This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 32008B0017
Statement of revenue and expenditure of the European Network and Information Security Agency for the financial year 2007 — Amending budget No 1
Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska byrån för nät- och informationssäkerhet för budgetåret 2007 – ändringsbudget 1
Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska byrån för nät- och informationssäkerhet för budgetåret 2007 – ändringsbudget 1
EUT L 2, 4.1.2008, p. 279–308
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2007
|
4.1.2008 |
SV |
Europeiska unionens officiella tidning |
L 2/279 |
Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska byrån för nät- och informationssäkerhet för budgetåret 2007 – ändringsbudget 1
(2008/17/EG)
INKOMSTER
|
Avdelning Kapitel |
Rubrik |
Budget 2007 |
Ändringsbudget nr 1 |
Nytt belopp |
|
1 |
||||
|
BIDRAG FRÅN EUROPEISKA GEMENSKAPEN |
||||
|
1 0 |
BIDRAG FRÅN EUROPEISKA GEMENSKAPEN |
6 936 000 |
1 064 000 |
8 000 000 |
|
|
Avdelning 1 – Totalt |
6 936 000 |
1 064 000 |
8 000 000 |
|
2 |
||||
|
BIDRAG FRÅN TREDJELÄNDER |
||||
|
2 0 |
BIDRAG FRÅN TREDJELÄNDER |
p.m. |
182 400 |
182 400 |
|
|
Avdelning 2 – Totalt |
p.m. |
182 400 |
182 400 |
|
3 |
||||
|
ÖVRIGA BIDRAG |
||||
|
|
Avdelning 3 – Totalt |
p.m. |
|
p.m. |
|
4 |
||||
|
ADMINISTRATIV VERKSAMHET |
||||
|
4 0 |
ADMINISTRATIV VERKSAMHET |
p.m. |
234 528 |
234 528 |
|
|
Avdelning 4 – Totalt |
p.m. |
234 528 |
234 528 |
|
|
TOTALSUMMA |
6 936 000 |
1 480 928 |
8 416 928 |
AVDELNING 1
BIDRAG FRÅN EUROPEISKA GEMENSKAPEN
|
Artikel Punkt |
Rubrik |
Budget 2007 |
Ändringsbudget nr 1 |
Nytt belopp |
||
|
KAPITEL 1 0 |
||||||
|
1 0 0 |
Bidrag från Europeiska gemenskapen |
6 936 000 |
1 064 000 |
8 000 000 |
||
|
|
KAPITEL 1 0 TOTALT |
6 936 000 |
1 064 000 |
8 000 000 |
||
|
|
Avdelning 1 – Totalt |
6 936 000 |
1 064 000 |
8 000 000 |
||
|
||||||
KAPITEL 1 0 — BIDRAG FRÅN EUROPEISKA GEMENSKAPEN
1 0 0 Bidrag från Europeiska gemenskapen
|
Budget 2007 |
Ändringsbudget nr 1 |
Nytt belopp |
|
6 936 000 |
1 064 000 |
8 000 000 |
Anmärkningar
Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 460/2004 av den 10 mars 2004 om inrättandet av den europeiska byrån för nät- och informationssäkerhet (EUT L 77, 13.3.2004, s. 1). Enligt artikel 53.4 i denna förordning förs ett bidrag till byrån in i avsnittet ”Kommissionen” i den allmänna budgeten.
AVDELNING 2
BIDRAG FRÅN TREDJELÄNDER
|
Artikel Punkt |
Rubrik |
Budget 2007 |
Ändringsbudget nr 1 |
Nytt belopp |
||
|
KAPITEL 2 0 |
||||||
|
2 0 0 |
Bidrag från tredjeländer |
p.m. |
182 400 |
182 400 |
||
|
|
KAPITEL 2 0 TOTALT |
p.m. |
182 400 |
182 400 |
||
|
|
Avdelning 2 – Totalt |
p.m. |
182 400 |
182 400 |
||
|
||||||
KAPITEL 2 0 — BIDRAG FRÅN TREDJELÄNDER
2 0 0 Bidrag från tredjeländer
|
Budget 2007 |
Ändringsbudget nr 1 |
Nytt belopp |
|
p.m. |
182 400 |
182 400 |
Anmärkningar
Bidrag från associerade länder.
AVDELNING 4
ADMINISTRATIV VERKSAMHET
|
Artikel Punkt |
Rubrik |
Budget 2007 |
Ändringsbudget nr 1 |
Nytt belopp |
||
|
KAPITEL 4 0 |
||||||
|
4 0 0 |
Administrativ verksamhet |
p.m. |
234 528 |
234 528 |
||
|
|
KAPITEL 4 0 TOTALT |
p.m. |
234 528 |
234 528 |
||
|
|
Avdelning 4 – Totalt |
p.m. |
234 528 |
234 528 |
||
|
|
TOTALSUMMA |
6 936 000 |
1 480 928 |
8 416 928 |
||
|
||||||
KAPITEL 4 0 — ADMINISTRATIV VERKSAMHET
4 0 0 Administrativ verksamhet
|
Budget 2007 |
Ändringsbudget nr 1 |
Nytt belopp |
|
p.m. |
234 528 |
234 528 |
Anmärkningar
Inkomster av administrativa verksamheter.
