Avdelning

Kapitel

Rubrik

Budgetår 2016

Budgetår 2015

Budgetår 2014

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

1 1 0

EURATOMS BIDRAG TILL DRIFTSUTGIFTER

275 475 092

500 000 000

338 355 057

342 923 056

679 790 382,68

379 973 637,68

1 1 1

ÅTERBETALNING FRÅN TIDIGARE ÅRS DRIFTSUTGIFTER

—

27 260 845,87

—

19 811 838,68

0,—

8 439,33

KAPITEL 1 1 – TOTALT

275 475 092

527 260 845,87

338 355 057

362 734 894,68

679 790 382,68

379 982 077,01

1 2 0

EURATOMS BIDRAG TILL ADMINISTRATIVA UTGIFTER

44 737 000

44 737 000

43 860 000

43 754 912

41 127 422,32

41 127 422,32

1 2 1

ÅTERBETALNING FRÅN TIDIGARE ÅRS DRIFTSUTGIFTER

1 028 046,01

1 028 046,01

2 998 461,14

2 998 461,14

1 872 577,60

1 872 577,60

KAPITEL 1 2 – TOTALT

45 765 046,01

45 765 046,01

46 858 461,14

46 753 373,14

42 999 999,92

42 999 999,92

Avdelning 1 – Totalt

321 240 138,01

573 025 891,88

385 213 518,14

409 488 267,82

722 790 382,60

422 982 076,93

2 1

ÅRLIGA MEDLEMSAVGIFTER

4 600 000

4 600 000

4 390 000

4 390 000

4 400 000,—

4 369 500

Avdelning 2 – Totalt

4 600 000

4 600 000

4 390 000

4 390 000

4 400 000,—

4 369 500

3 1

BIDRAG FRÅN ITERS VÄRDSTAT

130 000 000

120 000 000

64 000 000

77 000 000

170 000 000,—

123 000 000

Avdelning 3 – Totalt

130 000 000

120 000 000

64 000 000

77 000 000

170 000 000,—

123 000 000

4 1

DIVERSE INKOMSTER

p.m.

p.m.

164 905,74

164 905,74

160 982,09

160 982,09

Avdelning 4 – Totalt

p.m.

p.m.

164 905,74

164 905,74

160 982,09

160 982,09

5 1

ÖVRIGA INKOMSTER

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

p.m.

5 2

INKOMSTER FRÅN ITERORGANISATIONENS RESERVFOND

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

p.m.

Avdelning 5 – Totalt

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

p.m.

TOTALSUMMA

455 840 138,01

697 625 891,88

453 768 423,88

491 043 173,56

897 351 364,69

550 512 559,02

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Anslag 2016

Anslag 2015

Genomförande 2014

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

1 1

PERSONALUTGIFTER I TJÄNSTEFÖRTECKNINGEN

26 800 000

26 800 000

25 200 000

25 200 000

24 115 982,01

24 114 377,20

1 2

UTGIFTER FÖR EXTERN PERSONAL (KONTRAKTSANSTÄLLDA, INHYRD PERSONAL OCH NATIONELLA EXPERTER)

