |
8 848 080,— |
|
|
Avdelning 1 – Totalt |
9 026 000 |
8 395 000 |
8 848 080,— |
|
2 |
||||
|
BIDRAG |
||||
|
2 0 |
INKOMSTER FRÅN EUROPEISKA GEMENSKAPEN |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
|
Avdelning 2 – Totalt |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
3 |
||||
|
RESERVER |
||||
|
3 0 |
RESERVER FÖR UNDERSKOTT |
3 394 278 |
2 130 522 |
1 603 258,10 |
|
|
Avdelning 3 – Totalt |
3 394 278 |
2 130 522 |
1 603 258,10 |
|
5 |
||||
|
INKOMSTER FRÅN ADMINISTRATIV VERKSAMHET |
||||
|
5 0 |
INKOMSTER FRÅN ADMINISTRATIV VERKSAMHET |
12 000 |
12 000 |
257 598,84 |
|
|
Avdelning 5 – Totalt |
12 000 |
12 000 |
257 598,84 |
|
6 |
||||
|
INKOMSTER FRÅN TJÄNSTER SOM TILLHANDAHÅLLITS MOT BETALNING |
||||
|
6 0 |
INKOMSTER FRÅN FÖRSÄLJNINGEN AV DEN OFFICIELLA TIDSKRIFTEN |
15 000 |
15 000 |
36 008,43 |
|
|
Avdelning 6 – Totalt |
15 000 |
15 000 |
36 008,43 |
|
9 |
||||
|
DIVERSE INKOMSTER |
||||
|
9 1 |
BANKRÄNTOR |
280 000 |
298 000 |
360 095,28 |
|
9 2 |
GÅVOR OCH DONATIONER |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
9 3 |
PROGRAMMET MED FLERA STÖDMOTTAGARE FÖR TURKIET OCH KROATIEN |
172 122 |
327 878 |
0,— |
|
|
Avdelning 9 – Totalt |
452 122 |
625 878 |
360 095,28 |
|
|
TOTALSUMMA |
12 899 400 |
11 178 400 |
11 105 040,65 |
AVDELNING 1
INKOMSTER
|
Artikel Punkt |
Rubrik |
Budgetåret 2007 |
Budgetåret 2006 |
Budgetåret 2005 |
||
|
KAPITEL 1 0 |
||||||
|
1 0 0 |
Avgifter |
9 026 000 |
8 395 000 |
8 848 080,— |
||
|
|
KAPITEL 1 0 TOTALT |
9 026 000 |
8 395 000 |
8 848 080,— |
||
|
|
Avdelning 1 – Totalt |
9 026 000 |
8 395 000 |
8 848 080,— |
||
|
||||||
KAPITEL 1 0 — INKOMSTER FRÅN AVGIFTER
1 0 0 Avgifter
|
Budgetåret 2007 |
Budgetåret 2006 |
Budgetåret 2005 |
|
9 026 000 |
8 395 000 |
8 848 080,— |
Anmärkningar
Rådets förordning (EG) nr 2100/94 av den 27 juli 1994 om gemenskapens växtförädlarrätt (EGT L 227, 1.9.1994, s. 1), senast ändrad genom förordning (EG) nr 873/2004 (EUT L 162, 30.4.2004, s. 38).
Kommissionens förordning (EG) nr 1238/95 av den 31 maj 1995 om fastställande av tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 2100/94 om avgifter till Gemenskapens växtsortsmyndighet (EGT L 121, 1.6.1995, s. 31), senast ändrad genom förordning (EG) nr 2039/2005 (EUT L 328, 15.12.2005, s. 33).
Växtsortsmyndighetens inkomster utgörs av avgifter som betalats av dem som ansöker om gemenskapens växtförädlarrätt och av andra parter som deltar i ett förfarande.
AVDELNING 2
BIDRAG
|
Artikel Punkt |
Rubrik |
Budgetåret 2007 |
Budgetåret 2006 |
Budgetåret 2005 |
||
|
KAPITEL 2 0 |
||||||
|
2 0 0 |
Bidrag från artikel 17 04 05 |
p.m. |
p.m. |
0,— |
||
|
|
KAPITEL 2 0 TOTALT |
p.m. |
p.m. |
0,— |
||
|
|
Avdelning 2 – Totalt |
p.m. |
p.m. |
0,— |
||
|
||||||
KAPITEL 2 0 — INKOMSTER FRÅN EUROPEISKA GEMENSKAPEN
2 0 0 Bidrag från artikel 17 04 05
|
Budgetåret 2007 |
Budgetåret 2006 |
Budgetåret 2005 |
|
p.m. |
p.m. |
0,— |
Anmärkningar
Rådets förordning (EG) nr 2100/94 av den 27 juli 1994 om gemenskapens växtförädlarrätt (EGT L 227, 1.9.1994, s. 1), senast ändrad genom förordning (EG) nr 873/2004 (EUT L 162, 30.4.2004, s. 38) och särskilt artikel 108.3 i denna.
Bidrag under rubriken ”Växtskyddsåtgärder”.
AVDELNING 3
RESERVER
|
Artikel Punkt |
Rubrik |
Budgetåret 2007 |
Budgetåret 2006 |
Budgetåret 2005 |
||
|
|
KAPITEL 3 0 |
3 394 278 |
2 130 522 |
1 603 258,10 |
||
|
|
KAPITEL 3 0 TOTALT |
3 394 278 |
2 130 522 |
1 603 258,10 |
||
|
|
Avdelning 3 – Totalt |
3 394 278 |
2 130 522 |
1 603 258,10 |
||
|
||||||
KAPITEL 3 0 — RESERVER FÖR UNDERSKOTT
|
Budgetåret 2007 |
Budgetåret 2006 |
Budgetåret 2005 |
|
3 394 278 |
2 130 522 |
1 603 258,10 |
Anmärkningar
Denna punkt är avsedd att balansera inkomster och betalningsbemyndiganden.
AVDELNING 5
INKOMSTER FRÅN ADMINISTRATIV VERKSAMHET
|
Artikel Punkt |
Rubrik |
Budgetåret 2007 |
Budgetåret 2006 |
Budgetåret 2005 |
||
|
|
KAPITEL 5 0 |
12 000 |
12 000 |
257 598,84 |
||
|
|
KAPITEL 5 0 TOTALT |
12 000 |
12 000 |
257 598,84 |
||
|
|
Avdelning 5 – Totalt |
12 000 |
12 000 |
257 598,84 |
||
|
||||||
KAPITEL 5 0 — INKOMSTER FRÅN ADMINISTRATIV VERKSAMHET
|
Budgetåret 2007 |
Budgetåret 2006 |
Budgetåret 2005 |
|
12 000 |
12 000 |
257 598,84 |
Anmärkningar
Inkomster från tjänster som tillhandahållits mot betalning och/eller från ersättning av utgifter för vilka åtaganden gjorts.
