This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 32016B0330(01)
Statement of revenue and expenditure of the European Centre for the Development of Vocational Training (Cedefop) for the financial year 2016
Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiskt centrum för utveckling av yrkesutbildning (Cedefop) för budgetåret 2016
Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiskt centrum för utveckling av yrkesutbildning (Cedefop) för budgetåret 2016
EUT C 113, 30.3.2016, p. 1–5
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
|
30.3.2016 |
SV |
Europeiska unionens officiella tidning |
C 113/1 |
Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiskt centrum för utveckling av yrkesutbildning (Cedefop) för budgetåret 2016
(2016/C 113/01)
En detaljerad beskrivning av budgeten återfinns på webbplatsen för Cedefop
INKOMSTER
|
Avdelning Kapitel |
Rubrik |
Budgetår 2016 |
Budgetår 2015 |
Budgetår 2014 |
|
1 |
||||
|
BIDRAG FRÅN EUROPEISKA GEMENSKAPEN |
||||
|
1 0 |
BIDRAG FRÅN EUROPEISKA GEMENSKAPEN |
17 434 000 |
17 434 000 |
16 333 900,— |
|
|
Avdelning 1 – Totalt |
17 434 000 |
17 434 000 |
16 333 900,— |
|
2 |
||||
|
DIVERSE INKOMSTER |
||||
|
2 0 |
INKOMSTER FRÅN FÖRSÄLJNING AV LÖS OCH FAST EGENDOM |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
2 1 |
INKOMSTER FRÅN UTHYRNING |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
2 2 |
INKOMSTER FRÅN TJÄNSTER SOM TILLHANDAHÅLLS MOT BETALNING |
10 000 |
10 000 |
10 043,— |
|
2 3 |
ÅTERBETALNING AV DIVERSE UTGIFTER (ÖRONMÄRKTA INKOMSTER) |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
2 4 |
GÅVOR OCH LEGAT |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
2 5 |
AVKASTNING PÅ INVESTERAT KAPITAL, BANKRÄNTOR OCH ANDRA RÄNTOR; KURSVINSTER |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
|
Avdelning 2 – Totalt |
10 000 |
10 000 |
10 043,— |
|
3 |
||||
|
BIDRAG FRÅN ICKE-MEDLEMSSTATER (ÖRONMÄRKTA INKOMSTER) |
||||
|
3 0 |
BIDRAG FRÅN ISLAND |
15 691 |
13 947 |
0,— |
|
3 1 |
BIDRAG FRÅN NORGE |
460 258 |
498 613 |
509 070,— |
|
3 2 |
ÖVRIGA BIDRAG FRÅN KOMMISSIONEN |
100 000 |
400 000 |
600 000,— |
|
3 3 |
DIVERSE ÖRONMÄRKTA INKOMSTER |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
|
Avdelning 3 – Totalt |
575 949 |
912 560 |
1 109 070,— |
|
|
TOTALSUMMA |
18 019 949 |
18 356 560 |
17 453 013,— |
UTGIFTER
|
Avdelning Kapitel |
Rubrik |
Anslag 2016 |
Anslag 2015 |
Genomförande 2014 |
|||
|
Åtaganden |
Betalningar |
Åtaganden |
Betalningar |
Åtaganden |
Betalningar |
||
|
1 |
|||||||
|
PERSONAL |
|||||||
|
1 1 |
LÖNER OCH ERSÄTTNINGAR |
9 660 000 |
9 660 000 |
9 700 000 |
9 700 000 |
9 174 525,— |
9 174 525,— |
|
1 2 |
UTGIFTER I SAMBAND MED PERSONALREKRYTERING |
175 000 |
175 000 |
185 000 |
185 000 |
216 337,— |
167 629,— |
|
1 3 |
TJÄNSTE- OCH FÖRRÄTTNINGSRESOR |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
75 591,— |
71 289,— |
|
1 4 |
SOCIAL OCH MEDICINSK INFRASTRUKTUR |
160 000 |
160 000 |
165 000 |
165 000 |
132 283,— |
116 249,— |
|
1 5 |
UTBILDNING |
150 000 |
150 000 |
150 000 |
150 000 |
125 903,— |
80 046,— |
|
1 6 |
EXTERNA TJÄNSTER |
106 000 |
106 000 |
111 000 |
111 000 |
90 850,— |
80 890,— |
|
1 7 |
MOTTAGNINGAR OCH EVENEMANG |