UTGIFTER
|
Avdelning Kapitel |
Rubrik |
Anslag 2007 |
Ändringsbudget nr 1 |
Nytt belopp |
|
1 |
||||
|
PERSONAL |
||||
|
1 1 |
PERSONAL I AKTIV TJÄNST |
3 747 500 |
– 301 500 |
3 446 000 |
|
1 2 |
UTGIFTER FÖR REKRYTERING |
135 000 |
206 500 |
341 500 |
|
1 3 |
PERSONALVÅRD OCH UTBILDNING |
90 000 |
51 000 |
141 000 |
|
1 4 |
TILLFÄLLIG PERSONAL |
98 500 |
84 000 |
182 500 |
|
|
Avdelning 1 – Totalt |
4 071 000 |
40 000 |
4 111 000 |
|
2 |
||||
|
BYRÅNS DRIFT |
||||
|
2 0 |
LOKALER OCH DÄRTILL HÖRANDE KOSTNADER |
702 000 |
828 |
702 828 |
|
2 1 |
LÖS EGENDOM OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED |
41 000 |
60 100 |
101 100 |
|
2 2 |
LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER |
140 000 |
28 000 |
168 000 |
|
2 3 |
IKT |
95 000 |
68 000 |
163 000 |
|
|
Avdelning 2 – Totalt |
978 000 |
156 928 |
1 134 928 |
|
3 |
||||
|
DRIFTSUTGIFTER |
||||
|
3 0 |
GRUPPVERKSAMHET |
775 000 |
430 000 |
1 205 000 |
|
3 2 |
ANDRA OPERATIVA AKTIVITETER |
252 500 |
378 500 |
631 000 |
|
3 3 |
DRIFT AV AVDELNINGEN FÖR SAMARBETSSTÖD |
414 500 |
150 500 |
565 000 |
|
3 4 |
INTERNREVISION |
25 000 |
125 000 |
150 000 |
|
3 5 |
DRIFT AV TEKNISKA AVDELNINGEN |
420 000 |
200 000 |
620 000 |
|
|
Avdelning 3 – Totalt |
1 887 000 |
1 284 000 |
3 171 000 |
|
|
TOTALSUMMA |
6 936 000 |
1 480 928 |
8 416 928 |
AVDELNING 1
PERSONAL
|
Artikel Punkt |
Rubrik |
Anslag 2007 |
Ändringsbudget nr 1 |
Nytt belopp |
||||||||
|
KAPITEL 1 1 |
||||||||||||
|
1 1 0 |
||||||||||||
|
Personal som innehar en tjänst enligt tjänsteförteckningen |
||||||||||||
|
1 1 0 0 |
Grundlöner |
2 388 000 |
– 193 000 |
2 195 000 |
||||||||
|
1 1 0 1 |
Familjetillägg |
310 000 |
–55 000 |
255 000 |
||||||||
|
1 1 0 2 |
Utlandstillägg och särskilda utlandstillägg |
332 000 |
44 000 |
376 000 |
||||||||
|
|
Artikel 1 1 0 – Totalt |
3 030 000 |
– 204 000 |
2 826 000 |
||||||||
|
1 1 1 |
||||||||||||
|
Övriga anställda |
||||||||||||
|
1 1 1 0 |
Kontraktsanställd personal |
250 000 |
–7 000 |
243 000 |
||||||||
|
1 1 1 3 |
Avdelade nationella experter |
177 000 |
–80 000 |
97 000 |
||||||||
|
|
Artikel 1 1 1 – Totalt |
427 000 |
–87 000 |
340 000 |
||||||||
|
1 1 2 |
||||||||||||
|
Arbetsgivaravgifter |
||||||||||||
|
1 1 2 0 |
Sjukförsäkring |
81 000 |
10 000 |
91 000 |
||||||||
|
1 1 2 1 |
Olycksfalls- och arbetsskadeförsäkring |
21 000 |
3 000 |
24 000 |
||||||||
|
1 1 2 2 |
Arbetslöshetsförsäkring |
38 000 |
6 000 |
44 000 |
||||||||
|
|
Artikel 1 1 2 – Totalt |
140 000 |
19 000 |
159 000 |
||||||||
|
1 1 3 |
||||||||||||
|
Diverse tillägg och bidrag |
||||||||||||
|
1 1 3 0 |
Bidrag vid barns födelse och vid dödsfall |
500 |
500 |
1 000 |
||||||||
|
1 1 3 1 |
Årliga resekostnader från anställningsorten till ursprungsorten |
150 000 |
–30 000 |
120 000 |
||||||||
|
|
Artikel 1 1 3 – Totalt |
150 500 |
–29 500 |
121 000 |
||||||||
|
|
KAPITEL 1 1 TOTALT |
3 747 500 |
– 301 500 |
3 446 000 |
||||||||
|
KAPITEL 1 2 |
||||||||||||
|
1 2 0 |
||||||||||||
|
Reseersättning till sökande vid intervju |
||||||||||||
|
1 2 0 0 |
Reseersättning till sökande vid intervju |
10 000 |
54 000 |
64 000 |
||||||||
|
|
Artikel 1 2 0 – Totalt |
10 000 |
54 000 |
64 000 |
||||||||
|
1 2 1 |
||||||||||||
|
Kostnader vid tjänstens tillträde och upphörande samt vid förflyttning |
||||||||||||
|
1 2 1 0 |
Utgifter vid tjänstens tillträdande och vid kontraktsslut |
5 000 |
19 000 |
24 000 |
||||||||
|
1 2 1 1 |
Bosättningsersättning vid tillträde, frånträde och förflyttning |
30 000 |
65 500 |
95 500 |
||||||||
|
1 2 1 2 |
Flyttkostnader |
30 000 |
58 000 |
88 000 |
||||||||
|
1 2 1 3 |
Dagtraktamente |
60 000 |
10 000 |
70 000 |
||||||||
|
|
Artikel 1 2 1 – Totalt |
125 000 |
152 500 |
277 500 |
||||||||
|
|
KAPITEL 1 2 TOTALT |
135 000 |
206 500 |
341 500 |
||||||||
|
KAPITEL 1 3 |
||||||||||||
|
1 3 1 |
||||||||||||
|
Hälsovård |
||||||||||||
|
1 3 1 0 |
Hälsovård |
20 000 |
21 000 |
41 000 |
||||||||
|
|
Artikel 1 3 1 – Totalt |
20 000 |
21 000 |
41 000 |
||||||||
|
1 3 2 |
||||||||||||
|
Utbildning |
||||||||||||
|
1 3 2 0 |
Språkkurser och övrig utbildning |
70 000 |
30 000 |
100 000 |
||||||||
|
|
Artikel 1 3 2 – Totalt |
70 000 |
30 000 |
100 000 |
||||||||
|
|
KAPITEL 1 3 TOTALT |
90 000 |
51 000 |
141 000 |
||||||||
|
KAPITEL 1 4 |
||||||||||||
|
1 4 1 |
||||||||||||
|
Socialvård |
||||||||||||
|
1 4 1 1 |
Övrig personalvårdande verksamhet |
p.m. |
40 000 |
40 000 |
||||||||
|
|
Artikel 1 4 1 – Totalt |
p.m. |
40 000 |
40 000 |
||||||||
|
1 4 2 |
||||||||||||
|
Tillfällig personal |
||||||||||||
|
1 4 2 0 |
Tillfälligt anställda (interimstjänster) |
55 000 |
44 000 |
99 000 |
||||||||
|
|
Artikel 1 4 2 – Totalt |
65 000 |
44 000 |
109 000 |
||||||||
|
|
KAPITEL 1 4 TOTALT |
98 500 |
84 000 |
182 500 |
||||||||
|
|
Avdelning 1 – Totalt |
4 071 000 |
40 000 |
4 111 000 |
||||||||
|
||||||||||||
KAPITEL 1 1 — PERSONAL I AKTIV TJÄNST
1 1 0 Personal som innehar en tjänst enligt tjänsteförteckningen
1 1 0 0 Grundlöner
|
Anslag 2007 |
Ändringsbudget nr 1 |
Nytt belopp |
|
2 388 000 |
– 193 000 |
2 195 000 |
Anmärkningar
Tjänsteföreskrifterna för tjänstemän i Europeiska gemenskaperna, särskilt artiklarna 62 och 66. Detta anslag är avsett att täcka utgifter för tjänstemäns och tillfälligt anställdas grundlön.
