Avdelning

Kapitel

Rubrik

Budgetår 2016

Budgetår 2015

Budgetår 2014

1 0

BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN

15 083 700

15 110 660

14 229 072,—

Avdelning 1 – Totalt

15 083 700

15 110 660

14 229 072,—

2 0

ÖVRIGA BIDRAG

160 100

100 100

100 100,—

2 2

ÖVRIGA BIDRAG FÖR SPECIFIKA PROJEKT

p.m.

1 641 766

658 138,—

Avdelning 2 – Totalt

160 100

1 741 866

758 238,—

5 0

BEHÅLLNING AV FÖRSÄLJNING AV LÖS OCH FAST EGENDOM

p.m.

p.m.

0,—

5 2

INTÄKTER FRÅN INVESTERINGAR ELLER LÅN, BANKRÄNTOR OCH ANDRA KÄLLOR

p.m.

p.m.

20 859,68

5 4

DIVERSE INKOMSTER

p.m.

p.m.

2 332,13

5 9

ANNAN INKOMST FRÅN ADMINISTRATIV VERKSAMHET

p.m.

p.m.

430,89

Avdelning 5 – Totalt

p.m.

p.m.

23 622,70

6 0

INTÄKTER FRÅN FAKTURERADE TJÄNSTER

p.m.

p.m.

Avdelning 6 – Totalt

p.m.

p.m.

TOTALSUMMA

15 243 800

16 852 526

15 010 932,70

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Anslag 2016

Anslag 2015

Genomförande 2014

1 1

PERSONAL I AKTIV TJÄNST

5 690 100

5 443 200

5 400 425,12

1 4

PERSONALVÅRDANDE INFRASTRUKTUR

36 000

33 000

22 941,42

1 5

UTBYTE AV TJÄNSTEMÄN OCH EXPERTER

24 000

15 000

13 459,09

1 6

SOCIAL SERVICE

p.m.

p.m.

0,—

1 8

JUSTERING AV SAMLADE FÖRLUSTER

p.m.

p.m.

0,—

1 9

PENSIONER OCH AVGÅNGSVEDERLAG

p.m.

p.m.

0,—

Avdelning 1 – Totalt

5 750 100

5 491 200

5 436 825,63

2 0

HYRA AV BYGGNADER OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED

603 900

608 505

551 519,55

2 1

INFORMATIONSTEKNIK

497 800

640 800

374 249,74

2 2

LÖS EGENDOM OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED

36 150

28 450

220 033,83

2 3

LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER

54 500

34 500

52 085,30

2 4

PORTO OCH TELEKOMMUNIKATION

142 600

114 500

116 289,54

Avdelning 2 – Totalt

1 334 950

1 426 755

1 314 177,96

3 2

KOMMUNIKATION, KAMPANJVERKSAMHET OCH MARKNADSFÖRING

3 985 735

3 901 500

3 844 024,01

3 3

NÄTVERK OCH SAMORDNING

1 441 015

1 570 805

1 418 056,14

3 4

FÖREBYGGANDE ÅTGÄRDER OCH FORSKNING

2 732 000

2 820 500

2 321 455,97

Avdelning 3 – Totalt

8 158 750

8 292 805

7 583 536,12

4 6

PROGRAMMET IPA III FÖR VÄSTRA BALKAN OCH TURKIET

—

—

391 894,80

4 7

HÄLSA OCH SÄKERHET PÅ ARBETSPLATSEN FÖR ÄLDRE ARBETSTAGARE

p.m.

1 343 841

653 671,47

4 8

ENPI — EUROPEISKT GRANNSKAPS- OCH PARTNERSKAPSINSTRUMENT

p.m.

297 925

75 499,07

4 9

NYA IPA II-PROGRAMMET

p.m.

p.m.

Avdelning 4 – Totalt

p.m.

1 641 766

1 121 065,34

5 0

RESERV

p.m.

p.m.

0,—

Avdelning 5 – Totalt

p.m.

p.m.

0,—

TOTALSUMMA

15 243 800

16 852 526

15 455 605,05

Kategori och lönegrad

2014

2015

2016

31.12.2014

Godkänd

31.10.2015

Godkänd

Godkänd

AD 16

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

AD 14

1

1

1

1

1

AD 13

1

1

1

1

1

AD 12

1

1

1

1

2

AD 11

1

1

1

2

1

AD 10

2

3

2

2

3

AD 9

1

1

1

2

1

AD 8

5

6

5

6

7

AD 7

6

5

6

5

5

AD 6

5

5

4

4

3

AD 5

—

—

—

—

—

Kategori AD totalt

23

24

22

24

24

AST 11

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

AST 9

1

1

1

1

1

AST 8

—

—

—

—

—

AST 7

—

1

—

1

1

AST 6

1

1

1

2

3

AST 5

3

2

3

4

4

AST 4

8

8

8

5

4

AST 3

2

3

2

2

3

AST 2

2

2

2

3

2

AST 1

—

1

—

—

—

Kategori AST totalt

17

19

17

18

18

AST/SC6

AST/SC5

AST/SC4

AST/SC3

AST/SC2

AST/SC1

Total AST/SC

Totalt

40

43

39

42

42

Kontraktsanställda

31.12.2014

31.10.2015

2016

FG IV

2

2

2

FG III

12

12

12

FG II

10

10

10

FG I

—

—

—

Totalt FG

24

24

24

Lokalt anställda

1

1

1

Utsända nationella experter

—

—

—

Totalt

25

25

25