AVDELNING 6
INKOMSTER FRÅN TJÄNSTER SOM TILLHANDAHÅLLITS MOT BETALNING
|
Artikel Punkt |
Rubrik |
Budgetåret 2007 |
Budgetåret 2006 |
Budgetåret 2005 |
||
|
|
KAPITEL 6 0 |
15 000 |
15 000 |
36 008,43 |
||
|
|
KAPITEL 6 0 TOTALT |
15 000 |
15 000 |
36 008,43 |
||
|
|
Avdelning 6 – Totalt |
15 000 |
15 000 |
36 008,43 |
||
|
||||||
KAPITEL 6 0 — INKOMSTER FRÅN FÖRSÄLJNINGEN AV DEN OFFICIELLA TIDSKRIFTEN
|
Budgetåret 2007 |
Budgetåret 2006 |
Budgetåret 2005 |
|
15 000 |
15 000 |
36 008,43 |
Anmärkningar
Bidrag till gemenskapsprogram, återbetalning av utgifter, inkomster från tjänster som tillhandahållits mot betalning.
AVDELNING 9
DIVERSE INKOMSTER
|
Artikel Punkt |
Rubrik |
Budgetåret 2007 |
Budgetåret 2006 |
Budgetåret 2005 |
||||||
|
|
KAPITEL 9 1 |
280 000 |
298 000 |
360 095,28 |
||||||
|
|
KAPITEL 9 1 TOTALT |
280 000 |
298 000 |
360 095,28 |
||||||
|
|
KAPITEL 9 2 |
p.m. |
p.m. |
0,— |
||||||
|
|
KAPITEL 9 2 TOTALT |
p.m. |
p.m. |
0,— |
||||||
|
|
KAPITEL 9 3 |
172 122 |
327 878 |
0,— |
||||||
|
|
KAPITEL 9 3 TOTALT |
172 122 |
327 878 |
0,— |
||||||
|
|
Avdelning 9 – Totalt |
452 122 |
625 878 |
360 095,28 |
||||||
|
|
TOTALSUMMA |
12 899 400 |
11 178 400 |
11 105 040,65 |
||||||
|
||||||||||
KAPITEL 9 1 — BANKRÄNTOR
|
Budgetåret 2007 |
Budgetåret 2006 |
Budgetåret 2005 |
|
280 000 |
298 000 |
360 095,28 |
Anmärkningar
Bankräntor.
KAPITEL 9 2 — GÅVOR OCH DONATIONER
|
Budgetåret 2007 |
Budgetåret 2006 |
Budgetåret 2005 |
|
p.m. |
p.m. |
0,— |
KAPITEL 9 3 — PROGRAMMET MED FLERA STÖDMOTTAGARE FÖR TURKIET OCH KROATIEN
|
Budgetåret 2007 |
Budgetåret 2006 |
Budgetåret 2005 |
|
172 122 |
327 878 |
0,— |
Anmärkningar
Denna punkt omfattar Europeiska gemenskapens bidrag till de olika gemenskapsinstitutionerna för genomförande av åtgärder till stöd för Turkiets och Kroatiens anslutning till Europeiska unionen. I myndighetens fall rör det sig om dessa två länders deltagande i arbetet på området för skydd av växtsorter.
UTGIFTER
|
Avdelning Kapitel |
Rubrik |
Anslag 2007 |
Anslag 2006 |
Genomförande 2005 |
|||
|
Åtaganden |
Betalningar |
Åtaganden |
Betalningar |
Åtaganden |
Betalningar |
||
|
1 |
|||||||
|
PERSONER SOM ÄR KNUTNA TILL VÄXTSORTSMYNDIGHETEN |
|||||||
|
1 1 |
PERSONAL I AKTIV TJÄNST |
4 200 000 |
4 200 000 |
4 045 000 |
4 045 000 |
3 943 156,70 |
3 943 156,70 |
|
1 2 |
PERSONALENS FORTBILDNING |
80 000 |
80 000 |
79 100 |
79 100 |
72 187,50 |
72 187,50 |
|
1 3 |
TJÄNSTERESOR |
210 000 |
210 000 |
210 000 |
210 000 |
217 039,33 |
217 039,33 |
|
1 4 |
YTTERLIGARE TJÄNSTER |
100 000 |
100 000 |
90 000 |
90 000 |
32 826,08 |
32 826,08 |
|
1 5 |
SOCIALA INSATSER |
10 000 |
10 000 |
9 900 |
9 900 |
7 586,31 |
7 586,31 |
|
1 7 |
MOTTAGNINGS- OCH REPRESENTATIONSKOSTNADER |
17 000 |
17 000 |
17 000 |
17 000 |
10 784,64 |
10 784,64 |
|
|
Avdelning 1 – Totalt |
4 617 000 |
4 617 000 |
4 451 000 |
4 451 000 |
4 283 580,56 |
4 283 580,56 |
|
2 |
|||||||
|
BYGGNADER, UTRUSTNING, DIVERSE DRIFTSUTGIFTER |
|||||||
|
2 0 |
INVESTERINGAR I FAST EGENDOM |
1 200 000 |
1 200 000 |
574 000 |
574 000 |
1 723 750,90 |
1 723 750,90 |
|
2 1 |
DATABEHANDLING |
465 000 |
465 000 |
465 000 |
465 000 |
379 398,64 |
379 398,64 |
|
2 2 |
LÖS EGENDOM OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED |
220 000 |
220 000 |
181 000 |
181 000 |
92 741,68 |
92 741,68 |
|
2 3 |
LÖPANDE ADMINISTRATION |
192 000 |
192 000 |
211 000 |
211 000 |
160 750,85 |
160 750,85 |
|
2 4 |
PORTO OCH TELEKOMMUNIKATIONER |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
88 718,83 |
88 718,83 |
|
2 5 |
MÖTEN OCH KALLELSER |
300 000 |
300 000 |
445 000 |
445 000 |
326 567,62 |
326 567,62 |
|
2 6 |
INTERN REVISION OCH UTVÄRDERINGAR |
120 000 |
120 000 |
95 000 |
95 000 |
48 000,— |
48 000,— |
|
|
Avdelning 2 – Totalt |
2 597 000 |
2 597 000 |
2 071 000 |
2 071 000 |
2 819 928,52 |
2 819 928,52 |
|
3 |
|||||||
|
DRIFTSKOSTNADER |
|||||||
|
3 0 |
AVGIFTER TILL PROVNINGSMYNDIGHETERNA |
5 400 000 |
4 300 000 |
5 300 000 |
3 906 916 |
3 435 657,50 |
3 435 657,50 |
|
3 1 |
UNDERHÅLL AV REFERENSSAMLINGAR |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
0,— |
0,— |
|
3 2 |
INKÖP AV ÖVRIGA PROVNINGSRAPPORTER |
216 000 |
150 000 |
216 000 |
200 000 |
157 810,55 |
157 810,55 |
|
3 3 |
PRÖVNING AV SORTBENÄMNINGAR |
p.m. |
p.m. |
15 780 |
15 780 |
57 300,— |
57 300,— |
|
3 4 |
PUBLIKATIONER OCH UTVÄRDERINGAR |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
198 849,13 |
198 849,13 |
|
3 5 |
TEKNISKA STUDIER, UNDERSÖKNINGAR OCH SAMRÅD |
500 000 |
400 000 |
500 000 |
138 304 |
99 010,65 |
99 010,65 |
|
3 6 |
SÄRSKILDA RÅDGIVARE |
80 000 |
65 400 |
80 000 |
65 400 |
52 903,74 |
52 903,74 |
|
3 7 |
