This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 32016B0330(15)
Statement of revenue and expenditure of the European Union Agency for Network and Information Security for the financial year 2016
Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska byrån för nät- och informationssäkerhet för budgetåret 2016
Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska byrån för nät- och informationssäkerhet för budgetåret 2016
EUT C 113, 30.3.2016, p. 74–77
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
|
30.3.2016 |
SV |
Europeiska unionens officiella tidning |
C 113/74 |
Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska byrån för nät- och informationssäkerhet för budgetåret 2016
(2016/C 113/15)
INKOMSTER
|
Avdelning Kapitel |
Rubrik |
Budgetår 2016 |
Budgetår 2015 |
Budgetår 2014 |
|
1 |
||||
|
BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN |
||||
|
1 0 |
BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN |
10 120 000 |
9 155 661 |
8 820 666,— |
|
|
Avdelning 1 – Totalt |
10 120 000 |
9 155 661 |
8 820 666,— |
|
2 |
||||
|
BIDRAG FRÅN TREDJELÄNDER |
||||
|
2 0 |
BIDRAG FRÅN TREDJELÄNDER |
300 564 |
270 288 |
264 792,— |
|
|
Avdelning 2 – Totalt |
300 564 |
270 288 |
264 792,— |
|
3 |
||||
|
ÖVRIGA BIDRAG |
||||
|
3 0 |
ÖVRIGA BIDRAG |
640 000 |
616 379 |
916 313,28 |
|
|
Avdelning 3 – Totalt |
640 000 |
616 379 |
916 313,28 |
|
4 |
||||
|
ADMINISTRATIV VERKSAMHET |
||||
|
4 0 |
ADMINISTRATIV VERKSAMHET |
p.m. |
21 946 |
6 459,98 |
|
|
Avdelning 4 – Totalt |
p.m. |
21 946 |
6 459,98 |
|
|
TOTALSUMMA |
11 060 564 |
10 064 274 |
10 008 231,26 |
UTGIFTER
|
Avdelning Kapitel |
Rubrik |
Anslag 2016 |
Anslag 2015 |
Genomförande 2014 |
|
1 |
||||
|
PERSONAL |
||||
|
1 1 |
PERSONAL I AKTIV TJÄNST |
5 267 000 |
4 515 300 |
4 152 943,85 |
|
1 2 |
UTGIFTER FÖR REKRYTERING |
195 000 |
356 509 |
187 295,80 |
|
1 3 |
PERSONALVÅRD OCH UTBILDNING |
218 000 |
140 980 |
179 699,19 |
|
1 4 |
TILLFÄLLIG PERSONAL |
654 000 |
911 137 |
997 082,07 |
|
|
Avdelning 1 – Totalt |
6 334 000 |
5 923 926 |
5 517 020,91 |
|
2 |
||||
|
BYGGNADER, UTRUSTNING OCH DIVERSE DRIFTSKOSTNADER |
||||
|
2 0 |
LOKALER OCH DÄRTILL HÖRANDE KOSTNADER |
1 041 000 |
923 342 |
1 254 276,43 |
|
2 1 |
LÖS EGENDOM OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED |
62 000 |
22 550 |
30 420,25 |
|
2 2 |
LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER |
51 000 |
56 952 |
53 168,57 |
|
2 3 |
IKT |
446 000 |
424 653 |
841 010,08 |
|
|
Avdelning 2 – Totalt |
1 600 000 |
1 427 497 |
2 178 875,33 |
|
3 |
||||
|
DRIFTSUTGIFTER |
||||
|
3 0 |
VERKSAMHET I SAMBAND MED MÖTEN OCH TJÄNSTERESOR |
734 000 |
836 823 |
775 162,65 |
|
3 2 |
ÖVERGRIPANDE OPERATIV VERKSAMHET |
392 564 |
408 267 |
307 658,14 |
|
3 6 |
OPERATIV KÄRNVERKSAMHET |
2 000 000 |
1 467 761 |
1 172 784,15 |
|
|
Avdelning 3 – Totalt |
3 126 564 |
2 712 851 |
2 255 604,94 |
|
|
TOTALSUMMA |
11 060 564 |
10 064 274 |
9 951 501,18 |
Tjänsteförteckning
|
Tjänstegrupp och lönegrad |
2015 |
2016 |
||
|
Godkänd |
Godkänd |
|||
|
Fast |
Tillf. |
Fast |
Tillf. |
|
|
AD 16 |
— |
— |
— |
— |
|
AD 15 |
— |
1 |
— |
1 |
|
AD 14 |
— |
— |
— |
— |
|
AD 13 |
— |
— |
— |
— |
|
AD 12 |
— |
3 |
— |
3 |
|
AD 11 |
— |
— |
— |
— |
|
AD 10 |
— |
5 |
— |
5 |
|
AD 9 |
— |
9 |
— |
10 |
|
AD 8 |
— |
7 |
— |
15 |
|
AD 7 |
— |
6 |
— |
— |
|
AD 6 |
— |
— |
— |
— |
|
AD 5 |
— |
1 |
— |
— |
|
Totalt AD |
— |
32 |
— |
34 |
|
AST 11 |
— |
— |
— |
— |
|
AST 10 |
— |
— |
— |
— |
|
AST 9 |
— |
— |
— |
— |
|
AST 8 |
— |
— |
— |
— |
|
AST 7 |
— |
— |
— |
2 |
|
AST 6 |
— |
2 |
— |
5 |
|
AST 5 |
— |
6 |
— |
5 |
|
AST 4 |
— |
3 |
— |
2 |
|
AST 3 |
— |
3 |
— |
— |
|
AST 2 |
— |
2 |
— |
— |
|
AST 1 |
— |
— |
— |
— |
|
Totalt AST |
— |
16 |
— |
14 |
|
Personal totalt |
— |
48 |
— |
48 |