1 1 0 1 Familjetillägg
|
Anslag 2007 |
Ändringsbudget nr 1 |
Nytt belopp |
|
310 000 |
–55 000 |
255 000 |
Anmärkningar
Tjänsteföreskrifterna för tjänstemän i Europeiska gemenskaperna, särskilt artiklarna 62, 67 och 68 och avsnitt I i bilaga VII. Detta anslag är avsett att täcka utgifter för hushålls-, barn- och utbildningstillägg.
1 1 0 2 Utlandstillägg och särskilda utlandstillägg
|
Anslag 2007 |
Ändringsbudget nr 1 |
Nytt belopp |
|
332 000 |
44 000 |
376 000 |
Anmärkningar
Tjänsteföreskrifterna för tjänstemän i Europeiska gemenskaperna, särskilt artiklarna 62 och 69 och artikel 4 i bilaga VII. Detta anslag är avsett att täcka utlandstillägg och särskilda utlandstillägg.
1 1 1 Övriga anställda
1 1 1 0 Kontraktsanställd personal
|
Anslag 2007 |
Ändringsbudget nr 1 |
Nytt belopp |
|
250 000 |
–7 000 |
243 000 |
Anmärkningar
Anställningsvillkoren för övriga anställda i Europeiska gemenskaperna, särskilt artikel 3 och avdelning III. Detta anslag är avsett att täcka utgifter för kontraktsanställdas lön, samt tillhörande arbetsgivaravgifter för socialförsäkring.
1 1 1 3 Avdelade nationella experter
|
Anslag 2007 |
Ändringsbudget nr 1 |
Nytt belopp |
|
177 000 |
–80 000 |
97 000 |
Anmärkningar
Detta anslag är avsett att täcka grundlöner och alla förmåner för avdelade nationella experter.
1 1 2 Arbetsgivaravgifter
1 1 2 0 Sjukförsäkring
|
Anslag 2007 |
Ändringsbudget nr 1 |
Nytt belopp |
|
81 000 |
10 000 |
91 000 |
Anmärkningar
Tjänsteföreskrifterna för tjänstemännen i Europeiska gemenskaperna, särskilt artikel 72. Bestämmelser för sjukförsäkring för tjänstemännen i Europeiska gemenskaperna, särskilt artikel 23. Detta anslag är avsett att täcka kostnader för sjukförsäkring.
1 1 2 1 Olycksfalls- och arbetsskadeförsäkring
|
Anslag 2007 |
Ändringsbudget nr 1 |
Nytt belopp |
|
21 000 |
3 000 |
24 000 |
Anmärkningar
Tjänsteföreskrifterna för tjänstemännen i Europeiska gemenskaperna, särskilt artikel 73 i dessa. Detta anslag är avsett att täcka kostnaderna för arbetsgivarens bidrag till olycksfalls- och arbetsskadeförsäkringen.
1 1 2 2 Arbetslöshetsförsäkring
|
Anslag 2007 |
Ändringsbudget nr 1 |
Nytt belopp |
|
38 000 |
6 000 |
44 000 |
Anmärkningar
Rådets förordning (EKSG, EEG, Euratom) nr 2799/85 av den 27 september 1985 om ändring av tjänsteföreskrifterna för tjänstemännen i Europeiska gemenskaperna och anställningsvillkoren för övriga anställda i dessa gemenskaper (EGT L 265, 8.10.1985, s. 1). Detta anslag är avsett att täcka kostnader för arbetslöshetsförsäkring.
1 1 3 Diverse tillägg och bidrag
1 1 3 0 Bidrag vid barns födelse och vid dödsfall
|
Anslag 2007 |
Ändringsbudget nr 1 |
Nytt belopp |
|
500 |
500 |
1 000 |
Anmärkningar
Tjänsteföreskrifterna för tjänstemän i Europeiska gemenskaperna, särskilt artiklarna 70, 74 och 75. Detta anslag är avsett att täcka bidrag vid barns födelse och vid tjänstemans dödsfall betalning av den avlidnes totala lön.
1 1 3 1 Årliga resekostnader från anställningsorten till ursprungsorten
|
Anslag 2007 |
Ändringsbudget nr 1 |
Nytt belopp |
|
150 000 |
–30 000 |
120 000 |
Anmärkningar
Tjänsteföreskrifterna för tjänstemän i Europeiska gemenskaperna, särskilt artikel 8 i bilaga VII. Detta anslag är avsett att täcka utgifter för schablonberäknad reseersättning för tjänstemän och tillfälligt anställda, deras make/maka och underhållsberättigade personer.
KAPITEL 1 2 — UTGIFTER FÖR REKRYTERING
1 2 0 Reseersättning till sökande vid intervju
1 2 0 0 Reseersättning till sökande vid intervju
|
Anslag 2007 |
Ändringsbudget nr 1 |
Nytt belopp |
|
10 000 |
54 000 |
64 000 |
Anmärkningar
Detta anslag är avsett att täcka resekostnader som uppstår vid intervjuer av sökande.
