This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 32006B0628(01)
Draft Budget for 2007
Budget 2007 för Europol
Budget 2007 för Europol
EUT C 150, 28.6.2006, p. 1–8
(ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
|
28.6.2006 |
SV |
Europeiska unionens officiella tidning |
C 150/1 |
Budget 2007 för Europol (1)
(2006/C 150/01)
Europol
|
Avdelning Kapitel Artikel |
Beskrivning |
Budget 2006 (2) (EUR) |
Budget 2007 (EUR) |
Anmärkningar |
|
1 |
INKOMSTER |
|
|
|
|
10 |
Bidrag |
|
|
|
|
100 |
Bidrag från medlemsstaterna |
51 957 486 |
55 296 814 |
I beloppet för 2007 är 3,03 miljoner euro avsedda för retroaktiv utbetalning av löner och ett eventuellt anbudsförfarande för VPN och de kostnader som hör samman med drift av två parallella nätverk. Trots vad som sägs i artikel 38.1 i budgetförordningen skall dessa belopp endast infordras om styrelsen enhälligt beslutar att så skall ske. |
|
101 |
Saldo för budgetår t – 2 |
8 247 514 |
9 472 186 |
|
|
|
Totalt kapitel 1 0 |
60 205 000 |
64 769 000 |
|
|
11 |
Övriga inkomster |
|
|
|
|
110 |
Ränta |
1 200 000 |
1 000 000 |
|
|
111 |
Inkomster från beskattning av Europols personal |
1 945 000 |
2 025 000 |
|
|
112 |
Diverse |
200 000 |
100 000 |
|
|
|
Totalt kapitel 1 1 |
3 345 000 |
3 125 000 |
|
|
12 |
Finansiering från tredje parter |
|
|
|
|
120 |
Bidrag från ECB för utredningar om förfalskningar |
p.m. |
— |
|
|
121 |
Projektfinansiering från Europeiska kommissionen och andra inblandade parter |
p.m. |
p.m. |
Trots vad som sägs i artikel 35 i Europolkonventionen och artikel 16 i budgetförordningen får styrelsen, på grundval av ett förslag från direktören, fatta ett enhälligt beslut om att ändra anslagsbeloppen under förutsättning att de totala inkomsterna täcker de totala utgifterna (se artikel 3 2 1). Denna artikel kan även innefatta bidrag från deltagare. Europols egna bidrag till projektfinansiering kommer att tas upp under andra artiklar. |
|
122 |
Annan finansiering från tredje parter |
— |
p.m. |
Trots vad som sägs i artikel 35 i Europolkonventionen och artikel 16 i budgetförordningen får styrelsen, på grundval av ett förslag från direktören, fatta ett enhälligt beslut om att ändra anslagsbeloppen under förutsättning att de totala inkomsterna täcker de totala utgifterna (se artikel 3 2 2). Denna artikel kan även innefatta bidrag från deltagare. Europols egna bidrag till projektfinansiering kommer att tas upp under andra artiklar. |
|
|
Totalt kapitel 1 2 |
p.m. |
p.m. |
|
|
|
TOTALT AVDELNING 1 |
63 550 000 |
67 894 000 |
|
|
2 |
PERSONAL |
|
|
|
|
20 |
Lönerelaterade kostnader |
|
|
|
|
200 |
Europols personal |
35 650 000 |
39 406 000 |
|
|
201 |
Lokalt anställda |
620 000 |
550 000 |
|
|
202 |
Lönejusteringar |
1 200 000 |
640 000 |
Detta belopp får endast användas för att finansiera retroaktiv utbetalning. Se artikel 1 0 0 och bilaga C. |
|
|
Totalt kapitel 2 0 |
37 470 000 |