PROJEKT FÖR TURKIET OCH KROATIEN |
400 000 |
470 000 |
100 000 |
30 000 |
0,— |
0,— |
|
|
Avdelning 3 – Totalt |
6 896 000 |
5 685 400 |
6 511 780 |
4 656 400 |
4 001 531,57 |
4 001 531,57 |
|
10 |
|||||||
|
ÖVRIGA UTGIFTER |
|||||||
|
10 0 |
PRELIMINÄRA ANSLAG |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
|
10 1 |
RESERVER FÖR OFÖRUTSEDDA UTGIFTER |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
|
10 2 |
BIDRAG TILL ÖVERSÄTTNINGSCENTRUM |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
|
10 3 |
ÅTERBETALNING AV EUROPEISKA KOMMISSIONENS BIDRAG |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
|
|
Avdelning 10 – Totalt |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
|
|
TOTALSUMMA |
14 110 000 |
12 899 400 |
13 033 780 |
11 178 400 |
11 105 040,65 |
11 105 040,65 |
AVDELNING 1
PERSONER SOM ÄR KNUTNA TILL VÄXTSORTSMYNDIGHETEN
|
Artikel Punkt |
Rubrik |
Anslag 2007 |
Anslag 2006 |
Genomförande 2005 |
|||||||||||||||
|
Åtaganden |
Betalningar |
Åtaganden |
Betalningar |
Åtaganden |
Betalningar |
||||||||||||||
|
KAPITEL 1 1 |
|||||||||||||||||||
|
1 1 0 |
Utgifter för personal i aktiv tjänst |
4 200 000 |
4 200 000 |
4 045 000 |
4 045 000 |
3 943 156,70 |
3 943 156,70 |
||||||||||||
|
|
KAPITEL 1 1 TOTALT |
4 200 000 |
4 200 000 |
4 045 000 |
4 045 000 |
3 943 156,70 |
3 943 156,70 |
||||||||||||
|
KAPITEL 1 2 |
|||||||||||||||||||
|
1 2 0 |
Personalens fortbildning |
80 000 |
80 000 |
79 100 |
79 100 |
72 187,50 |
72 187,50 |
||||||||||||
|
|
KAPITEL 1 2 TOTALT |
80 000 |
80 000 |
79 100 |
79 100 |
72 187,50 |
72 187,50 |
||||||||||||
|
KAPITEL 1 3 |
|||||||||||||||||||
|
1 3 0 |
Tjänsteresor |
210 000 |
210 000 |
210 000 |
210 000 |
217 039,33 |
217 039,33 |
||||||||||||
|
|
KAPITEL 1 3 TOTALT |
210 000 |
210 000 |
210 000 |
210 000 |
217 039,33 |
217 039,33 |
||||||||||||
|
KAPITEL 1 4 |
|||||||||||||||||||
|
1 4 0 |
Extrapersonal, tekniskt och administrativt bistånd |
100 000 |
100 000 |
90 000 |
90 000 |
32 826,08 |
32 826,08 |
||||||||||||
|
|
KAPITEL 1 4 TOTALT |
100 000 |
100 000 |
90 000 |
90 000 |
32 826,08 |
32 826,08 |
||||||||||||
|
KAPITEL 1 5 |
|||||||||||||||||||
|
1 5 0 |
Särskild hjälp, andra sociala insatser |
10 000 |
10 000 |
9 900 |
9 900 |
7 586,31 |
7 586,31 |
||||||||||||
|
|
KAPITEL 1 5 TOTALT |
10 000 |
10 000 |
9 900 |
9 900 |
7 586,31 |
7 586,31 |
||||||||||||
|
KAPITEL 1 7 |
|||||||||||||||||||
|
1 7 0 |
Mottagnings- och representationskostnader |
17 000 |
17 000 |
17 000 |
17 000 |
10 784,64 |
10 784,64 |
||||||||||||
|
|
KAPITEL 1 7 TOTALT |
17 000 |
17 000 |
17 000 |
17 000 |
10 784,64 |
10 784,64 |
||||||||||||
|
|
Avdelning 1 – Totalt |
4 617 000 |
4 617 000 |
4 451 000 |
4 451 000 |
4 283 580,56 |
4 283 580,56 |
||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
KAPITEL 1 1 — PERSONAL I AKTIV TJÄNST
1 1 0 Utgifter för personal i aktiv tjänst
|
Anslag 2007 |
Anslag 2006 |
Genomförande 2005 |
|||
|
Åtaganden |
Betalningar |
Åtaganden |
Betalningar |
Åtaganden |
Betalningar |
|
4 200 000 |
4 200 000 |
4 045 000 |
4 045 000 |
3 943 156,70 |
3 943 156,70 |
Anmärkningar
Enligt tjänsteföreskrifterna för tjänstemännen i Europeiska gemenskaperna och i enlighet med tjänsteförteckningen skall detta anslag täcka
|
— |
grundlönerna, |
|
— |
familjetillägg (hushållstillägg, barntillägg och utbildningstillägg), |
|
— |
utlandstillägg och särskilda utlandstillägg, |
|
— |
schablonersättning för tjänstemän och tillfälligt anställda i kategori C, |
|
— |
arbetsgivaravgifter för socialförsäkring, |
|
— |
driftskostnader för restauranger, kafeterior och matsalar, |
|
— |
läkararvoden, förebyggande läkarundersökningar, medicinska förbrukningsvaror, inköp av utrustning och specialmöbler, |
|
— |
arbetsgivaravgifter för försäkring mot sjukdomar, |
|
— |
arbetsgivaravgifter för försäkring mot yrkessjukdomar och olycksfall och de extra utgifter som följer av tillämpningen av bestämmelserna i tjänsteföreskrifterna för att täcka utgifter i de fall då försäkringen inte gäller, |
|
— |
arbetslöshetsförsäkring för tillfälligt anställda, |
|
— |
utbetalningar för att upprätta pensionsrättigheter i ursprungslandet, |
|
— |
bidrag vid barns födelse, |
|
— |
bidrag vid dödsfall, |
|
— |
resekostnader, |
|
— |
hyresbidrag och/eller transportbidrag, |
|
— |
ersättningar till tjänstemän som regelbundet har representationskostnader, |
|
— |
schablonåterbetalning av resekostnader inom tjänsteorten, |
|
— |
ersättning vid uppsägning eller hävning av kontrakt, |
|
— |
övertidsersättning (kategorierna C och D och lokalt anställda), |
|
— |
växtsortsmyndighetens bidrag till personalens barntillsynskostnader (daghem osv.), |
|
— |
utgifter vid anställningsförfaranden, |