1 2 1 Kostnader vid tjänstens tillträde och upphörande samt vid förflyttning
1 2 1 0 Utgifter vid tjänstens tillträdande och vid kontraktsslut
|
Anslag 2007 |
Ändringsbudget nr 1 |
Nytt belopp |
|
5 000 |
19 000 |
24 000 |
Anmärkningar
Tjänsteföreskrifterna för tjänstemän i Europeiska gemenskaperna, särskilt artiklarna 20 och 71 och artikel 7 i bilaga VII. Detta anslag är avsett att täcka utgifter för reseersättning för anställda (inklusive deras familjemedlemmar).
1 2 1 1 Bosättningsersättning vid tillträde, frånträde och förflyttning
|
Anslag 2007 |
Ändringsbudget nr 1 |
Nytt belopp |
|
30 000 |
65 500 |
95 500 |
Anmärkningar
Tjänsteföreskrifter för tjänstemännen i Europeiska gemenskaperna, särskilt artiklarna 5 och 6 i bilaga VII. Detta anslag är avsett att täcka utgifter för bosättningstillägg för anställda som måste flytta efter inträde i tjänst.
1 2 1 2 Flyttkostnader
|
Anslag 2007 |
Ändringsbudget nr 1 |
Nytt belopp |
|
30 000 |
58 000 |
88 000 |
Anmärkningar
Tjänsteföreskrifterna för tjänstemän i Europeiska gemenskaperna, särskilt artiklarna 20 och 71 och artikel 9 i bilaga VII. Detta anslag är avsett att täcka utgifter för flyttkostnader för anställda som måste flytta efter inträde i tjänst.
1 2 1 3 Dagtraktamente
|
Anslag 2007 |
Ändringsbudget nr 1 |
Nytt belopp |
|
60 000 |
10 000 |
70 000 |
Anmärkningar
Tjänsteföreskrifterna för tjänstemän i Europeiska gemenskaperna, särskilt artiklarna 20 och 71 och artikel 10 i bilaga VII samt artiklarna 25 och 67 i anställningsvillkoren för övriga tjänstemän. Detta anslag är avsett att täcka kostnaderna för dagtraktamente.
KAPITEL 1 3 — PERSONALVÅRD OCH UTBILDNING
1 3 1 Hälsovård
1 3 1 0 Hälsovård
|
Anslag 2007 |
Ändringsbudget nr 1 |
Nytt belopp |
|
20 000 |
21 000 |
41 000 |
Anmärkningar
Detta anslag är avsett att täcka kostnader för årliga läkarundersökningar och för att granska arbetsmiljön.
1 3 2 Utbildning
1 3 2 0 Språkkurser och övrig utbildning
|
Anslag 2007 |
Ändringsbudget nr 1 |
Nytt belopp |
|
70 000 |
30 000 |
100 000 |
Anmärkningar
Detta anslag är avsett att täcka kostnaderna för språkkurser och annan utbildning.
KAPITEL 1 4 — TILLFÄLLIG PERSONAL
1 4 1 Socialvård
1 4 1 1 Övrig personalvårdande verksamhet
|
Anslag 2007 |
Ändringsbudget nr 1 |
Nytt belopp |
|
p.m. |
40 000 |
40 000 |
Anmärkningar
Detta anslag är avsett att täcka extraordinära bidrag.
1 4 2 Tillfällig personal
1 4 2 0 Tillfälligt anställda (interimstjänster)
|
Anslag 2007 |
Ändringsbudget nr 1 |
Nytt belopp |
|
55 000 |
44 000 |
99 000 |
Anmärkningar
Detta anslag är avsett att täcka kostnader för interimspersonal.
AVDELNING 2
BYRÅNS DRIFT
|
Artikel Punkt |
Rubrik |
Anslag 2007 |
Ändringsbudget nr 1 |
Nytt belopp |
||||||||
|
KAPITEL 2 0 |
||||||||||||
|
2 0 0 |
||||||||||||
|
Hyror |
||||||||||||
|
2 0 0 0 |
Hyror och kostnader för allmännyttiga tjänster |
555 000 |
–84 372 |
470 628 |
||||||||
|
2 0 0 2 |
Försäkringar |
5 000 |
–1 800 |
3 200 |
||||||||
|
2 0 0 3 |
Vatten, gas, elektricitet och uppvärmning |
12 000 |
–6 000 |
6 000 |
||||||||
|
2 0 0 5 |
Inventarier och utrustning |
10 000 |
37 000 |
47 000 |
||||||||
|
2 0 0 6 |
Säkerhetsutrustning |
20 000 |
46 000 |
66 000 |
||||||||
|
2 0 0 7 |
Säkerhetstjänster |
65 000 |
10 000 |
75 000 |
||||||||
|
|
Artikel 2 0 0 – Totalt |
702 000 |
828 |
702 828 |
||||||||
|
|
KAPITEL 2 0 TOTALT |
702 000 |
828 |
702 828 |
||||||||
|
KAPITEL 2 1 |
||||||||||||
|
2 1 0 |
||||||||||||
|
Utrustning |
||||||||||||
|
2 1 0 0 |
Teknisk utrustning |
8 000 |
–4 000 |
4 000 |
||||||||
|
2 1 0 1 |
Tekniska tjänster |
2 000 |
2 000 |
4 000 |
||||||||
|
2 1 0 2 |
Underhåll och reparationer |
2 000 |
–1 500 |
500 |
||||||||
|
|
Artikel 2 1 0 – Totalt |
12 000 |
–3 500 |
8 500 |
||||||||
|
2 1 1 |
||||||||||||
|
Inventarier |
||||||||||||
|
2 1 1 0 |
Nyanskaffning av inventarier |
15 000 |
28 000 |
43 000 |
||||||||
|
2 1 1 2 |
Underhåll och reparationer |
1 000 |
– 500 |
500 |
||||||||
|
|
Artikel 2 1 1 – Totalt |
16 000 |
27 500 |
43 500 |
||||||||
|
2 1 2 |
||||||||||||
|
Transportmedel |
||||||||||||
|
2 1 2 0 |
Transportmedel |
p.m. |
35 000 |
35 000 |
||||||||
|
2 1 2 1 |
Underhåll och reparationer |
2 000 |
–1 500 |
500 |
||||||||
|
2 1 2 2 |
Bilförsäkring |
2 000 |
–1 400 |
600 |
||||||||
|
2 1 2 3 |