19 000 |
19 000 |
19 000 |
19 000 |
17 212,— |
15 886,— |
|
|
Avdelning 1 – Totalt |
10 370 000 |
10 370 000 |
10 430 000 |
10 430 000 |
9 832 702,— |
9 706 515,— |
|
2 |
|||||||
|
INFRASTRUKTUR OCH DRIFTSUTGIFTER |
|||||||
|
2 0 |
HYRA AV BYGGNADER OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED |
676 000 |
676 000 |
670 000 |
670 000 |
644 524,— |
597 952,— |
|
2 1 |
INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSTEKNIK |
578 900 |
578 900 |
515 000 |
515 000 |
625 284,— |
395 418,— |
|
2 2 |
LÖS EGENDOM OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED |
93 000 |
93 000 |
68 000 |
68 000 |
129 066,— |
91 150,— |
|
2 3 |
LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER |
109 000 |
109 000 |
117 000 |
117 000 |
95 074,— |
76 174,— |
|
2 4 |
PORTO OCH TELEKOMMUNIKATIONER |
168 100 |
168 100 |
190 000 |
190 000 |
265 076,— |
176 801,— |
|
2 5 |
ADMINISTRATIVA MÖTEN |
12 000 |
12 000 |
10 000 |
10 000 |
12 700,— |
8 352,— |
|
2 6 |
KONTINUITETSPLAN |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
0,— |
0,— |
|
|
Avdelning 2 – Totalt |
1 637 000 |
1 637 000 |
1 570 000 |
1 570 000 |
1 771 724,— |
1 345 847,— |
|
3 |
|||||||
|
DRIFTSUTGIFTER |
|||||||
|
3 0 |
ÖVERGRIPANDE VERKSAMHET |
260 000 |
260 000 |
330 000 |
330 000 |
228 581,— |
222 376,— |
|
3 1 |
ICKE-MEDLEMSSTATERS DELTAGANDE I GENOMFÖRANDET AV DET OPERATIVA ARBETSPROGRAMMET |
100 000 |
100 000 |
400 000 |
400 000 |
0,— |
1 113 375,— |
|
3 2 |
KOMPETENS OCH ARBETSMARKNAD |
1 400 000 |
1 400 000 |
1 712 000 |
1 712 000 |
2 695 439,— |
1 944 412,— |
|
3 3 |
YRKESUTBILDNINGSSYSTEM OCH YRKESUTBILDNINGSINSTITUTIONER |
2 240 000 |
2 240 000 |
1 554 000 |
1 554 000 |
1 917 203,— |
1 692 208,— |
|
3 4 |
LÄRANDE OCH ANSTÄLLBARHET |
1 340 000 |
1 340 000 |
1 638 000 |
1 638 000 |
0,— |
0,— |
|
3 5 |
KOMMUNIKATION |
672 949 |
672 949 |
722 560 |
722 560 |
645 828,— |
528 085,— |
|
|
Avdelning 3 – Totalt |
6 012 949 |
6 012 949 |
6 356 560 |
6 356 560 |
5 487 051,— |
5 500 456,— |
|
|
TOTALSUMMA |
18 019 949 |
18 019 949 |
18 356 560 |
18 356 560 |
17 091 477,— |
16 552 818,— |
Tjänsteförteckning
|
Tjänstegrupp och lönegrad |
2015 |
2016 |
||||
|
Tillsatta tjänster 31.12.2014 |
Beviljade tjänster |
Beviljade tjänster |
||||
|
Fasta tjänster |
Tillfälliga tjänster |
Fasta tjänster |
Tillfälliga tjänster |
Fasta tjänster |
Tillfälliga tjänster |
|
|
AD 16 |
|
|
|
|
|
|
|
AD 15 |
|
1 |
|
1 |
|
1 |
|
AD 14 |
|
1 |
|
1 |
|
1 |
|
AD 13 |
|
2 |
|
2 |
|
2 |
|
AD 12 |
6 |
3 |
5 |
3 |
4 |
4 |
|
AD 11 |
|
9 |
|
9 |
|
10 |
|
AD 10 |
|
7 |
|
8 |
|
10 |
|
AD 9 |
|
4 |
|
4 |
|
5 |
|
AD 8 |
|
5 |
|
5 |
|
5 |
|
AD 7 |
|
6 |
|
6 |
|
4 |
|
AD 6 |
|
4 |
|
5 |
|
2 |
|
AD 5 |
|
|
|
|
|
|
|
Totalt lönekategori AD |
6 |
42 |
5 |
44 |
4 |
44 |
|
AST 11 |
|
|
|
|
|
1 |
|
AST 10 |
1 |
2 |
1 |
2 |
1 |
1 |
|
AST 9 |
|
2 |
|
2 |
|
2 |
|
AST 8 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
|
AST 7 |
1 |
6 |
1 |
6 |
3 |
7 |
|
AST 6 |
4 |
3 |
4 |
3 |
4 |
5 |
|
AST 5 |
4 |
6 |
4 |
6 |
2 |
6 |
|
AST 4 |
|
9 |
|
10 |
|
10 |
|
AST 3 |
|
4 |
|
4 |
|
|
|
AST 2 |
|
1 |
|
|
|
|
|
AST 1 |
|
|
|
|
|
|
|
Totalt lönekategori AST |
12 |
35 |
12 |
35 |
12 |
34 |
|
Totalt |
18 |
77 |
17 |
79 |
16 |
78 |