|
— |
bosättnings- och flyttningsbidrag, |
|
— |
flyttkostnader, |
|
— |
dagtraktamenten vid byte av bostadsort, |
|
— |
effekterna av korrigeringskoefficienterna, |
|
— |
effekterna av de eventuella anpassningar av lönerna som beslutas av rådet, |
|
— |
utgifter för utstationering eller tillfällig tjänstgöring vid växtsortsmyndighetens tjänsteavdelningar av tjänstemän från medlemsstaterna och andra experter eller för kortvarigt samråd, bland annat för att intensifiera samarbetet med de nationella myndigheterna och för att utveckla tekniska protokoll, |
|
— |
återbetalning av växtsortsmyndighetens ytterligare utgifter för utstationering eller tillfällig tjänstgöring för växtsortsmyndighetens personal vid nationella eller internationella tjänsteavdelningar inom ramen för avtalen för utbyte av tjänstemän, |
|
— |
utgifter för praktisk administrativ utbildning av nyutbildade. Dessa utgifter kan omfatta personalens socialförsäkringstillägg och -bidrag samt transportbidrag och -utgifter i början och slutet av mötena, i samband utbildningsprogrammet, utgifter för mottagning, måltider och utgifter för dokumentation. |
KAPITEL 1 2 — PERSONALENS FORTBILDNING
1 2 0 Personalens fortbildning
|
Anslag 2007 |
Anslag 2006 |
Genomförande 2005 |
|||
|
Åtaganden |
Betalningar |
Åtaganden |
Betalningar |
Åtaganden |
Betalningar |
|
80 000 |
80 000 |
79 100 |
79 100 |
72 187,50 |
72 187,50 |
Anmärkningar
Enligt tjänsteföreskrifterna för tjänstemännen i Europeiska gemenskaperna, skall detta anslag bland annat täcka anordnande av språkkurser, informationsmöten för nyanställda, yrkesrelaterade fortbildningskurser, omskolning, kurser om användningen av moderna metoder, seminarier, osv.
Det skall också täcka utgifterna för inköp av nödvändigt material och nödvändig dokumentation, samt för anlitande av experter på arbetsorganisation.
KAPITEL 1 3 — TJÄNSTERESOR
1 3 0 Tjänsteresor
|
Anslag 2007 |
Anslag 2006 |
Genomförande 2005 |
|||
|
Åtaganden |
Betalningar |
Åtaganden |
Betalningar |
Åtaganden |
Betalningar |
|
210 000 |
210 000 |
210 000 |
210 000 |
217 039,33 |
217 039,33 |
Anmärkningar
Enligt tjänsteföreskrifterna för tjänstemännen i Europeiska gemenskaperna skall detta anslag bland annat täcka utgifter för transportkostnader, betalning av traktamenten för tjänsteresor liksom tillhörande eller extra utgifter för en tjänsteresa som görs av växtsortsmyndighetens personal och för de nationella eller internationella tjänstemän som är utstationerade vid växtsortsmyndigheten.
KAPITEL 1 4 — YTTERLIGARE TJÄNSTER
1 4 0 Extrapersonal, tekniskt och administrativt bistånd
|
Anslag 2007 |
Anslag 2006 |
Genomförande 2005 |
|||
|
Åtaganden |
Betalningar |
Åtaganden |
Betalningar |
Åtaganden |
Betalningar |
|
100 000 |
100 000 |
90 000 |
90 000 |
32 826,08 |
32 826,08 |
Anmärkningar
Detta anslag skall bland annat täcka utgifter för
|
— |
extrapersonal, bland annat maskinskrivare och telefonister, |
|
— |
personal under avtal med tekniska eller administrativa underentreprenörer. |
KAPITEL 1 5 — SOCIALA INSATSER
1 5 0 Särskild hjälp, andra sociala insatser
|
Anslag 2007 |
Anslag 2006 |
Genomförande 2005 |
|||
|
Åtaganden |
Betalningar |
Åtaganden |
Betalningar |
Åtaganden |
Betalningar |
|
10 000 |
10 000 |
9 900 |
9 900 |
7 586,31 |
7 586,31 |
Anmärkningar
Tjänsteföreskrifterna för tjänstemännen i Europeiska gemenskaperna, särskilt artikel 76.
Detta anslag skall särskilt täcka
|
— |
utgifter för kontant understöd som kan ges till en tjänsteman, en tidigare tjänsteman eller en avliden tjänstemans efterlevande som har det särskilt svårt (då det är omöjligt att bevilja dem ett lån eller ett förskott på lönen med hänsyn till deras ekonomiska situation), |
|
— |
sociokulturella aktiviteter (särskilt kulturella, konstnärliga och sociala evenemang), |
|
— |
bidrag till kulturella klubbar och idrottsklubbar, |
|
— |
bidrag till familjecentra (integrationshjälp till nyanställda tjänstemäns eller tillfälligt anställdas familjer, t.ex. språkkurser), |
|
— |
diverse bidrag, |
|
— |
hjälp till handikappade, |
|
— |
familjehjälp, |
|
— |
mottagning av nyanställda, och |
|
— |
juridisk hjälp. |
KAPITEL 1 7 — MOTTAGNINGS- OCH REPRESENTATIONSKOSTNADER
1 7 0 Mottagnings- och representationskostnader
|
Anslag 2007 |
Anslag 2006 |
Genomförande 2005 |
|||
|
Åtaganden |
Betalningar |
Åtaganden |
Betalningar |
Åtaganden |
Betalningar |
|
17 000 |
17 000 |
17 000 |
17 000 |
10 784,64 |
10 784,64 |
Anmärkningar
Detta anslag skall täcka återbetalning av utgifter som bemyndigade anställda tagit på sig på myndighetens vägnar för att uppfylla representationsskyldigheter på växtsortsmyndighetens vägnar och i tjänstens intresse.