Bränsle |
4 000 |
–1 000 |
3 000 |
||||||||
|
|
Artikel 2 1 2 – Totalt |
8 000 |
31 100 |
39 100 |
||||||||
|
2 1 3 |
||||||||||||
|
Bibliotek och tidningar |
||||||||||||
|
2 1 3 0 |
Böcker, dagstidningar och tidskrifter |
5 000 |
5 000 |
10 000 |
||||||||
|
|
Artikel 2 1 3 – Totalt |
5 000 |
5 000 |
10 000 |
||||||||
|
|
KAPITEL 2 1 TOTALT |
41 000 |
60 100 |
101 100 |
||||||||
|
KAPITEL 2 2 |
||||||||||||
|
2 2 0 |
||||||||||||
|
Kontorsmateriel, porto och telekommunikation |
||||||||||||
|
2 2 0 0 |
Kontorsmateriel |
10 000 |
10 000 |
20 000 |
||||||||
|
2 2 0 1 |
Post |
15 000 |
25 000 |
40 000 |
||||||||
|
2 2 0 3 |
Övrig kontorsmateriel |
6 000 |
–4 000 |
2 000 |
||||||||
|
|
Artikel 2 2 0 – Totalt |
135 000 |
31 000 |
166 000 |
||||||||
|
2 2 5 |
||||||||||||
|
Flytt- och hanteringskostnader |
||||||||||||
|
2 2 5 0 |
Flytt av avdelningar och tillhörande hanteringskostnader |
4 000 |
–3 000 |
1 000 |
||||||||
|
|
Artikel 2 2 5 – Totalt |
4 000 |
–3 000 |
1 000 |
||||||||
|
|
KAPITEL 2 2 TOTALT |
140 000 |
28 000 |
168 000 |
||||||||
|
KAPITEL 2 3 |
||||||||||||
|
2 3 0 |
||||||||||||
|
IKT |
||||||||||||
|
2 3 0 0 |
IKT-utrustning |
25 000 |
60 000 |
85 000 |
||||||||
|
2 3 0 1 |
IKT-programvara |
40 000 |
8 000 |
48 000 |
||||||||
|
|
Artikel 2 3 0 – Totalt |
95 000 |
68 000 |
163 000 |
||||||||
|
|
KAPITEL 2 3 TOTALT |
95 000 |
68 000 |
163 000 |
||||||||
|
|
Avdelning 2 – Totalt |
978 000 |
156 928 |
1 134 928 |
||||||||
|
||||||||||||
KAPITEL 2 0 — LOKALER OCH DÄRTILL HÖRANDE KOSTNADER
2 0 0 Hyror
2 0 0 0 Hyror och kostnader för allmännyttiga tjänster
|
Anslag 2007 |
Ändringsbudget nr 1 |
Nytt belopp |
|
555 000 |
–84 372 |
470 628 |
Anmärkningar
Detta anslag är avsett att täcka betalningen av hyror för de byggnader eller lokaler där byrån har sin verksamhet samt hyror för parkeringsplatser.
2 0 0 2 Försäkringar
|
Anslag 2007 |
Ändringsbudget nr 1 |
Nytt belopp |
|
5 000 |
–1 800 |
3 200 |
Anmärkningar
Detta anslag är avsett att täcka kostnader för försäkringar för byråns lokaler.
2 0 0 3 Vatten, gas, elektricitet och uppvärmning
|
Anslag 2007 |
Ändringsbudget nr 1 |
Nytt belopp |
|
12 000 |
–6 000 |
6 000 |
Anmärkningar
Detta anslag är avsett att täcka kostnader för allmännyttiga tjänster för byråns lokaler.
2 0 0 5 Inventarier och utrustning
|
Anslag 2007 |
Ändringsbudget nr 1 |
Nytt belopp |
|
10 000 |
37 000 |
47 000 |
Anmärkningar
Detta anslag är avsett att täcka utgifter för inrednings- eller reparationsarbeten i fastigheten.
2 0 0 6 Säkerhetsutrustning
|
Anslag 2007 |
Ändringsbudget nr 1 |
Nytt belopp |
|
20 000 |
46 000 |
66 000 |
Anmärkningar
Detta anslag är avsett att täcka diverse kostnader för säkerhet och bevakning av byggnader, särskilt avtal om övervakning av byggnaden.
2 0 0 7 Säkerhetstjänster
|
Anslag 2007 |
Ändringsbudget nr 1 |
Nytt belopp |
|
65 000 |
10 000 |
75 000 |
Anmärkningar
Detta anslag är avsett att täcka kostnader för byggnader som inte tas upp under artiklarna i kapitel 2 0, exempelvis administrativa kostnader som ej rör tjänster (vatten, gas, elektricitet) och kostnader för säkerhetstjänster.
KAPITEL 2 1 — LÖS EGENDOM OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED
2 1 0 Utrustning
2 1 0 0 Teknisk utrustning
|
Anslag 2007 |
Ändringsbudget nr 1 |
Nytt belopp |
|
8 000 |
–4 000 |
4 000 |
Anmärkningar
Detta anslag är avsett att täcka kostnader för anskaffande av teknisk utrustning.
2 1 0 1 Tekniska tjänster
|
Anslag 2007 |
Ändringsbudget nr 1 |
Nytt belopp |
|
2 000 |
2 000 |
4 000 |
Anmärkningar
Detta anslag är avsett att täcka kostnaderna för tekniska tjänster.
2 1 0 2 Underhåll och reparationer
|
Anslag 2007 |
Ändringsbudget nr 1 |
Nytt belopp |
|
2 000 |
–1 500 |
500 |
Anmärkningar
Detta anslag är avsett att täcka kostnader för underhåll och reparation av utrustning.
2 1 1 Inventarier
2 1 1 0 Nyanskaffning av inventarier
|
Anslag 2007 |
Ändringsbudget nr 1 |
Nytt belopp |
|
15 000 |
28 000 |
43 000 |
Anmärkningar
Detta anslag är avsett att täcka kostnaderna för inköp av inventarier.
2 1 1 2 Underhåll och reparationer
|
Anslag 2007 |
Ändringsbudget nr 1 |
Nytt belopp |
|
1 000 |
– 500 |
500 |
Anmärkningar
Detta anslag är avsett att täcka kostnaderna för underhåll och reparationer av byråns inventarier.
