This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 32016B0330(02)
Statement of revenue and expenditure of the European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions for the financial year 2016
Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska fonden för förbättring av levnads- och arbetsvillkor för budgetåret 2016
Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska fonden för förbättring av levnads- och arbetsvillkor för budgetåret 2016
EUT C 113, 30.3.2016, p. 6–10
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
|
30.3.2016 |
SV |
Europeiska unionens officiella tidning |
C 113/6 |
Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska fonden för förbättring av levnads- och arbetsvillkor för budgetåret 2016
(2016/C 113/02)
INKOMSTER
|
Avdelning Kapitel |
Rubrik |
Budgetår 2016 |
Budgetår 2015 |
Budgetår 2014 |
|
1 |
||||
|
SUBVENTION FRÅN EUROPEISKA UNIONEN |
||||
|
1 0 |
SUBVENTION FRÅN EUROPEISKA UNIONEN |
20 371 000 |
20 671 000 |
20 562 089,— |
|
|
Avdelning 1 – Totalt |
20 371 000 |
20 671 000 |
20 562 089,— |
|
5 |
||||
|
DIVERSE INTÄKTER |
||||
|
5 0 |
INTÄKTER FRÅN FÖRSÄLJNING AV LÖS OCH FAST EGENDOM |
— |
— |
0,— |
|
5 2 |
INTÄKTER FRÅN INVESTERINGAR ELLER LÅN, BANKRÄNTA OCH ANDRA KÄLLOR |
15 000 |
1 706 |
0,— |
|
5 4 |
ÖVRIGA INTÄKTER DISPONIBLA FÖR ÅTERANVÄNDNING MEN OUTNYTTJADE |
p.m. |
129 080 |
55 794,— |
|
5 9 |
ANNAN INKOMST FRÅN ADMINISTRATIV VERKSAMHET |
2 000 |
3 369 |
78,— |
|
|
Avdelning 5 – Totalt |
17 000 |
134 155 |
55 872,— |
|
6 |
||||
|
INTÄKTER FRÅN FAKTURERADE TJÄNSTER |
||||
|
6 0 |
INTÄKTER FRÅN FAKTURERADE TJÄNSTER |
172 000 |
367 846 |
695 445,— |
|
|
Avdelning 6 – Totalt |
172 000 |
367 846 |
695 445,— |
|
|
TOTALSUMMA |
20 560 000 |
21 173 001 |
21 313 406,— |
UTGIFTER
|
Avdelning Kapitel |
Rubrik |
Anslag 2016 |
Anslag 2015 |
Genomförande 2014 |
|
1 |
||||
|
PERSONAL |
||||
|
1 1 |
PERSONAL I AKTIV TJÄNST |
11 557 000 |
11 753 192 |
11 633 725,— |
|
1 3 |
DELEGATIONER OCH TJÄNSTERESOR |
365 000 |
356 904 |
376 330,— |
|
1 4 |
PERSONALVÅRDANDE INFRASTRUKTUR |
158 000 |
190 110 |
114 430,— |
|
|
Avdelning 1 – Totalt |
12 080 000 |
12 300 206 |
12 124 485,— |
|
2 |
||||
|
BYGGNADER, UTRUSTNING OCH DIVERSE DRIFTSKOSTNADER |
||||
|
2 0 |
UNDERHÅLL AV BYGGNADER OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER |
639 000 |
660 733 |
677 061,— |
|
2 1 |
HYRA |
22 000 |
21 176 |
21 255,— |
|
2 2 |
LÖS EGENDOM OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED |
652 000 |
634 637 |
727 640,— |
|
2 3 |
LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER |
20 000 |
16 305 |
18 666,— |
|
2 4 |
POST- OCH TELEAVGIFTER |
67 000 |
69 051 |
65 227,— |
|
|
Avdelning 2 – Totalt |
1 400 000 |
1 401 902 |
1 509 849,— |
|
3 |
||||
|
DRIFTSKOSTNADER |
||||
|
3 0 |
DRIFTSKOSTNADER |
7 080 000 |
7 470 893 |
7 159 646,— |
|
|
Avdelning 3 – Totalt |
7 080 000 |
7 470 893 |
7 159 646,— |
|
|
TOTALSUMMA |
20 560 000 |
21 173 001 |
20 793 980,— |
Tjänsteförteckning
|
Tjänstegrupp och lönegrad |
2016 |
2015 |
2014 |
|||
|
Fasta tjänster |
Tillfälliga tjänster |
Fasta tjänster |
Tillfälliga tjänster |
Fasta tjänster |
Tillfälliga tjänster |
|
|
AD 16 |
|
|
|
|
|
|
|
AD 15 |
|
1 |
|
1 |
|
|
|
AD 14 |
|
1 |
|
1 |
|
2 |
|
AD 13 |
1 |
4 |
|
4 |
|
3 |
|
AD 12 |
2 |
8 |
2 |
7 |
2 |
3 |
|
AD 11 |
|
5 |
1 |
5 |
1 |
5 |
|
AD 10 |
2 |
4 |
1 |
4 |
1 |
4 |
|
AD 9 |
1 |
3 |
1 |
3 |
1 |
3 |
|
AD 8 |
1 |
5 |
1 |
7 |
1 |
6 |
|
AD 7 |
1 |
5 |
2 |
5 |
1 |
6 |
|
AD 6 |
|
5 |
|
6 |
1 |
6 |
|
AD 5 |
|
1 |
|
|
|
5 |
|
Total AD |
8 |
42 |
8 |
43 |
8 |
43 |
|
AST 11 |
|
|
|
|
|
|
|
AST 10 |
|
2 |
|
2 |
|
2 |
|
AST 9 |
|
7 |
|
6 |
|
5 |
|
AST 8 |
|
8 |
|
7 |
|
6 |
|
AST 7 |
1 |
10 |
|
9 |
|
8 |
|
AST 6 |
3 |
|
2 |
2 |
2 |
4 |
|
AST 5 |
2 |
8 |
3 |
6 |
4 |
6 |
|
AST 4 |
1 |
|
2 |
1 |
2 |
3 |
|
AST 3 |
|
|
1 |
1 |
1 |
2 |
|
AST 2 |
1 |
1 |
1 |
1 |
|
1 |
|
AST 1 |
|
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
|
Total AST |
8 |
37 |
10 |
36 |
10 |
38 |
|
Summa |
16 |
79 |
18 |
79 |
18 |
81 |
|
Totalsumma |
95 |
97 |
99 |
|||
Uppskattning av antalet kontraktsanställda (uttryckt i heltidsekvivalenter) och utsända nationella experter
|
Kontraktsanställda |
2016 |
2015 |
|
FG IV |
3 |
3 |
|
FG III |
4 |
4 |
|
FG II |
5 |
5 |
|
FG I |
2 |
2 |
|
Totalt FG |
14 |
14 |
|
Utsända nationella experter |
1 |
1 |
|
Summa |
15 |
15 |