AVDELNING 2
BYGGNADER, UTRUSTNING, DIVERSE DRIFTSUTGIFTER
|
Artikel Punkt |
Rubrik |
Anslag 2007 |
Anslag 2006 |
Genomförande 2005 |
|||||||||||||||||
|
Åtaganden |
Betalningar |
Åtaganden |
Betalningar |
Åtaganden |
Betalningar |
||||||||||||||||
|
KAPITEL 2 0 |
|||||||||||||||||||||
|
2 0 0 |
Utgifter som gäller fastigheter |
1 200 000 |
1 200 000 |
574 000 |
574 000 |
1 723 750,90 |
1 723 750,90 |
||||||||||||||
|
|
KAPITEL 2 0 TOTALT |
1 200 000 |
1 200 000 |
574 000 |
574 000 |
1 723 750,90 |
1 723 750,90 |
||||||||||||||
|
KAPITEL 2 1 |
|||||||||||||||||||||
|
2 1 0 |
Utrustning, programvara och andra arbeten |
465 000 |
465 000 |
465 000 |
465 000 |
379 398,64 |
379 398,64 |
||||||||||||||
|
|
KAPITEL 2 1 TOTALT |
465 000 |
465 000 |
465 000 |
465 000 |
379 398,64 |
379 398,64 |
||||||||||||||
|
KAPITEL 2 2 |
|||||||||||||||||||||
|
2 2 0 |
Lös egendom, teknisk utrustning, utrustning för transport och bibliotek |
220 000 |
220 000 |
181 000 |
181 000 |
92 741,68 |
92 741,68 |
||||||||||||||
|
|
KAPITEL 2 2 TOTALT |
220 000 |
220 000 |
181 000 |
181 000 |
92 741,68 |
92 741,68 |
||||||||||||||
|
KAPITEL 2 3 |
|||||||||||||||||||||
|
2 3 0 |
Löpande administrativa utgifter |
192 000 |
192 000 |
211 000 |
211 000 |
160 750,85 |
160 750,85 |
||||||||||||||
|
|
KAPITEL 2 3 TOTALT |
192 000 |
192 000 |
211 000 |
211 000 |
160 750,85 |
160 750,85 |
||||||||||||||
|
KAPITEL 2 4 |
|||||||||||||||||||||
|
2 4 0 |
Utgifter för porto och telekommunikationer |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
88 718,83 |
88 718,83 |
||||||||||||||
|
|
KAPITEL 2 4 TOTALT |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
88 718,83 |
88 718,83 |
||||||||||||||
|
KAPITEL 2 5 |
|||||||||||||||||||||
|
2 5 0 |
Utgifter för möten och kallelser |
300 000 |
300 000 |
445 000 |
445 000 |
326 567,62 |
326 567,62 |
||||||||||||||
|
|
KAPITEL 2 5 TOTALT |
300 000 |
300 000 |
445 000 |
445 000 |
326 567,62 |
326 567,62 |
||||||||||||||
|
KAPITEL 2 6 |
|||||||||||||||||||||
|
2 6 0 |
Intern revision och utvärderingar |
120 000 |
120 000 |
95 000 |
95 000 |
48 000,— |
48 000,— |
||||||||||||||
|
|
KAPITEL 2 6 TOTALT |
120 000 |
120 000 |
95 000 |
95 000 |
48 000,— |
48 000,— |
||||||||||||||
|
|
Avdelning 2 – Totalt |
2 597 000 |
2 597 000 |
2 071 000 |
2 071 000 |
2 819 928,52 |
2 819 928,52 |
||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
KAPITEL 2 0 — INVESTERINGAR I FAST EGENDOM
2 0 0 Utgifter som gäller fastigheter
|
Anslag 2007 |
Anslag 2006 |
Genomförande 2005 |
|||
|
Åtaganden |
Betalningar |
Åtaganden |
Betalningar |
Åtaganden |
Betalningar |
|
1 200 000 |
1 200 000 |
574 000 |
574 000 |
1 723 750,90 |
1 723 750,90 |
Anmärkningar
Detta anslag skall särskilt täcka
|
— |
hyra och avgifter för fastigheter eller delar av fastigheter som utnyttjas av växtsortsmyndigheten samt hyra av konferenslokaler, lagerutrymmen, arkiv, sanitära utrymmen, kök, garage och parkeringar, |
|
— |
utgifter för försäkringspremier gällande fastigheter eller delar av fastigheter där växtsortsmyndigheten bedriver sin verksamhet, |
|
— |
kostnader för vatten, gas, elektricitet och värme, |
|
— |
kostnader för underhåll, beräknade enligt gällande underhållskontrakt (för lokaler, hissar, centralvärme, luftkonditioneringsutrustning, osv.), kostnader för städning (regelbunden städning, inköp av rengöringsmedel, tvättmedel, kemtvätt, osv.), samt målning, reparationer och produkter för underhållsverkstäderna, |
|
— |
inköp av material och utförande av inrednings- och reparationsarbeten som flyttning av skiljeväggar i byggnader, ändring av tekniska installationer och andra specialiserade arbeten avseende lås, elektricitet, sanitära anläggningar, målning, renovering av lokaler, golvbeläggning, snickeriarbeten, murararbeten, osv., |
|
— |
utgifter för säkerhet av personal, byggnader och egendom, särskilt avtalen om bevakning av byggnader, inköp, hyra och underhåll av brandbekämpningsutrustning, återanskaffning av utrustning för tjänstemän och anställda i räddningspatrullen samt kostnader för lagstadgade kontroller, |
|
— |
kostnader för inköp, hyrköp för uppbyggnad av fastigheter samt utgifter för teknisk hjälp i samband med större inredningsarbeten, |
|
— |
kostnader för ekonomisk och teknisk besiktning som föregår förvärv samt rådgivning vid inredningsarbeten, |
|
— |
utgifter för fastigheter, t.ex. förvaltningskostnader för fastigheter som hyrs av flera hyresgäster, besiktningskostnader, avgifter för gemensamma tjänster (vägavgifter, sophämtning, osv.) och tillhörande kostnader. |
KAPITEL 2 1 — DATABEHANDLING
2 1 0 Utrustning, programvara och andra arbeten
|
Anslag 2007 |
Anslag 2006 |
Genomförande 2005 |
|||
|
Åtaganden |
Betalningar |
Åtaganden |
Betalningar |
Åtaganden |
Betalningar |
|
465 000 |
465 000 |
465 000 |
465 000 |
379 398,64 |
379 398,64 |
Anmärkningar
Detta anslag skall särskilt täcka
|
— |
utgifter för inköp, hyra, hyrköp, underhåll av programpaket, diverse IT-förbrukningsmaterial och annat IT-material. Det täcker också kostnader för underhåll, drift och reparationer, |
|
— |
kostnaderna för IT-service och -rådgivning, som
|
|
— |
kostnader för extern datapersonal (operatörer, dataadministratörer, systemingenjörer, datainmatningspersonal osv.). |
KAPITEL 2 2 — LÖS EGENDOM OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED
2 2 0 Lös egendom, teknisk utrustning, utrustning för transport och bibliotek
|
Anslag 2007 |
Anslag 2006 |
Genomförande 2005 |
|||
|
Åtaganden |
Betalningar |
Åtaganden |
Betalningar |
Åtaganden |
Betalningar |
|
220 000 |
220 000 |
181 000 |
181 000 |
92 741,68 |
92 741,68 |
Anmärkningar
Detta anslag skall särskilt täcka
|
— |