40 596 000 |
|
|
21 |
Övriga personalrelaterade kostnader |
|
|
|
|
210 |
Rekrytering |
350 000 |
314 000 |
|
|
211 |
Utbildning av Europols personal |
550 000 |
525 000 |
Som ett resultat av den förändrade budgetstrukturen under 2006 så omfattar denna artikel för 2005 även ett belopp på 16 807 euro som infördes för utbildning under tidigare artikel 6 0 3 (övriga kostnader för projektgruppen). |
|
|
Totalt kapitel 2 1 |
900 000 |
839 000 |
|
|
|
TOTALT AVDELNING 2 |
38 370 000 |
41 435 000 |
|
|
3 |
ÖVRIGA UTGIFTER |
|
|
|
|
30 |
Verksamhetsrelaterade kostnader |
|
|
|
|
300 |
Möten |
960 000 |
870 000 |
Som ett resultat av den förändrade budgetstrukturen under 2006 så omfattar denna artikel för 2005 även ett belopp på 17 197 euro som infördes under tidigare artikel 6 0 1 (Möteskostnader för projektgruppen). |
|
301 |
Översättningar |
645 000 |
749 000 |
|
|
302 |
Tryckkostnader |
355 000 |
260 000 |
|
|
303 |
Resor |
1 330 000 |
1 170 000 |
Som ett resultat av den förändrade budgetstrukturen under 2006 så omfattar denna artikel för 2005 även ett belopp på 1 791 euro som infördes under tidigare artikel 6 0 3 (Övriga kostnader för projektgruppen). |
|
304 |
Utredningar och konsulttjänster (ej på IKT-området) |
150 000 |
110 000 |
|
|
305 |
Expertutbildning |
65 000 |
85 000 |
Denna artikel kallades tidigare ”Utbildning”. Beskrivningen har ändrats för att undvika missförstånd mellan denna artikel och artikel 2 1 1. |
|
306 |
Teknisk utrustning |
40 000 |
10 000 |
|
|
307 |
Driftsstöd |
150 000 |
150 000 |
|
|
|
Totalt kapitel 3 0 |
3 695 000 |
3 404 000 |
|
|
31 |
Allmänt stöd |
|
|
|
|
310 |
Byggnadskostnader |
1 020 000 |
1 100 000 |
|
|
311 |
Fordon |
175 000 |
225 000 |
|
|
314 |
Dokumentation och öppna källor |
425 000 |
400 000 |
|
|
315 |
Bidrag |
720 000 |
550 000 |
|
|
316 |
Övriga förvärv |
200 000 |
210 000 |
|
|
317 |
Övriga löpande kostnader |
410 000 |
450 000 |
Som ett resultat av den förändrade budgetstrukturen under 2006 så omfattar denna artikel för 2005 även ett belopp på 3 410 euro som infördes för övriga utgifter under tidigare artikel 6 0 3 (Övriga kostnader för projektgruppen). |
|
318 |
Ny fastighet |
500 000 |
220 000 |
|
|
|
Totalt kapitel 3 1 |
3 450 000 |
3 155 000 |
|
|
32 |
Utgifter som finansieras av tredje parter |
|
|
|
|
320 |
Utgifter för ECB:s räkning för utredningar om förfalskningar |
p.m. |
— |
|
|
321 |
Projektutgifter som finansieras genom Europeiska kommissionen och andra inblandade parter |
p.m. |
p.m. |
Trots vad som sägs i artikel 35 i Europolkonventionen och artikel 16 i budgetförordningen får styrelsen, på grundval av ett förslag från direktören, fatta ett enhälligt beslut om att ändra anslagsbeloppen under förutsättning att de totala inkomsterna täcker de totala utgifterna (se artikel 1 2 1). Europols egna bidrag till projektfinansiering kommer att tas upp under andra artiklar. Denna artikel är avsedd för utgifter för projekt som finansieras genom EU-programmen. |