2 1 2 Transportmedel
2 1 2 0 Transportmedel
|
Anslag 2007 |
Ändringsbudget nr 1 |
Nytt belopp |
|
p.m. |
35 000 |
35 000 |
Anmärkningar
Detta anslag är avsett att täcka kostnaderna för inköp och leasing av transportmedel.
2 1 2 1 Underhåll och reparationer
|
Anslag 2007 |
Ändringsbudget nr 1 |
Nytt belopp |
|
2 000 |
–1 500 |
500 |
2 1 2 2 Bilförsäkring
|
Anslag 2007 |
Ändringsbudget nr 1 |
Nytt belopp |
|
2 000 |
–1 400 |
600 |
Anmärkningar
Detta anslag är avsett att täcka kostnaderna för försäkringar för transportmedel.
2 1 2 3 Bränsle
|
Anslag 2007 |
Ändringsbudget nr 1 |
Nytt belopp |
|
4 000 |
–1 000 |
3 000 |
Anmärkningar
Detta anslag är avsett att täcka bränslekostnader.
2 1 3 Bibliotek och tidningar
2 1 3 0 Böcker, dagstidningar och tidskrifter
|
Anslag 2007 |
Ändringsbudget nr 1 |
Nytt belopp |
|
5 000 |
5 000 |
10 000 |
Anmärkningar
Detta anslag är avsett att täcka utgifter för inköp av publikationer och prenumerationer på informationstjänster som byrån behöver i sitt arbete. Detta omfattar böcker och andra publikationer, dagstidningar, tidskrifter, officiella tidningar och prenumerationer.
KAPITEL 2 2 — LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER
2 2 0 Kontorsmateriel, porto och telekommunikation
2 2 0 0 Kontorsmateriel
|
Anslag 2007 |
Ändringsbudget nr 1 |
Nytt belopp |
|
10 000 |
10 000 |
20 000 |
Anmärkningar
Detta anslag är avsett att täcka kontorsmateriel.
2 2 0 1 Post
|
Anslag 2007 |
Ändringsbudget nr 1 |
Nytt belopp |
|
15 000 |
25 000 |
40 000 |
Anmärkningar
Detta anslag är avsett att täcka kostnader för post och kurirtjänster.
2 2 0 3 Övrig kontorsmateriel
|
Anslag 2007 |
Ändringsbudget nr 1 |
Nytt belopp |
|
6 000 |
–4 000 |
2 000 |
Anmärkningar
Detta anslag är avsett att täcka utgifter för inköp av pappersvaror och kontorsmateriel.
2 2 5 Flytt- och hanteringskostnader
2 2 5 0 Flytt av avdelningar och tillhörande hanteringskostnader
|
Anslag 2007 |
Ändringsbudget nr 1 |
Nytt belopp |
|
4 000 |
–3 000 |
1 000 |
Anmärkningar
Detta anslag är avsett att täcka kostnader för flytt av avdelningar och andra hanteringskostnader.
KAPITEL 2 3 — IKT
2 3 0 IKT
2 3 0 0 IKT-utrustning
|
Anslag 2007 |
Ändringsbudget nr 1 |
Nytt belopp |
|
25 000 |
60 000 |
85 000 |
Anmärkningar
Detta anslag är avsett att täcka kostnaderna för IKT-utrustning.
2 3 0 1 IKT-programvara
|
Anslag 2007 |
Ändringsbudget nr 1 |
Nytt belopp |
|
40 000 |
8 000 |
48 000 |
Anmärkningar
Detta anslag är avsett att täcka kostnaderna för IKT-programvara.
AVDELNING 3
DRIFTSUTGIFTER
|
Artikel Punkt |
Rubrik |
Anslag 2007 |
Ändringsbudget nr 1 |
Nytt belopp |
||||||||||
|
KAPITEL 3 0 |
||||||||||||||
|
3 0 0 |
||||||||||||||
|
Möten |
||||||||||||||
|
3 0 0 0 |
Ständig intressentgrupp |
125 000 |
50 000 |
175 000 |
||||||||||
|
3 0 0 1 |
Arbetsgrupper |
50 000 |
40 000 |
90 000 |
||||||||||
|
3 0 0 2 |
Övriga operativa möten |
50 000 |
–10 000 |
40 000 |
||||||||||
|
3 0 0 3 |
Styrelsen |
100 000 |
50 000 |
150 000 |
||||||||||
|
3 0 0 5 |
Möten med verkställande direktörens kontor |
10 000 |
15 000 |
25 000 |
||||||||||
|
|
Artikel 3 0 0 – Totalt |
335 000 |
145 000 |
480 000 |
||||||||||
|
3 0 1 |
||||||||||||||
|
Kostnader för tjänsteresor och representation |
||||||||||||||
|
3 0 1 1 |
Utgifter för mottagningar och representation |
10 000 |
105 000 |
115 000 |
||||||||||
|
3 0 1 2 |
Tjänsteresor för samarbetsavdelningen |
200 000 |
90 000 |
290 000 |
||||||||||
|
3 0 1 3 |
Tjänsteresor för tekniska avdelningen |
110 000 |
50 000 |
160 000 |
||||||||||
|
3 0 1 5 |
Tjänsteresor för verkställande direktörens kontor |
65 000 |
40 000 |
105 000 |
||||||||||
|
|
Artikel 3 0 1 – Totalt |
440 000 |
285 000 |
725 000 |
||||||||||
|
|
KAPITEL 3 0 TOTALT |
775 000 |
430 000 |
1 205 000 |
||||||||||
|
KAPITEL 3 2 |
||||||||||||||
|
3 2 0 |
||||||||||||||
|
Konferenser och gemensamma evenemang |
||||||||||||||
|
3 2 0 0 |
Konferenser och gemensamma evenemang |
122 500 |
74 500 |
197 000 |
||||||||||
|
|
Artikel 3 2 0 – Totalt |
122 500 |
74 500 |
197 000 |
||||||||||
|
3 2 1 |
||||||||||||||
|
Publikationer och informationsmateriel |
||||||||||||||
|
3 2 1 0 |
Kommunikationsplan |
45 000 |
60 000 |
105 000 |
||||||||||
|
3 2 1 1 |
Publikationer och informationsmateriel |