utgifter för köp, förnyande och ersättande, tillfällig uthyrning eller reparation och underhåll av utrustning, särskilt AV-material, reproduktions-, arkiv-, biblioteks- och tolkmaterial, som kabiner, hörlurar för simultantolkning och verktyg för fastighetsservice, |
|
— |
utgifter för inköp, hyra, underhåll och reparation av material, teknisk utrustning och tekniska installationer, t.ex. faxmaskiner, fotokopieringsmaskiner osv., |
|
— |
utgifter för inköp, hyra, installation, underhåll och skötsel av kontorsmaskiner, t.ex. skriv- och räknemaskiner, ordbehandlingsmaskiner osv., samt utgifter för dokumentation, kontorsvaror osv., |
|
— |
inventariebehov, såväl inköp som förnyelse, ersättning, tillfällig hyra eller reparation och underhåll av inventarierna, |
|
— |
inköp, förnyelse, hyra och underhåll av transportmaterial för växtsortsmyndighetens behov, samt driftsutgifter: försäkringar, bensin, reservdelar och samtliga reparationsfakturor, |
|
— |
kostnader för taxi och hyra av bilar för brådskande förflyttningar där det inte går att använda något annat transportmedel, |
|
— |
inköp av facklitteratur, telefonkataloger, register, lexikon, andra icke-periodiska fackdokument och -publikationer på papper eller i elektronisk form (cd-rom). Det täcker också nya utgåvor av befintliga verk, |
|
— |
inköp av utrustning och material (kartotek, hyllor, utställningshyllor, möbler för kataloger, mikrokortläsare, cd-romläsare, osv.) till växtsortsmyndighetens bibliotek, |
|
— |
kostnader för abonnemang på tidningar, facktidskrifter, medlemsstaternas dagstidningar, officiella tidningar, parlamentsdokument, affärsstatistik från utlandet, olika rapporter och andra fackpublikationer, |
|
— |
utgifter för bindning och andra nödvändiga kostnader för bevarande av böcker och tidskrifter. |
KAPITEL 2 3 — LÖPANDE ADMINISTRATION
2 3 0 Löpande administrativa utgifter
|
Anslag 2007 |
Anslag 2006 |
Genomförande 2005 |
|||
|
Åtaganden |
Betalningar |
Åtaganden |
Betalningar |
Åtaganden |
Betalningar |
|
192 000 |
192 000 |
211 000 |
211 000 |
160 750,85 |
160 750,85 |
Anmärkningar
Detta anslag skall särskilt täcka
|
— |
inköp av papper, kuvert, kontorsmaterial, externa tryckkostnader, fotokopior, material till reproduktionsapparater, |
|
— |
bankavgifter och kostnader för anknytning till telekommunikationsnät mellan banker, |
|
— |
kursförluster som uppstår inom ramen för växtsortsmyndighetens budgetförvaltning, i den mån de inte kompenseras av kursvinster, |
|
— |
utgifter för bankgarantier (växelborgen) för tredje man, för att uppfylla avtalsvillkor, |
|
— |
utgifter till följd av tvister och anlitande av advokater eller andra experter för växtsortsmyndigheten. Det täcker också utgifter för ärenden vid EG-domstolen och andra domstolar, |
|
— |
utgifter för skadestånd som växtsortsmyndigheten skall betala och utgifter till följd av dess civilrättsliga ansvar, |
|
— |
diverse försäkringar (särskilt civil skadeståndsförsäkring, stöldförsäkring, försäkring för räkenskapsförares och förskottsförvaltares ekonomiska ansvar, inköpscentral och restauranger osv.), |
|
— |
utgifter för förfriskningar och lätta måltider vid interna möten, |
|
— |
kostnader för flytt av avdelningar och underhåll av material, inventarier och kontorsmaterial i byggnaden, |
|
— |
betalning av tjänster som gemenskapens institutioner och organ utför åt växtsortsmyndigheten, särskilt tolkning vid styrelsemötena. |
KAPITEL 2 4 — PORTO OCH TELEKOMMUNIKATIONER
2 4 0 Utgifter för porto och telekommunikationer
|
Anslag 2007 |
Anslag 2006 |
Genomförande 2005 |
|||
|
Åtaganden |
Betalningar |
Åtaganden |
Betalningar |
Åtaganden |
Betalningar |
|
100 000 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
88 718,83 |
88 718,83 |
Anmärkningar
Detta anslag skall bland annat täcka
|
— |
utgifter för frankering och porto för vanlig post, rapporter och publikationer, paket som skickas med post, flyg och båt samt växtsortsmyndighetens internpost, |
|
— |
kostnader för telefonabonnemang och -samtal (endast tjänstesamtal, privatsamtal faktureras), fax, telefonkonferenser, dataöverföringar, samt inköp av telefonkataloger, |
|
— |
utgifter för telekommunikationsutrustning, däribland kablar: inköp, hyra, installation, underhåll, dokumentation osv. |
KAPITEL 2 5 — MÖTEN OCH KALLELSER
2 5 0 Utgifter för möten och kallelser
|
Anslag 2007 |
Anslag 2006 |
Genomförande 2005 |
|||
|
Åtaganden |
Betalningar |
Åtaganden |
Betalningar |
Åtaganden |
Betalningar |
|
300 000 |
300 000 |
445 000 |
445 000 |
326 567,62 |
326 567,62 |
Anmärkningar
Detta anslag skall bland annat täcka
|
— |
utgifter för tjänsteresor, resor och därmed förknippade utgifter för experter och övriga, bland annat styrelsemedlemmar, som kallats att delta i kommittéer, arbets- och studiegrupper. Det skall även täcka kostnader för möten, när dessa inte täcks av den existerande infrastrukturen, |
|
— |
samarbete med kandidatländer för medlemskap i Europeiska unionen, |
|
— |
kostnader för att ordna konferenser, kongresser, seminarier, utställningar, möten när dessa inte täcks av den existerande infrastrukturen samt för ersättning för konferenstolkar, |
|
— |
kostnader för tolkar, frilansande översättare eller extrapersonal, eller för skrivarbeten och andra arbeten som lagts ut, särskilt till Översättningscentrum i Luxemburg. |
KAPITEL 2 6 — INTERN REVISION OCH UTVÄRDERINGAR
2 6 0 Intern revision och utvärderingar
|
Anslag 2007 |
Anslag 2006 |
Genomförande 2005 |
|||
|
Åtaganden |
Betalningar |
Åtaganden |
Betalningar |
Åtaganden |
Betalningar |
|
120 000 |
120 000 |
95 000 |
95 000 |
48 000,— |
48 000,— |
Anmärkningar
Detta anslag skall bland annat täcka utgifter som är kopplade till interna granskningar och utvärderingar.