|
322 |
Utgifter som finansieras av annan tredje part |
p.m. |
p.m. |
Trots vad som sägs i artikel 35 i Europolkonventionen och artikel 16 i budgetförordningen får styrelsen, på grundval av ett förslag från direktören, fatta ett enhälligt beslut om att ändra anslagsbeloppen under förutsättning att de totala inkomsterna täcker de totala utgifterna (se artikel 1 2 2). Europols egna bidrag till projektfinansiering kommer att tas upp under andra artiklar. |
|
|
Totalt kapitel 3 2 |
p.m. |
p.m. |
|
|
|
TOTALT AVDELNING 3 |
7 145 000 |
6 559 000 |
|
|
4 |
GRUPPER OCH ORGAN |
|
|
|
|
40 |
Lönerelaterade kostnader |
|
|
|
|
400 |
Europols personal |
825 000 |
900 000 |
|
|
401 |
Lokalt anställda |
p.m. |
p.m. |
|
|
402 |
Lönejusteringar |
30 000 |
15 000 |
Detta belopp får endast användas för att finansiera retroaktiv utbetalning. Se artikel 1 0 0 och bilaga C. |
|
|
Totalt kapitel 4 0 |
855 000 |
915 000 |
|
|
41 |
Övriga löpande kostnader |
|
|
|
|
410 |
Styrelsen |
1 800 000 |
2 145 000 |
|
|
411 |
Gemensamma tillsynsmyndigheten |
1 135 000 |
970 000 |
Beloppet för 2005 omfattar 85 000 euro för ”Kostnader för överklaganden” som i den tidigare budgetstrukturen togs upp under ”Den gemensamma tillsynsmyndigheten”. |
|
412 |
Kostnader för överklaganden |
p.m. |
p.m. |
En fond har inrättats för överklagandekostnader från budgetarna 2004 och 2005. Beloppet i fonden (för närvarande 170 000 euro) granskas årligen. |
|
413 |
Styrekonom |
10 000 |
8 000 |
|
|
414 |
Gemensamma kontrollkommittén |
50 000 |
52 000 |
|
|
415 |
Polischefernas aktionsgrupp (”Police Chiefs Task Force”) |
175 000 |
100 000 |
|
|
|
Totalt kapitel 4 1 |
3 170 000 |
3 275 000 |
|
|
|
TOTALT AVDELNING 4 |
4 025 000 |
4 190 000 |
|
|
6 |
IKT (inklusive TECS) |
|
|
|
|
62 |
Informations- och kommunikationsteknik |
|
|
|
|
620 |
Informationsteknik |
2 900 000 |
2 900 000 |
Tidigare artikel 3 1 2. |
|
621 |
Kommunikationsteknik |
4 810 000 |
7 735 000 |
Tidigare artikel 3 1 3. Detta belopp omfattar 2 375 000 euro för anbudsförfarandet för det nya VPN. Se artikel 1 0 0 och bilaga C. |
|
622 |
Konsulttjänster |
3 130 000 |
1 970 000 |
Tidigare artikel 6 0 2. |
|
623 |
System för analys, samverkan, index och säkerhet |
3 050 000 |
3 005 000 |
Tidigare artikel 6 1 0. |
|
624 |
Informationssystem |
120 000 |
100 000 |
Tidigare artikel 6 1 1. |
|
|
Totalt kapitel 6 2 |
14 010 000 |
15 710 000 |
|
|
|
TOTALT AVDELNING 6 |
14 010 000 |
15 710 000 |
|
|
|
INKOMSTER TOTALT, DEL A |
63 550 000 |
67 894 000 |
|
|
|
UTGIFTER TOTALT, DEL A |
63 550 000 |
67 894 000 |
|
|
|
SALDO |
— |
— |
|
Värdstat
|
Avdelning Kapitel Artikel |
Beskrivning |
Budget 2006 (EUR) |
Budget 2007 (EUR) |
Anmärkningar |
|
7 |
INKOMSTER, VÄRDSTAT |
|
|
|
|
70 |
Bidrag |
|
|
|
|
700 |
Bidrag från värdstaten, säkerhet |
2 139 109 |
2 242 742 |
