Avdelning

Kapitel

Rubrik

Budgetår 2016

Budgetår 2015

Budgetår 2014

1 0

BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN

77 164 000

76 545 921

77 522 079,—

Avdelning 1 – Totalt

77 164 000

76 545 921

77 522 079,—

2 0

TREDJELÄNDERS DELTAGANDE I MYNDIGHETENS VERKSAMHET

2 076 848

2 202 400

2 296 000,—

Avdelning 2 – Totalt

2 076 848

2 202 400

2 296 000,—

3 0

INKOMSTER FRÅN UTFÖRDA TJÄNSTER

p.m.

p.m.

0,—

Avdelning 3 – Totalt

p.m.

p.m.

0,—

4 0

INKOMSTER AV ADMINISTRATIVA VERKSAMHETER

—

83 347

72 222,—

Avdelning 4 – Totalt

—

83 347

72 222,—

9 0

DIVERSE INKOMSTER

p.m.

p.m.

0,—

9 1

DIVERSE AVSATTA INKOMSTER

p.m.

p.m.

0,—

Avdelning 9 – Totalt

p.m.

p.m.

0,—

TOTALSUMMA

79 240 848

78 831 668

79 890 301,—

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Anslag 2016

Anslag 2015

Genomförande 2014

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

1 1

PERSONAL I AKTIV TJÄNST

36 906 000

36 906 000

36 471 040

35 938 614

34 651 450,—

34 047 235,—

1 3

TJÄNSTERESOR

235 000

235 000

201 000

183 084

142 137,—

129 527,—

1 4

PERSONALVÅRDANDE INFRASTRUKTUR

1 138 000

1 138 000

1 042 037

653 916

954 931,—

538 254,—

1 5

UTBYTE AV TJÄNSTEMÄN OCH EXPERTER

850 000

850 000

652 000

642 652

834 686,—

830 795,—

1 6

SOCIAL SERVICE

1 110 000

1 110 000

1 069 649

1 060 809

1 100 097,—

52 858,—

1 7

MOTTAGNINGS- OCH REPRESENTATIONSKOSTNADER

5 000

5 000

1 851

1 351

1 945,—

1 945,—

Avdelning 1 – Totalt

40 244 000

40 244 000

39 437 577

38 480 426

37 685 246,—

35 600 614,—

2 0

INVESTERINGAR I FAST EGENDOM, HYRA AV BYGGNADER OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED

5 485 800

5 485 800

7 406 212

6 052 790

8 182 769,—

7 523 622,—

2 1

UTGIFTER FÖR DATABEHANDLING

3 222 772

3 222 772

3 461 702

2 518 918

3 737 604,—

2 244 611,—

2 2

LÖS EGENDOM OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED

65 000

65 000

105 419

73 044

236 394,—

95 089,—

2 3

LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER

362 000

362 000

257 991

111 603

199 243,—

118 093,—

2 4

PORTO OCH TELEKOMMUNIKATIONER

678 000

678 000

519 313

317 769

704 717,—

402 165,—

2 5

UTGIFTER FÖR OFFICIELLA OCH ANDRA MÖTEN

102 094

102 094

93 406

87 064

95 914,—

78 632,—

Avdelning 2 – Totalt

9 915 666

9 915 666

11 844 043

9 161 188

13 156 641,—

10 462 212,—

3 0

VETENSKAPLIG UTVÄRDERING AV REGLERADE PRODUKTER

6 382 289

6 827 489

6 847 686

6 416 860

7 153 828,—

7 681 302,—

3 1

RISKBEDÖMNING OCH VETENSKAPLIGT STÖD

8 656 300

9 600 757

9 915 152

8 215 320

11 414 342,—

10 046 134,—

3 4

KOMMUNIKATION

4 718 000

3 154 400

2 726 362

1 956 097

2 644 864,—

2 113 893,—

3 5

ÖVERGRIPANDE VERKSAMHET

9 497 745

9 497 745

8 733 497

6 156 937

7 399 662,—

5 277 512,—

Avdelning 3 – Totalt

29 254 334

29 080 391

28 222 697

22 745 214

28 612 696,—

25 118 841,—

TOTALSUMMA

79 414 000

79 240 057

79 504 317

70 386 828

79 454 583,—

71 181 667,—

Tjänstegrupp och lönegrad

2016

2015

2014

Fasta tjänster

Tillfälliga tjänster

Fasta tjänster

Tillfälliga tjänster

Fasta tjänster

Tillfälliga tjänster

AD 16

AD 15

1

1

1

AD 14

2

2

2

AD 13

2

2

2

AD 12

1

15

1

15

1

14

AD 11

11

11

11

AD 10

1

16

1

16

1

15

AD 9

1

42

1

41

1

41

AD 8

54

53

49

AD 7

1

57

1

58

1

60

AD 6

1

17

1

20

1

23

AD 5

8

10

14

Totalt lönekategori AD

5

225

5

229

5

232

AST 11

AST 10

AST 9

AST 8

3

3

3

AST 7

4

4

4

AST 6

9

8

8

AST 5

30

29

27

AST 4

26

30

31

AST 3

25

25

25

AST 2

3

4

9

AST 1

Totalt lönekategori AST

100

103

107

Totalt

5

325

5

332

5

339

Sammanlagd slutsumma

330

337

344

Kontraktsanställda

2015

2016

FG IV

70

75

FG III

9

11

FG II

40

38

FG I

1

1

Totalt FG

120

125

Utsända nationella experter

20

15

Totalt

140

140