AVDELNING 3
DRIFTSKOSTNADER
|
Artikel Punkt |
Rubrik |
Anslag 2007 |
Anslag 2006 |
Genomförande 2005 |
|||||||||||||||||||
|
Åtaganden |
Betalningar |
Åtaganden |
Betalningar |
Åtaganden |
Betalningar |
||||||||||||||||||
|
KAPITEL 3 0 |
|||||||||||||||||||||||
|
3 0 0 |
Avgifter till provningsmyndigheterna (EU och övriga) |
5 400 000 |
4 300 000 |
5 300 000 |
3 906 916 |
3 435 657,50 |
3 435 657,50 |
||||||||||||||||
|
|
KAPITEL 3 0 TOTALT |
5 400 000 |
4 300 000 |
5 300 000 |
3 906 916 |
3 435 657,50 |
3 435 657,50 |
||||||||||||||||
|
KAPITEL 3 1 |
|||||||||||||||||||||||
|
3 1 0 |
Bidrag till behöriga organ (i och utanför EU) |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
0,— |
0,— |
||||||||||||||||
|
|
KAPITEL 3 1 TOTALT |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
0,— |
0,— |
||||||||||||||||
|
KAPITEL 3 2 |
|||||||||||||||||||||||
|
3 2 0 |
Inköp av övriga provningsrapporter |
216 000 |
150 000 |
216 000 |
200 000 |
157 810,55 |
157 810,55 |
||||||||||||||||
|
|
KAPITEL 3 2 TOTALT |
216 000 |
150 000 |
216 000 |
200 000 |
157 810,55 |
157 810,55 |
||||||||||||||||
|
KAPITEL 3 3 |
|||||||||||||||||||||||
|
3 3 0 |
Utgifter för prövning av sortbenämningarna |
p.m. |
p.m. |
15 780 |
15 780 |
57 300,— |
57 300,— |
||||||||||||||||
|
|
KAPITEL 3 3 TOTALT |
p.m. |
p.m. |
15 780 |
15 780 |
57 300,— |
57 300,— |
||||||||||||||||
|
KAPITEL 3 4 |
|||||||||||||||||||||||
|
3 4 0 |
Officiella och allmänna publikationer, informationsmaterial |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
198 849,13 |
198 849,13 |
||||||||||||||||
|
|
KAPITEL 3 4 TOTALT |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
198 849,13 |
198 849,13 |
||||||||||||||||
|
KAPITEL 3 5 |
|||||||||||||||||||||||
|
3 5 0 |
Tekniska undersökningar |
500 000 |
400 000 |
500 000 |
138 304 |
99 010,65 |
99 010,65 |
||||||||||||||||
|
|
KAPITEL 3 5 TOTALT |
500 000 |
400 000 |
500 000 |
138 304 |
99 010,65 |
99 010,65 |
||||||||||||||||
|
KAPITEL 3 6 |
|||||||||||||||||||||||
|
3 6 0 |
Särskilda rådgivare |
80 000 |
65 400 |
80 000 |
65 400 |
52 903,74 |
52 903,74 |
||||||||||||||||
|
|
KAPITEL 3 6 TOTALT |
80 000 |
65 400 |
80 000 |
65 400 |
52 903,74 |
52 903,74 |
||||||||||||||||
|
KAPITEL 3 7 |
|||||||||||||||||||||||
|
3 7 0 |
Programmet med flera stödmottagare för Turkiet och Kroatien |
400 000 |
470 000 |
100 000 |
30 000 |
0,— |
0,— |
||||||||||||||||
|
|
KAPITEL 3 7 TOTALT |
400 000 |
470 000 |
100 000 |
30 000 |
0,— |
0,— |
||||||||||||||||
|
|
Avdelning 3 – Totalt |
6 896 000 |
5 685 400 |
6 511 780 |
4 656 400 |
4 001 531,57 |
4 001 531,57 |
||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
KAPITEL 3 0 — AVGIFTER TILL PROVNINGSMYNDIGHETERNA
3 0 0 Avgifter till provningsmyndigheterna (EU och övriga)
|
Anslag 2007 |
Anslag 2006 |
Genomförande 2005 |
|||
|
Åtaganden |
Betalningar |
Åtaganden |
Betalningar |
Åtaganden |
Betalningar |
|
5 400 000 |
4 300 000 |
5 300 000 |
3 906 916 |
3 435 657,50 |
3 435 657,50 |
Anmärkningar
Detta anslag skall bland annat täcka
|
— |
de avgifter som skall betalas till de provningsmyndigheter som växtsortsmyndigheten utsett för att utföra tekniska provningar, |
|
— |
de avgifter som skall betalas till de myndigheter som skall genomföra den tekniska kontrollen efter det att växtsortsmyndigheten beviljat växtförädlarrätten. |
KAPITEL 3 1 — UNDERHÅLL AV REFERENSSAMLINGAR
3 1 0 Bidrag till behöriga organ (i och utanför EU)
|
Anslag 2007 |
Anslag 2006 |
Genomförande 2005 |
|||
|
Åtaganden |
Betalningar |
Åtaganden |
Betalningar |
Åtaganden |
Betalningar |
|
p.m. |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
0,— |
0,— |
Anmärkningar
Detta anslag skall bland annat täcka andra behöriga myndigheters kostnader för underhåll av de referenssamlingar av växtsorter som används som grund för den tekniska provning som växtsortsmyndigheten begär.
KAPITEL 3 2 — INKÖP AV ÖVRIGA PROVNINGSRAPPORTER
3 2 0 Inköp av övriga provningsrapporter
|
Anslag 2007 |
Anslag 2006 |
Genomförande 2005 |
|||
|
Åtaganden |
Betalningar |
Åtaganden |
Betalningar |
Åtaganden |
Betalningar |
|
216 000 |
150 000 |
216 000 |
200 000 |
157 810,55 |
157 810,55 |
Anmärkningar
Detta anslag är avsett att täcka inköp, enligt genomförandebestämmelserna, av provningsrapporter som tillhandahålls växtsortsmyndigheten för tekniska provningar som redan genomförts eller i vissa fall är under genomförande.
KAPITEL 3 3 — PRÖVNING AV SORTBENÄMNINGAR
3 3 0 Utgifter för prövning av sortbenämningarna
|
Anslag 2007 |
Anslag 2006 |
Genomförande 2005 |
|||
|
Åtaganden |
Betalningar |
Åtaganden |
Betalningar |
Åtaganden |
Betalningar |
|
p.m. |
p.m. |
15 780 |
15 780 |
57 300,— |
57 300,— |
Anmärkningar
Prövning av den föreslagna sortbenämningen (artikel 54.1 i rådets förordning (EG) nr 2100/94 av den 27 juli 1994 om gemenskapens växtförädlarrätt (EGT L 227, 1.9.1994, s. 1), senast ändrad genom förordning (EG) nr 873/2004 (EUT L 162, 30.4.2004, s. 38)).