8 400 000

8 400 000

7 950 000

7 950 000

7 714 500,—

7 523 804,09

1 3

TJÄNSTEUPPDRAG OCH TJÄNSTERESOR

2 100 000

2 100 000

2 302 905,74

2 302 905,74

1 800 000,—

1 683 121,92

1 4

DIVERSE UTGIFTER FÖR ANSTÄLLNING OCH OMPLACERING AV PERSONAL

760 000

760 000

770 000

770 000

547 000,—

480 252,28

1 5

REPRESENTATION

10 000

10 000

10 000

10 000

12 000,—

4 586,12

1 6

UTBILDNING

817 000

817 000

810 000

810 000

690 000,—

427 107,41

1 7

ÖVRIGA UTGIFTER FÖR PERSONALFÖRVALTNING

1 860 000

1 860 000

1 750 000

1 750 000

1 560 000,—

1 291 114,72

1 8

PRAKTIKPLATSER

60 000

60 000

45 100

45 100

59 500,—

54 087,20

Avdelning 1 – Totalt

40 807 000

40 807 000

38 838 005,74

38 838 005,74

36 498 982,01

35 578 450,94

2 1

HYRA AV BYGGNADER OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER

1 245 000

1 245 000

1 243 000

1 243 000

1 240 000,—

251 680,50

2 2

INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSTEKNIK

2 816 000

2 816 000

2 811 900

2 811 900

3 074 433,31

2 068 990,18

2 3

LÖS EGENDOM OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER

213 000

213 000

185 000

185 000

425 000,—

19 011,73

2 4

EVENEMANG OCH KOMMUNIKATION

425 000

425 000

267 000

267 000

380 000,—

196 244,41

2 5

LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER

1 272 000

1 272 000

1 170 000

1 170 000

1 188 542,—

572 211,31

2 6

PORTO OCH TELEKOMMUNIKATIONER

355 000

355 000

350 000

350 000

382 000,—

14 896,31

2 7

UTGIFTER FÖR FORMELLA OCH ANDRA MÖTEN

367 000

367 000

400 000

400 000

395 000,—

189 513,98

Avdelning 2 – Totalt

6 693 000

6 693 000

6 426 900

6 426 900

7 084 975,31

3 312 548,42

3 1

ITERS UPPBYGGNAD INKLUSIVE FÖRBEREDELSE AV BYGGPLATSEN

255 632 138,01

499 925 891,88

315 309 818,14

342 278 267,82

660 273 286,92

344 394 116,32

3 2

TEKNIK FÖR ITER

11 500 000

17 000 000

12 843 700

12 000 000

10 104 235,02

5 904 901,48

3 3

TEKNIK FÖR STRATEGIN MED BREDARE INRIKTNING OCH DEMO

6 708 000

9 200 000

11 850 000

9 500 000

11 112 407,65

5 444 868,07

3 4

ÖVRIGA UTGIFTER

4 500 000

4 000 000

4 500 000

5 000 000

2 257 013,09

911 845,27

3 5

UPPBYGGNAD AV ITER - ANSLAG FRÅN VÄRDSTATEN FÖR ITER

130 000 000

120 000 000

64 000 000

77 000 000

191 157 847,27

107 070 564,29

3 6

ANSLAG FRÅN TREDJE PARTER FÖR UTGIFTER TILL SÄRSKILT ÄNDAMÅL

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

Avdelning 3 – Totalt

408 340 138,01

650 125 891,88

408 503 518,14

445 778 267,82

874 904 789,95

463 726 295,43

TOTALSUMMA

455 840 138,01

697 625 891,88

453 768 423,88

491 043 173,56

918 488 747,27

502 617 294,79

Tjänstegrupp och lönegrad

2016

2015

2014

Fasta tjänster

Tillfälliga tjänster

Fasta tjänster

Tillfälliga tjänster

Fasta tjänster

Tillfälliga tjänster

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

—

1

AD 14

1

—

—

—

—

—

AD 13

14

5

13

4

11

3

AD 12

16

8

17

8

18

9

AD 11

5

19

5

12

3

12

AD 10

3

27

3

30

7

28

AD 9

1

20

2

18

3

12

AD 8

—

34

—

20

2

18

AD 7

—

47

—

57

—

65

AD 6

—

40

—

30

—

24

AD 5

—

—

—

—

—

2

Totalt lönekategori AD

40

201

40

180

44

174

AST 11

3

—

3

—

4

—

AST 10

3

—

3

—

3

—

AST 9

3

—

3

—

3

—

AST 8

1

—

1

—

—

—

AST 7

3

—

1

—

—

—

AST 6

1

3

2

2

1

—

AST 5

1

13

3

9

6

7

AST 4

—

11

—

14

—

18

AST 3

—

—

—

1

1

1

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Totalt lönekategori AST

15

27

16

26

18

26

Totalt

55

228

56

206

62

200

Totalsumma

283

262

262

Kontraktsanställda

2016

2015

FG IV

106

106

FG III

50

50

FG II

24

24

FG I

—

—

Totalt FG

180

180

Utstationerade nationella experter

4

4

Totalt

184

184