Avdelning

Kapitel

Rubrik

Budgetåret 2014

Budgetåret 2013

Budgetåret 2012

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

1 1 0

EURATOMS BIDRAG TILL DRIFTSUTGIFTER

679 790 382,68

527 738 253,68

865 510 000

205 612 495,—

1 067 900 000,—

222 239 530,—

1 1 1

ÅTERBETALNING FRÅN TIDIGARE ÅRS DRIFTSUTGIFTER

0,—

8 439,33

49 675 084,88

0,—

19 898 818,11

KAPITEL 1 1 TOTALT

679 790 382,68

527 746 693,01

865 510 000

255 287 579,88

1 067 900 000,—

242 138 348,11

1 2 0

EURATOMS BIDRAG TILL ADMINISTRATIVA UTGIFTER

41 127 422,32

41 127 422,32

39 390 000,—

39 390 000,—

39 000 000,—

39 000 000,—

1 2 1

ÅTERBETALNING FRÅN TIDIGARE ÅRS DRIFTSUTGIFTER

1 872 577,68

1 872 577,68

2 458 177,38

2 458 177,38

10 045 342,88

10 045 342,88

KAPITEL 1 2 TOTALT

43 000 000,—

43 000 000,—

41 848 177,38

41 848 177,38

49 045 342,88

49 045 342,88

Avdelning 1 – Totalt

722 790 382,68

570 746 693,01

907 358 177,38

297 135 757,26

1 116 945 342,88

291 183 690,99

2 1

ÅRLIG MEDLEMSAVGIFT

4 400 000,—

4 400 000,—

4 300 000,—

4 300 000,—

3 900 000,—

4 179 387,86

Avdelning 2 – Totalt

4 400 000,—

4 400 000,—

4 300 000,—

4 300 000,—

3 900 000,—

4 179 387,86

3 1

BIDRAG FRÅN ITERS VÄRDSTAT

170 000 000,—

123 000 000,—

105 000 000,—

130 000 000,—

141 200 000,—

84 000 000,—

Avdelning 3 – Totalt

170 000 000,—

123 000 000,—

105 000 000,—

130 000 000,—

141 200 000,—

84 000 000,—

4 1

DIVERSE INKOMSTER

p.m.

p.m.

87 129,27

87 129,27

1 016 543,02

75 338,05

Avdelning 4 – Totalt

p.m.

p.m.

87 129,27

87 129,27

1 016 543,02

75 338,05

5 1

INKOMSTER AVSATTA FÖR SÄRSKILT ÄNDAMÅL

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

23 259,88

Avdelning 5 – Totalt

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

23 259,88

TOTALSUMMA

897 190 382,68

698 146 693,01

1 016 745 306,65

431 522 886,53

1 263 061 885,90

379 461 676,78

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Anslag 2014

Anslag 2013

Genomförande 2012

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

1 1

PERSONALUTGIFTER I TJÄNSTEFÖRTECKNINGEN

23 880 000,—

23 880 000,—

23 780 200,—

23 780 200,—

21 650 000,—

21 395 523,83

1 2

UTGIFTER FÖR EXTERN PERSONAL (KONTRAKTSANSTÄLLDA, INHYRD PERSONAL OCH NATIONELLA EXPERTER)