KAPITEL 3 4 — PUBLIKATIONER OCH UTVÄRDERINGAR
3 4 0 Officiella och allmänna publikationer, informationsmaterial
|
Anslag 2007 |
Anslag 2006 |
Genomförande 2005 |
|||
|
Åtaganden |
Betalningar |
Åtaganden |
Betalningar |
Åtaganden |
Betalningar |
|
300 000 |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
198 849,13 |
198 849,13 |
Anmärkningar
Detta anslag skall bland annat täcka
|
— |
kostnaderna för publiceringen av växtsortsmyndighetens officiella tidskrift, |
|
— |
kostnaderna för utgivning av växtsortsmyndighetens övriga publikationer (broschyrer och publikationer för att sprida teknisk och ekonomisk kunskap om växtsortsmyndighetens verksamhet. Detta anslag kan också täcka publikationer från seminarier, symposier osv.), |
|
— |
kostnader för växtsortsmyndighetens informationsmaterial och publikationer som skall göra myndighetens verksamhet känd bland berörda ekonomiska aktörer och offentliga myndigheter, |
|
— |
arbete som utförs av frilansande översättare eller extrapersonal, maskinskrivningsarbete och liknande arbeten som läggs ut, särskilt till Översättningscentrum i Luxemburg. |
KAPITEL 3 5 — TEKNISKA STUDIER, UNDERSÖKNINGAR OCH SAMRÅD
3 5 0 Tekniska undersökningar
|
Anslag 2007 |
Anslag 2006 |
Genomförande 2005 |
|||
|
Åtaganden |
Betalningar |
Åtaganden |
Betalningar |
Åtaganden |
Betalningar |
|
500 000 |
400 000 |
500 000 |
138 304 |
99 010,65 |
99 010,65 |
Anmärkningar
Detta anslag är avsett att täcka kostnader för genomförandet av särskilda tekniska undersökningar (tekniska undersökningar, forskning och utveckling osv.).
KAPITEL 3 6 — SÄRSKILDA RÅDGIVARE
3 6 0 Särskilda rådgivare
|
Anslag 2007 |
Anslag 2006 |
Genomförande 2005 |
|||
|
Åtaganden |
Betalningar |
Åtaganden |
Betalningar |
Åtaganden |
Betalningar |
|
80 000 |
65 400 |
80 000 |
65 400 |
52 903,74 |
52 903,74 |
Anmärkningar
Detta anslag är avsett att täcka ersättning, resekostnader och kostnader för uppehälle för ledamöterna i överklagandenämnderna.
KAPITEL 3 7 — PROJEKT FÖR TURKIET OCH KROATIEN
3 7 0 Programmet med flera stödmottagare för Turkiet och Kroatien
|
Anslag 2007 |
Anslag 2006 |
Genomförande 2005 |
|||
|
Åtaganden |
Betalningar |
Åtaganden |
Betalningar |
Åtaganden |
Betalningar |
|
400 000 |
470 000 |
100 000 |
30 000 |
0,— |
0,— |
Anmärkningar
Nouvel article
Detta är en ny punkt. Dess införande motiveras med att myndigheten deltar i ”programmet med flera stödmottagare för Turkiet och Kroatien” som inrättats av Europeiska gemenskapen. Denna punkt kommer att omfatta de anslag som är avsedda att främja dessa två länders deltagande i arbetet på området för skydd av växtsorter.
AVDELNING 10
ÖVRIGA UTGIFTER
|
Artikel Punkt |
Rubrik |
Anslag 2007 |
Anslag 2006 |
Genomförande 2005 |
||||||||
|
|
KAPITEL 10 0 |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
||||||||
|
|
KAPITEL 10 0 TOTALT |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
||||||||
|
|
KAPITEL 10 1 |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
||||||||
|
|
KAPITEL 10 1 TOTALT |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
||||||||
|
|
KAPITEL 10 2 |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
||||||||
|
|
KAPITEL 10 2 TOTALT |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
||||||||
|
|
KAPITEL 10 3 |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
||||||||
|
|
KAPITEL 10 3 TOTALT |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
||||||||
|
|
Avdelning 10 – Totalt |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
||||||||
|
|
TOTALSUMMA |
14 110 000 |
13 033 780 |
11 105 040,65 |
||||||||
|
||||||||||||
KAPITEL 10 0 — PRELIMINÄRA ANSLAG
|
Anslag 2007 |
Anslag 2006 |
Genomförande 2005 |
|
p.m. |
p.m. |
p.m. |
KAPITEL 10 1 — RESERVER FÖR OFÖRUTSEDDA UTGIFTER
|
Anslag 2007 |
Anslag 2006 |
Genomförande 2005 |
|
p.m. |
p.m. |
p.m. |
KAPITEL 10 2 — BIDRAG TILL ÖVERSÄTTNINGSCENTRUM
|
Anslag 2007 |
Anslag 2006 |
Genomförande 2005 |
|
p.m. |
p.m. |
p.m. |
KAPITEL 10 3 — ÅTERBETALNING AV EUROPEISKA KOMMISSIONENS BIDRAG
|
Anslag 2007 |
Anslag 2006 |
Genomförande 2005 |
|
p.m. |
p.m. |
p.m. |
Tjänsteförteckning för 2007
|
Kategori och grad |
2007 |
2006 |
||
|
Fasta tjänster |
Tillfälliga tjänster |
Fasta tjänster |
Tillfälliga tjänster |
|
|
AD 16 |
— |
— |
— |
— |
|
AD 15 |
— |
1 |
— |
1 |
|
AD 14 |
— |
1 |
— |
1 |
|
AD 13 |
1 |
— |
1 |
— |
|
AD 12 |
1 |
— |
1 |
— |
|
AD 11 |
— |
1 |
— |
1 |
|
AD 10 |
— |
1 |
— |
1 |
|
AD 9 |
— |
— |
— |
— |
|
AD 8 |
1 |
— |
1 |
— |
|
AD 7 |
— |
— |
— |
— |
|
AD 6 |
— |
— |
— |
— |
|
AD 5 |
— |
— |
— |
— |
|
Summa |
3 |
4 |
3 |
4 |
|
AST 11 |
— |
— |
— |
— |
|
AST 10 |
— |
— |
— |
— |
|
AST 9 |
2 |
2 |
2 |
2 |
|
AST 8 |
2 |
2 |
2 |
2 |
|
AST 7 |
2 |
4 |
2 |
4 |
|
AST 6 |
2 |
6 |
2 |
5 |
|
AST 5 |
— |
5 |
— |
5 |
|
AST 4 |
1 |
2 |
1 |
2 |
|
AST 3 |
— |
3 |
— |
3 |
|
AST 2 |
— |
— |
— |
— |
|
AST 1 |
— |
2 |
— |
2 |
|
Summa |
9 |
26 |
9 |
25 |
|
Totalsumma |
12 |
30 |
12 |
29 |