Trots vad som sägs i artikel 35 i Europolkonventionen och artikel 16 i budgetförordningen får styrelsen, på grundval av ett förslag från direktören, fatta ett enhälligt beslut om att ändra anslagsbeloppen under förutsättning att de totala inkomsterna täcker de totala utgifterna (se kapitel 8 0). Förslaget från direktören skall stå i överensstämmelse med ett avtal mellan Europol och det nederländska justitieministeriet. |
|
701 |
Bidrag från värdstaten, byggnader |
p.m. |
p.m. |
Trots vad som sägs i artikel 35 i Europolkonventionen och artikel 16 i budgetförordningen får styrelsen, på grundval av ett förslag från direktören, fatta ett enhälligt beslut om att ändra anslagsbeloppen under förutsättning att de totala inkomsterna täcker de totala utgifterna (se artikel 8 1 0). Förslaget från direktören skall stå i överensstämmelse med ett avtal mellan Europol och det nederländska justitieministeriet. |
|
702 |
Saldo för budgetår t – 2 |
247 891 |
217 258 |
|
|
|
Totalt kapitel 7 0 |
2 387 000 |
2 460 000 |
|
|
71 |
Övriga inkomster |
|
|
|
|
711 |
Diverse |
p.m. |
p.m. |
|
|
|
Totalt kapitel 7 1 |
p.m. |
p.m. |
|
|
|
TOTALT AVDELNING 7 |
2 387 000 |
2 460 000 |
|
|
8 |
UTGIFTER, VÄRDSTAT |
|
|
|
|
80 |
Säkerhet |
|
|
|
|
800 |
Säkerhetskostnader |
2 387 000 |
2 460 000 |
Trots vad som sägs i artikel 35 i Europolkonventionen och artikel 16 i budgetförordningen får styrelsen, på grundval av ett förslag från direktören, fatta ett enhälligt beslut om att ändra anslagsbeloppen under förutsättning att de totala inkomsterna täcker de totala utgifterna (se artikel 7 0 0). Förslaget från direktören skall stå i överensstämmelse med ett avtal mellan Europol och det nederländska justitieministeriet. |
|
|
Totalt kapitel 8 0 |
2 387 000 |
2 460 000 |
|
|
81 |
Byggnadskostnader |
|
|
|
|
810 |
Byggnadskostnader, värdstat |
p.m. |
p.m. |
Trots vad som sägs i artikel 35 i Europolkonventionen och artikel 16 i budgetförordningen får styrelsen, på grundval av ett förslag från direktören, fatta ett enhälligt beslut om att ändra anslagsbeloppen under förutsättning att de totala inkomsterna täcker de totala utgifterna (se artikel 7 0 1). Förslaget från direktören skall stå i överensstämmelse med ett avtal mellan Europol och det nederländska justitieministeriet. |
|
|
Totalt kapitel 8 1 |
p.m. |
p.m. |
|
|
|
TOTALT AVDELNING 8 |
2 387 000 |
2 460 000 |
|
|
|
INTÄKTER TOTALT, DEL C |
2 387 000 |
2 460 000 |
|
|
|
UTGIFTER TOTALT, DEL C |
2 387 000 |
2 460 000 |
|
|
|
SALDO, DEL C |
— |
— |
|
|
Anm.: På grund av avrundning kan det förekomma skillnader mellan de totala beloppen för 2005 och summan av de enskilda beloppen. |
||||
(1) Antagen av rådet den 12 juni 2006.
(2) För budgetåret 2006 tas det i dessa siffror hänsyn till överföring av anslag (ärende nr 2220-103) och till förslag till ändringsbudget för värdlandet (ärende 2210-197), som antagits av styrelsen vid dess sammanträde i november 2005.