45 000 |
56 000 |
101 000 |
||||||||||
|
|
Artikel 3 2 1 – Totalt |
90 000 |
116 000 |
206 000 |
||||||||||
|
3 2 2 |
||||||||||||||
|
Utveckling av webbplats |
||||||||||||||
|
3 2 2 0 |
Utveckling av webbplats |
10 000 |
20 000 |
30 000 |
||||||||||
|
|
Artikel 3 2 2 – Totalt |
10 000 |
20 000 |
30 000 |
||||||||||
|
3 2 3 |
||||||||||||||
|
Översättning och tolkning |
||||||||||||||
|
3 2 3 0 |
Tjänster utförda av Översättningscentrum i Luxemburg |
30 000 |
168 000 |
198 000 |
||||||||||
|
|
Artikel 3 2 3 – Totalt |
30 000 |
168 000 |
198 000 |
||||||||||
|
|
KAPITEL 3 2 TOTALT |
252 500 |
378 500 |
631 000 |
||||||||||
|
KAPITEL 3 3 |
||||||||||||||
|
3 3 0 |
||||||||||||||
|
Hantering och behandling av datorproblem |
||||||||||||||
|
3 3 0 0 |
Hantering och behandling av datorproblem |
155 000 |
10 000 |
165 000 |
||||||||||
|
|
Artikel 3 3 0 – Totalt |
155 000 |
10 000 |
165 000 |
||||||||||
|
3 3 1 |
||||||||||||||
|
Aktiviteter för ökad medvetenhet |
||||||||||||||
|
3 3 1 0 |
Aktiviteter för ökad medvetenhet |
72 000 |
23 000 |
95 000 |
||||||||||
|
|
Artikel 3 3 1 – Totalt |
72 000 |
23 000 |
95 000 |
||||||||||
|
3 3 2 |
||||||||||||||
|
Relationer med EU-organ och medlemsstater |
||||||||||||||
|
3 3 2 0 |
Relationer med EU-organ och medlemsstater |
87 500 |
117 500 |
205 000 |
||||||||||
|
|
Artikel 3 3 2 – Totalt |
87 500 |
117 500 |
205 000 |
||||||||||
|
|
KAPITEL 3 3 TOTALT |
414 500 |
150 500 |
565 000 |
||||||||||
|
KAPITEL 3 4 |
||||||||||||||
|
3 4 0 |
||||||||||||||
|
Internrevision |
||||||||||||||
|
3 4 0 0 |
Internrevision |
25 000 |
125 000 |
150 000 |
||||||||||
|
|
Artikel 3 4 0 – Totalt |
25 000 |
125 000 |
150 000 |
||||||||||
|
|
KAPITEL 3 4 TOTALT |
25 000 |
125 000 |
150 000 |
||||||||||
|
KAPITEL 3 5 |
||||||||||||||
|
3 5 0 |
||||||||||||||
|
Riskhantering |
||||||||||||||
|
3 5 0 0 |
Riskhantering |
110 000 |
270 000 |
380 000 |
||||||||||
|
|
Artikel 3 5 0 – Totalt |
110 000 |
270 000 |
380 000 |
||||||||||
|
3 5 1 |
||||||||||||||
|
Säkerhetsstrategier |
||||||||||||||
|
3 5 1 0 |
Säkerhetsstrategier |
150 000 |
–50 000 |
100 000 |
||||||||||
|
|
Artikel 3 5 1 – Totalt |
150 000 |
–50 000 |
100 000 |
||||||||||
|
3 5 2 |
||||||||||||||
|
Säkerhetsteknik |
||||||||||||||
|
3 5 2 0 |
Säkerhetsteknik |
160 000 |
–60 000 |
100 000 |
||||||||||
|
|
Artikel 3 5 2 – Totalt |
160 000 |
–60 000 |
100 000 |
||||||||||
|
3 5 3 |
||||||||||||||
|
Tekniklaboratoriet |
||||||||||||||
|
3 5 3 0 |
Tekniklaboratoriet |
p.m. |
40 000 |
40 000 |
||||||||||
|
|
Artikel 3 5 3 – Totalt |
p.m. |
40 000 |
40 000 |
||||||||||
|
|
KAPITEL 3 5 TOTALT |
420 000 |
200 000 |
620 000 |
||||||||||
|
|
Avdelning 3 – Totalt |
1 887 000 |
1 284 000 |
3 171 000 |
||||||||||
|
|
TOTALSUMMA |
6 936 000 |
1 480 928 |
8 416 928 |
||||||||||
|
||||||||||||||
KAPITEL 3 0 — GRUPPVERKSAMHET
3 0 0 Möten
3 0 0 0 Ständig intressentgrupp
|
Anslag 2007 |
Ändringsbudget nr 1 |
Nytt belopp |
|
125 000 |
50 000 |
175 000 |
Anmärkningar
Detta anslag är avsett att täcka kostnader möten med avdelningen för samarbete och stöd (t.ex. den ständiga intressentgruppen och arbetsgrupper), bland annat resekostnader för experter som deltar i gruppmöten.
3 0 0 1 Arbetsgrupper
|
Anslag 2007 |
Ändringsbudget nr 1 |
Nytt belopp |
|
50 000 |
40 000 |
90 000 |
Anmärkningar
Detta anslag är avsett att täcka kostnader för tekniska möten (t.ex. arbetsgrupper), bland annat resekostnader för experter som deltar i gruppmöten.
3 0 0 2 Övriga operativa möten
|
Anslag 2007 |
Ändringsbudget nr 1 |
Nytt belopp |
|
50 000 |
–10 000 |
40 000 |
Anmärkningar
Detta anslag är avsett att täcka kostnader för operativa möten, bland annat resekostnader för experter som deltar i gruppmöten.
3 0 0 3 Styrelsen
|
Anslag 2007 |
Ändringsbudget nr 1 |
Nytt belopp |
|
100 000 |
50 000 |
150 000 |
Anmärkningar
Detta anslag är avsett att täcka kostnaderna för att anordna två styrelsemöten.
3 0 0 5 Möten med verkställande direktörens kontor
|
Anslag 2007 |
Ändringsbudget nr 1 |
Nytt belopp |
|
10 000 |
15 000 |
25 000 |
Anmärkningar
Detta anslag är avsett att täcka kostnader för möten med verkställande direktörens kontor, bland annat resekostnader för experter som deltar i gruppmöten.
