This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 32014B0328(09)
Statement of revenue and expenditure of the Community Plant Variety Office for the financial year 2014
Sammanställning över inkomster och utgifter för Gemenskapens växtsortsmyndighet för budgetåret 2014
Sammanställning över inkomster och utgifter för Gemenskapens växtsortsmyndighet för budgetåret 2014
EUT C 90, 28.3.2014, p. 51–56
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2014
|
28.3.2014 |
SV |
Europeiska unionens officiella tidning |
C 90/51 |
Sammanställning över inkomster och utgifter för Gemenskapens växtsortsmyndighet för budgetåret 2014
(2014/C 90/09)
INKOMSTER
|
Avdelning Kapitel |
Rubrik |
Budgetåret 2014 |
Budgetåret 2013 |
Budgetåret 2012 |
|
1 |
||||
|
INKOMSTER |
||||
|
1 0 |
INKOMSTER FRÅN AVGIFTER |
11 812 000 |
12 460 000 |
12 634 982,50 |
|
|
Avdelning 1 – Totalt |
11 812 000 |
12 460 000 |
12 634 982,50 |
|
2 |
||||
|
BIDRAG |
||||
|
2 0 |
BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
|
Avdelning 2 – Totalt |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
3 |
||||
|
RESERVER |
||||
|
3 0 |
RESERVER FÖR UNDERSKOTT |
1 898 000 |
1 562 000 |
1 411 894,39 |
|
|
Avdelning 3 – Totalt |
1 898 000 |
1 562 000 |
1 411 894,39 |
|
5 |
||||
|
INKOMSTER FRÅN ADMINISTRATIV VERKSAMHET |
||||
|
5 0 |
INKOMSTER FRÅN ADMINISTRATIV VERKSAMHET |
12 000 |
12 000 |
4 611,48 |
|
|
Avdelning 5 – Totalt |
12 000 |
12 000 |
4 611,48 |
|
6 |
||||
|
INKOMSTER FRÅN TJÄNSTER SOM TILLHANDAHÅLLITS MOT BETALNING |
||||
|
6 0 |
INKOMSTER FRÅN FÖRSÄLJNINGEN AV DEN OFFICIELLA TIDSKRIFTEN |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
|
Avdelning 6 – Totalt |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
9 |
||||
|
DIVERSE INKOMSTER |
||||
|
9 1 |
BANKRÄNTOR |
250 000 |
150 000 |
316 869,30 |
|
9 2 |
GÅVOR OCH DONATIONER |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
9 3 |
PROGRAMMET MED FLERA STÖDMOTTAGARE |
200 000 |
200 000 |
196 783,— |
|
|
Avdelning 9 – Totalt |
450 000 |
350 000 |
513 652,30 |
|
|
TOTALSUMMA |
14 172 000 |
14 384 000 |
14 565 140,67 |
UTGIFTER
|
Avdelning Kapitel |
Rubrik |
Anslag 2014 |
Anslag 2013 |
Genomförande 2012 |
|||
|
Åtaganden |
Betalningar |
Åtaganden |
Betalningar |
Åtaganden |
Betalningar |
||
|
1 |
|||||||
|
PERSONER SOM ÄR KNUTNA TILL VÄXTSORTSMYNDIGHETEN |
|||||||
|
1 1 |
PERSONAL I AKTIV TJÄNST |
5 985 000 |
5 985 000 |
5 898 000 |
5 898 000 |
5 213 175,32 |
5 213 175,32 |
|
1 2 |
PERSONALENS FORTBILDNING |
100 000 |
100 000 |
110 000 |
110 000 |
87 403,95 |
87 403,95 |
|
1 3 |
TJÄNSTERESOR |
240 000 |
240 000 |
240 000 |
240 000 |
230 994,86 |
230 994,86 |
|
1 4 |
YTTERLIGARE TJÄNSTER |
20 000 |
20 000 |
92 000 |
92 000 |
7 331,24 |
7 331,24 |
|