7 477 000,—

7 477 000,—

7 457 000,—

7 457 000,—

6 425 000,—

5 918 694,41

1 3

TJÄNSTEUPPDRAG OCH TJÄNSTERESOR

1 700 000,—

1 700 000,—

1 700 000,—

1 700 000,—

1 700 000,—

1 411 857,21

1 4

DIVERSE UTGIFTER FÖR ANSTÄLLNING OCH OMPLACERING AV PERSONAL

744 000,—

744 000,—

730 000,—

730 000,—

905 599,43

713 311,—

1 5

REPRESENTATION

15 000,—

15 000,—

16 000,—

16 000,—

14 000,—

7 478,76

1 6

UTBILDNING

803 000,—

803 000,—

788 000,—

788 000,—

685 950,—

350 223,67

1 7

ÖVRIGA UTGIFTER FÖR PERSONALFÖRVALTNING

1 217 000,—

1 217 000,—

1 193 800,—

1 193 800,—

1 288 933,51

937 188,37

1 8

PRAKTIKPLATSER

48 000,—

48 000,—

48 000,—

48 000,—

32 130,98

32 130,98

Avdelning 1 – Totalt

35 884 000,—

35 884 000,—

35 713 000,—

35 713 000,—

32 701 613,92

30 766 408,23

2 1

HYRA AV BYGGNADER OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER

1 178 000,—

1 178 000,—

1 175 000,—

1 175 000,—

1 117 469,95

472 002,17

2 2

INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSTEKNIK

3 000 000,—

3 000 000,—

2 980 000,—

2 980 000,—

4 439 190,03

1 873 978,34

2 3

LÖS EGENDOM OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER

476 000,—

476 000,—

467 000,—

467 000,—

701 828,10

317 843,37

2 4

EVENEMANG OCH KOMMUNIKATION

300 000,—

300 000,—

130 000,—

130 000,—

295 818,90

35 331,40

2 5

LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER

1 326 000,—

1 326 000,—

1 300 000,—

1 300 000,—

1 247 597,52

656 605,78

2 6

PORTO OCH TELEKOMMUNIKATIONER

372 000,—

372 000,—

365 000,—

365 000,—

368 000,—

141 423,12

2 7

UTGIFTER FÖR FORMELLA OCH ANDRA MÖTEN

464 000,—

464 000,—

445 000,—

445 000,—

414 728,57

319 193,79

Avdelning 2 – Totalt

7 116 000,—

7 116 000,—

6 862 000,—

6 862 000,—

8 584 633,07

3 816 377,97

3 1

ITERS UPPBYGGNAD INKLUSIVE FÖRBEREDELSE AV BYGGPLATSEN

650 098 382,68

506 486 693,01

852 982 058,65

235 817 886,53

1 076 561 001,12

234 089 854,69

3 2

TEKNIK FÖR ITER OCH DEMO

18 022 000,—

12 000 000,—

9 446 368,—

10 500 000,—

1 045 362,—

3 415 089,22

3 3

TEKNIK FÖR STRATEGIN MED BREDARE INRIKTNING OCH DEMO

11 870 000,—

10 760 000,—

4 122 180,—

9 530 000,—

1 183 664,69

3 054 311,44

3 4

ÖVRIGA UTGIFTER

4 200 000,—

2 900 000,—

2 619 700,—

3 100 000,—

1 567 014,32

1 117 881,19

3 5

UPPBYGGNAD AV ITER – ANSLAG FRÅN VÄRDSTATEN FÖR ITER

170 000 000,—

123 000 000,—

105 000 000,—

130 000 000,—

180 546 199,44

80 182 102,26

3 6

ANSLAG FRÅN TREDJE PARTER FÖR UTGIFTER TILL SÄRSKILT ÄNDAMÅL

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

Avdelning 3 – Totalt

854 190 382,68

655 146 693,01

974 170 306,65

388 947 886,53

1 260 903 241,57

321 859 238,80

TOTALSUMMA

897 190 382,68

698 146 693,01

1 016 745 306,65

431 522 886,53

1 302 189 488,56

356 442 025,—

Tjänstegrupp och lönegrad

2014

2013

2012

Fasta tjänster

Tillfälliga tjänster

Fasta tjänster

Tillfälliga tjänster

Fasta tjänster

Tillfälliga tjänster

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

—

1

AD 14

—

—

—

—

—

—

AD 13

11

3

9

2

9

2

AD 12

18

9

18

10

15

10

AD 11

3

12

5

12

5

7

AD 10

7

28

6

32

6

26

AD 9

3

12

4

15

5

26

AD 8

2

18

1

16

3

15

AD 7

—

65

1

65

1

45

AD 6

—

24

—

19

—

40

AD 5

—

2

—

2

—

2

Totalt lönekategori AD

44

174

44

174

44

174

AST 11

4

—

4

—

4

—

AST 10

3

—

2

—

2

—

AST 9

3

—

4

—

3

—

AST 8

—

—

—

—

1

—

AST 7

—

—

—

—

—

—

AST 6

1

—

1

—

1

—

AST 5

6

7

5

4

4

4

AST 4

—

18

—

17

1

11

AST 3

1

1

2

5

2

11

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Totalt lönekategori AST

18

26

18

26

18

26

Totalt

62

200

62

200

62

200

Totalsumma

262

262

262