3 0 1 Kostnader för tjänsteresor och representation
3 0 1 1 Utgifter för mottagningar och representation
|
Anslag 2007 |
Ändringsbudget nr 1 |
Nytt belopp |
|
10 000 |
105 000 |
115 000 |
Anmärkningar
Detta anslag är avsett att täcka mottagnings- och representationsutgifter.
3 0 1 2 Tjänsteresor för samarbetsavdelningen
|
Anslag 2007 |
Ändringsbudget nr 1 |
Nytt belopp |
|
200 000 |
90 000 |
290 000 |
Anmärkningar
Detta anslag är avsett att täcka kostnaderna för tjänsteresor som tjänstemän vid samarbetsavdelningen gör.
3 0 1 3 Tjänsteresor för tekniska avdelningen
|
Anslag 2007 |
Ändringsbudget nr 1 |
Nytt belopp |
|
110 000 |
50 000 |
160 000 |
Anmärkningar
Detta anslag är avsett att täcka kostnaderna för tjänsteresor som tjänstemän vid tekniska avdelningen gör.
3 0 1 5 Tjänsteresor för verkställande direktörens kontor
|
Anslag 2007 |
Ändringsbudget nr 1 |
Nytt belopp |
|
65 000 |
40 000 |
105 000 |
Anmärkningar
Detta anslag är avsett att täcka kostnaderna för tjänsteresor som tjänstemän vid verkställande direktörens kontor gör.
KAPITEL 3 2 — ANDRA OPERATIVA AKTIVITETER
3 2 0 Konferenser och gemensamma evenemang
3 2 0 0 Konferenser och gemensamma evenemang
|
Anslag 2007 |
Ändringsbudget nr 1 |
Nytt belopp |
|
122 500 |
74 500 |
197 000 |
Anmärkningar
Detta anslag är avsett att täcka kostnader för konferenser och gemensamma evenemang för byråns samtliga avdelningar.
3 2 1 Publikationer och informationsmateriel
3 2 1 0 Kommunikationsplan
|
Anslag 2007 |
Ändringsbudget nr 1 |
Nytt belopp |
|
45 000 |
60 000 |
105 000 |
Anmärkningar
Detta anslag är avsett att täcka kostnader för byråns kommunikationsplan.
3 2 1 1 Publikationer och informationsmateriel
|
Anslag 2007 |
Ändringsbudget nr 1 |
Nytt belopp |
|
45 000 |
56 000 |
101 000 |
Anmärkningar
Detta anslag är avsett att täcka kostnader för publikationer och informationsmateriel för byråns samtliga avdelningar.
3 2 2 Utveckling av webbplats
3 2 2 0 Utveckling av webbplats
|
Anslag 2007 |
Ändringsbudget nr 1 |
Nytt belopp |
|
10 000 |
20 000 |
30 000 |
Anmärkningar
Detta anslag är avsett att täcka kostnader för vidareutveckling och underhåll av byråns viktigaste webbsidor.
3 2 3 Översättning och tolkning
3 2 3 0 Tjänster utförda av Översättningscentrum i Luxemburg
|
Anslag 2007 |
Ändringsbudget nr 1 |
Nytt belopp |
|
30 000 |
168 000 |
198 000 |
Anmärkningar
Detta anslag är avsett att täcka kostnader för översättning av dokument för byrån.
KAPITEL 3 3 — DRIFT AV AVDELNINGEN FÖR SAMARBETSSTÖD
3 3 0 Hantering och behandling av datorproblem
3 3 0 0 Hantering och behandling av datorproblem
|
Anslag 2007 |
Ändringsbudget nr 1 |
Nytt belopp |
|
155 000 |
10 000 |
165 000 |
Anmärkningar
Detta anslag är avsett att täcka kostnader för verksamhet rörande hantering och lösning av datorproblem.
3 3 1 Aktiviteter för ökad medvetenhet
3 3 1 0 Aktiviteter för ökad medvetenhet
|
Anslag 2007 |
Ändringsbudget nr 1 |
Nytt belopp |
|
72 000 |
23 000 |
95 000 |
Anmärkningar
Detta anslag är avsett att täcka kostnaderna för aktiviteter för ökad medvetenhet.
3 3 2 Relationer med EU-organ och medlemsstater
3 3 2 0 Relationer med EU-organ och medlemsstater
|
Anslag 2007 |
Ändringsbudget nr 1 |
Nytt belopp |
|
87 500 |
117 500 |
205 000 |
Anmärkningar
Detta anslag är avsett att täcka kostnader för att organisera relationer med EU-organ och medlemsstater.
KAPITEL 3 4 — INTERNREVISION
3 4 0 Internrevision
3 4 0 0 Internrevision
|
Anslag 2007 |
Ändringsbudget nr 1 |
Nytt belopp |
|
25 000 |
125 000 |
150 000 |
Anmärkningar
Detta anslag är avsett att täcka kostnader för verksamhet avseende utveckling av internrevisionen.
KAPITEL 3 5 — DRIFT AV TEKNISKA AVDELNINGEN
3 5 0 Riskhantering
3 5 0 0 Riskhantering
|
Anslag 2007 |
Ändringsbudget nr 1 |
Nytt belopp |
|
110 000 |
270 000 |
380 000 |
Anmärkningar
Detta anslag är avsett att täcka kostnader för intressenternas planerade produkter och information inom området riskhantering.
3 5 1 Säkerhetsstrategier
3 5 1 0 Säkerhetsstrategier
|
Anslag 2007 |
Ändringsbudget nr 1 |
Nytt belopp |
|
150 000 |
–50 000 |
100 000 |
Anmärkningar
Detta anslag är avsett att täcka kostnader för fyra huvudprodukter, nämligen en kunskapsdatabas om bästa praxis, studier, bedömningar och utveckling av strategier.
3 5 2 Säkerhetsteknik
3 5 2 0 Säkerhetsteknik
|
Anslag 2007 |
Ändringsbudget nr 1 |
Nytt belopp |
|
160 000 |
–60 000 |
100 000 |
Anmärkningar
Detta anslag är avsett att täcka kostnaderna för verksamhet som rör säkerhetsteknik.
3 5 3 Tekniklaboratoriet
3 5 3 0 Tekniklaboratoriet
|
Anslag 2007 |
Ändringsbudget nr 1 |
Nytt belopp |
|
p.m. |
40 000 |
40 000 |
Anmärkningar
Detta anslag är avsett att täcka kostnader för drift av byråns tekniklaboratorium.