BILAGA A
Tjänsteförteckning 2007
Avdelning 2 — Europol
|
Lönegrad |
Budget 2006 |
Nya tjänster |
Budget 2007 |
|
1 |
1 |
— |
1 |
|
2 |
3 |
— |
3 |
|
3 |
3 |
— |
3 |
|
4 |
17 |
1 |
18 |
|
5 |
60 |
3 |
63 |
|
6 |
70 |
4 |
74 |
|
7 |
100 |
5 |
105 |
|
8 |
79 |
2 |
81 |
|
9 |
43 |
1 |
44 |
|
10 |
— |
— |
— |
|
11 (1) |
1 |
— |
1 |
|
12 (1) |
5 |
— |
5 |
|
13 (1) |
— |
— |
— |
|
Summa |
382 |
16 |
398 |
Avdelning 4 — Grupper och organ
|
Lönegrad |
Budget 2006 |
Nya tjänster |
Budget 2007 |
|
1 |
— |
— |
— |
|
2 |
— |
— |
— |
|
3 |
— |
— |
— |
|
4 |
2 |
— |
2 |
|
5 |
2 |
— |
2 |
|
6 |
— |
— |
— |
|
7 |
1 |
1 |
2 |
|
8 |
2 |
— |
2 |
|
9 |
— |
— |
— |
|
10 |
— |
— |
— |
|
11 (2) |
— |
— |
— |
|
12 (2) |
— |
— |
— |
|
13 (2) |
— |
— |
— |
|
Summa |
7 |
1 |
8 |
Summa
|
Lönegrad |
Budget 2006 |
Nya tjänster |
Budget 2007 |
|
Summa |
389 |
17 |
406 |
(1) Tjänsterna i dessa lönegrader kommer att tillsättas med lokalt anställda i enlighet med tjänsteföreskrifterna.
(2) Tjänsterna i dessa lönegrader kommer att tillsättas med lokalt anställda i enlighet med tjänsteföreskrifterna.
BILAGA B
Bidrag från medlemsstaterna
Budget 2007
|
|
BNI 2005 |
Andel av BNI 2005 – 25 medlemsstater |
Saldo 2005 |
Andel av BNI 2005 – 27 medlemsstater |
Bidrag före justering 2005 |
Bidrag efter justering 2005 |
|
(i miljoner euro) |
(euro) |
(euro) |
(euro) |
(euro) |
(euro) |
|
|
a |
b = a/10 584 037 |
c = b × 9 472 186 |
d = a/10 681 753 |
e = d × 64 769 000 |
f = e – c |
|
|
Österrike |
237 465 |
2,24 % |
212 519 |
2,22 % |
1 439 873 |
1 227 354 |
|
Belgien |
2 227 939 |
21,05 % |
1 993 895 |
20,86 % |
13 509 148 |
11 515 254 |
|
Cypern |
294 174 |
2,78 % |
263 271 |
2,75 % |
1 783 726 |
1 520 456 |
|
Tjeckien |
12 829 |
0,12 % |
11 481 |
0,12 % |
77 788 |
66 307 |
|
Danmark |
201 500 |
1,90 % |
180 333 |
1,89 % |
1 221 799 |
1 041 467 |
|
Estland |
835 859 |
7,90 % |
748 052 |
7,83 % |
5 068 246 |
4 320 194 |
|
Finland |
8 466 |
0,08 % |
7 577 |
0,08 % |
51 336 |
43 759 |
|
Frankrike |
153 201 |
1,45 % |
137 107 |
1,43 % |
928 934 |
791 827 |
|
Tyskland |
1 674 679 |
15,82 % |
1 498 754 |
15,68 % |
10 154 446 |
8 655 692 |
|
Grekland |
175 915 |
1,66 % |
157 435 |
1,65 % |
1 066 664 |
909 229 |
|
Ungern |
83 277 |
0,79 % |
74 529 |
0,78 % |
504 953 |
430 424 |
|
Irland |
125 838 |
1,19 % |
112 619 |
1,18 % |
763 021 |
650 402 |
|
Italien |
1 387 559 |
13,11 % |
1 241 796 |
12,99 % |
8 413 489 |
7 171 693 |
|
Lettland |
10 690 |
0,10 % |
9 567 |
0,10 % |
64 818 |
55 251 |
|
Litauen |
18 654 |
0,18 % |
16 694 |
