Avdelning

Kapitel

Rubrik

Budgetåret 2014

Budgetåret 2013

Budgetåret 2012

9 0 1

Subvention från Europeiska unionens allmänna budget

32 449 671

32 358 660

32 298 563,—

9 0 2

Övriga

p.m.

9 0 3

Bidrag till främjande av ökad användning av gemensamma utredningsgrupper

p.m.

p.m.

0,—

9 0 4

Deltagande i brottsbekämpningsprogram (Epoc)

p.m.

p.m.

335 436,—

KAPITEL 9 0 TOTALT

32 449 671

32 358 660

32 633 999,—

Avdelning 9 – Totalt

32 449 671

32 358 660

32 633 999,—

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Anslag 2014

Anslag 2013

Genomförande 2012

1 1

AKTIVT SYSSELSATT PERSONAL

16 490 331

17 057 826

16 026 755,—

1 3

TJÄNSTERESOR

86 840

83 340

67 161,—

1 4

SOCIAL OCH MEDICINSK INFRASTRUKTUR

123 000

114 000

104 322,—

1 5

EXTERNA TJÄNSTER

189 021

1 6

SOCIALA TJÄNSTER

72 000

72 000

70 042,—

1 7

REPRESENTATIONSKOSTNADER OCH INTERNA MÖTEN

3 800

6 000

4 775,—

Avdelning 1 – Totalt

16 964 992

17 333 166

16 273 055,—

2 0

FASTIGHETSHYRA OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER

4 855 200

5 588 600

5 510 549,—

2 1

DATABEHANDLING

376 900

540 800

667 803,—

2 2

RÖRLIGA TILLGÅNGAR OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER

89 500

107 000

93 048,—

2 3

LÖPANDE ADMINISTRATIVA KOSTNADER

129 000

74 000

48 150,—

2 4

KOSTNADER FÖR PORTO, TELEKOMMUNIKATIONER OCH DATAINFRASTRUKTUR

1 069 900

963 800

1 851 880,—

2 5

PROJEKTET FÖR EUROJUSTS NYA LOKALER

907 200

Avdelning 2 – Totalt

7 427 700

7 274 200

8 171 430,—

3 0

MÖTEN, SEMINARIER, UTBILDNING OCH REPRESENTATION

2 034 000

2 319 669

2 116 289,—

3 1

OPERATIVA UPPDRAG OCH EXPERTUPPDRAG

1 814 401

1 797 000

1 561 003,—

3 2

PR OCH PUBLIKATIONER

263 000

296 000

367 347,—

3 3

KOSTNADER FÖR DATA OCH DOKUMENTATION

2 500 178

2 543 225

3 046 260,—

3 4

ÖVERSÄTTNINGAR FÖR ARBETEN MED FALL

150 000

150 000

84 061,—

3 5

KOSTNADER FÖR EUROPEISKA RÄTTSLIGA NÄTVERKETS PROJEKT, MÖTEN OCH REPRESENTATION

464 000

464 000

523 762,—

3 6

KOSTNADER FÖR GEMENSAMMA TILLSYNSMYNDIGHETENS MÖTEN OCH REPRESENTATION

46 400

46 400

47 380,—

3 7

MÖTEN I GEMENSAMMA UTREDNINGSGRUPPER OCH TILLHÖRANDE UTGIFTER

705 000

55 000

54 667,—

3 8

UTGIFTER FÖR MÖTEN OM FOLKMORD OCH ÖVRIGA UTGIFTER

80 000

80 000

53 309,—

Avdelning 3 – Totalt

8 056 979

7 751 294

7 854 078,—

4 0

GEMENSAMMA PROJEKT EUROJUST-KOMMISSIONEN

—

—

335 436,—

4 1

DELTAGANDE I BROTTSBEKÄMPNINGSPROGRAM

—

—

Avdelning 4 – Totalt

—

—

335 436,—

TOTALSUMMA

32 449 671

32 358 660

32 633 999,—

Tjänstegrupp och lönegrad

Tjänster

2012

2013

2014

Godkänt i budget

Godkänt i budget

Godkänt i budget

Fast anställda

Tillfälligt anställda

Fast anställda

Tillfälligt anställda

Fast anställda

Tillfälligt anställda

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

1

—

1

—

1

AD 13

—

1

—

1

—

1

AD 12

—

1

—

1

—

—

AD 11

—

—

—

—

—

—

AD 10

—

6

—

6

—

6

AD 9

—

3

—

3

—

5

AD 8

—

16

—

17

—

15

AD 7

—

16

—

15

—

21

AD 6

—

30

—

30

—

23

AD 5

—

5

—

7

—

5

Delsumma AD

—

79

—

81

—

77

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

1

—

1

—

1

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

—

—

AST 6

—

—

—

—

—

—

AST 5

—

2

—

2

—

5

AST 4

—

32

—

32

—

47

AST 3

—

56

—

54

—

48

AST 2

—

38

—

38

—

31

AST 1

—

5

—

5

—

0

Delsumma AST

—

134

—

132

—

132

Totalsumma

—

213

—

213

—

209

Personal totalt

213

213

209

Kontraktsanställda

2012

2013

2014

FG IV

4

5

5

FG III

4

9

5

FG II

15

14

12

FG I

6

4

4

Totalt FG

29

32

26

Utsända nationella experter

18

35

35

Totalt

47

67

61