0,17 % |
113 107 |
96 413 |
|
Luxemburg |
23 406 |
0,22 % |
20 947 |
0,22 % |
141 923 |
120 975 |
|
Malta |
4 620 |
0,04 % |
4 134 |
0,04 % |
28 012 |
23 878 |
|
Nederländerna |
470 129 |
4,44 % |
420 742 |
4,40 % |
2 850 633 |
2 429 891 |
|
Polen |
193 298 |
1,83 % |
172 992 |
1,81 % |
1 172 065 |
999 073 |
|
Portugal |
137 655 |
1,30 % |
123 194 |
1,29 % |
834 674 |
711 479 |
|
Slovakien |
34 686 |
0,33 % |
31 042 |
0,32 % |
210 318 |
179 276 |
|
Slovenien |
27 135 |
0,26 % |
24 285 |
0,25 % |
164 536 |
140 251 |
|
Spanien |
286 576 |
2,71 % |
256 472 |
2,68 % |
1 737 661 |
1 481 189 |
|
Sverige |
82 831 |
0,78 % |
74 129 |
0,78 % |
502 246 |
428 117 |
|
Förenade kungariket |
1 875 657 |
17,72 % |
1 678 620 |
17,56 % |
11 373 081 |
9 694 461 |
|
Delsumma |
10 584 037 |
100,00 % |
9 472 186 |
99,09 % |
64 176 497 |
54 704 311 |
|
Bulgarien |
21 291 |
0,00 % |
— |
0,20 % |
129 098 |
129 098 |
|
Rumänien |
76 425 |
0,00 % |
— |
0,72 % |
463 404 |
463 404 |
|
Totalt |
10 681 753 |
100,00 % |
9 472 186 |
100,00 % |
64 769 000 |
55 296 814 |
|
|
|
|
|
|
Saldo 2005 |
9 472 186 |
|
|
|
|
|
|
Övriga inkomster |
3 125 000 |
|
|
|
|
|
|
Totala inkomster |
67 894 000 |
|
Anm.: Beloppen för bidragen för 2007 utgör enbart en vägledning och kommer i enlighet med artikel 40.2 i budgetförordningen att korrigeras för skillnaden mellan det bidrag som betalats in för 2005 och det bidrag som krävs för att finansiera de faktiska utgifterna för 2005. Dessa ändringar kommer att göras när bidragen för 2007 infodras före den 1 december 2006. De BNI-siffror som används för Bulgarien är de som lämnats av Europeiska gemenskapernas budgetavdelning och som publicerats av GD Ekonomi och finans under Ekofinrådets möte våren 2004. Siffrorna för Rumänien publicerades vid Ekofinrådets möte hösten 2005. Om Rumänien och Bulgarien inte antar Europolkonventionen den 1 januari 2007 kommer ärendet att behandlas enligt den procedur som anges i bilaga 2 till ärende 2210-162r3 (bilaga till förklarande meddelande till budgeten 2005, som förklarar hur bidrag från anslutningsländer skall behandlas). På grund av avrundning kan det förekomma skillnader mellan de totala beloppen och summan av de enskilda beloppen. |
||||||
BILAGA C
Uppgifter om belopp vilkas infordran kräver styrelsens enhälliga godkännande
|
|
Artikel 202 |
Artikel 621 |
Artikel 402 |
Summa |
|
Retroaktiv utbetalning av löner |
640 000 |
— |
15 000 |
655 000 |
|
VPN-kostnader |
— |
2 375 000 |
— |
2 375 000 |
|
Summa |
640 000 |
2 375 000 |
15 000 |
3 030 000 |