1 5 |
SOCIALA INSATSER |
15 000 |
15 000 |
17 000 |
17 000 |
11 740,09 |
11 740,09 |
|
1 7 |
MOTTAGNINGS- OCH REPRESENTATIONSKOSTNADER |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
6 388,64 |
6 388,64 |
|
|
Avdelning 1 – Totalt |
6 370 000 |
6 370 000 |
6 367 000 |
6 367 000 |
5 557 034,10 |
5 557 034,10 |
|
2 |
|||||||
|
BYGGNADER, UTRUSTNING OCH DIVERSE DRIFTSUTGIFTER |
|||||||
|
2 0 |
INVESTERINGAR I FAST EGENDOM |
400 000 |
400 000 |
300 000 |
300 000 |
200 340,70 |
200 340,70 |
|
2 1 |
DATABEHANDLING |
350 000 |
350 000 |
350 000 |
350 000 |
314 603,40 |
314 603,40 |
|
2 2 |
LÖS EGENDOM OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED |
70 000 |
70 000 |
70 000 |
70 000 |
27 299,74 |
27 299,74 |
|
2 3 |
LÖPANDE ADMINISTRATION |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
87 857,78 |
87 857,78 |
|
2 4 |
PORTO OCH TELEKOMMUNIKATIONER |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
84 167,32 |
84 167,32 |
|
2 5 |
MÖTEN OCH KALLELSER |
330 000 |
330 000 |
330 000 |
330 000 |
196 330,94 |
196 330,94 |
|
2 6 |
INTERN REVISION OCH UTVÄRDERINGAR |
150 000 |
150 000 |
150 000 |
150 000 |
75 575,59 |
75 575,59 |
|
|
Avdelning 2 – Totalt |
1 500 000 |
1 500 000 |
1 400 000 |
1 400 000 |
986 175,47 |
986 175,47 |
|
3 |
|||||||
|
DRIFTSKOSTNADER |
|||||||
|
3 0 |
AVGIFTER TILL PROVNINGSMYNDIGHETERNA |
6 350 000 |
5 400 000 |
7 500 000 |
5 700 000 |
6 146 034,14 |
4 667 301,89 |
|
3 1 |
UNDERHÅLL AV REFERENSSAMLINGAR |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
0,— |
0,— |
|
3 2 |
INKÖP AV ÖVRIGA PROVNINGSRAPPORTER |
312 000 |
312 000 |
332 000 |
327 000 |
272 160,— |
267 600,— |
|
3 3 |
PRÖVNING AV SORTBENÄMNINGAR |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
0,— |
0,— |
|
3 4 |
PUBLIKATIONER OCH UTVÄRDERINGAR |
150 000 |
150 000 |
150 000 |
150 000 |
92 009,36 |
61 211,92 |
|
3 5 |
TEKNISKA STUDIER, UNDERSÖKNINGAR OCH SAMRÅD |
400 000 |
150 000 |
400 000 |
150 000 |
218 616,— |
85 231,— |
|
3 6 |
SÄRSKILDA RÅDGIVARE |
90 000 |
90 000 |
90 000 |
90 000 |
20 641,32 |
36 195,42 |
|
3 7 |
PROGRAMMET MED FLERA STÖDMOTTAGARE |
200 000 |
200 000 |
200 000 |
200 000 |
81 579,64 |
80 602,09 |
|
|
Avdelning 3 – Totalt |
7 502 000 |
6 302 000 |
8 672 000 |
6 617 000 |
6 831 040,46 |
5 198 142,32 |
|
10 |
|||||||
|
ÖVRIGA UTGIFTER |
|||||||
|
10 0 |
PRELIMINÄRA ANSLAG |
— |
— |
— |
— |
0,— |
0,— |
|
10 1 |
RESERVER FÖR OFÖRUTSEDDA UTGIFTER |
— |
— |
— |
— |
0,— |
0,— |
|
10 2 |
BIDRAG TILL ÖVERSÄTTNINGSCENTRUM |
— |
— |
— |
— |
0,— |
0,— |
|
10 3 |
ÅTERBETALNING AV EUROPEISKA UNIONENS BIDRAG |
— |
— |
— |
— |
0,— |
0,— |
|
|
Avdelning 10 – Totalt |
— |
— |
— |
— |
0,— |
0,— |
|
|
TOTALSUMMA |
15 372 000 |
14 172 000 |
16 439 000 |
14 384 000 |
13 374 250,03 |
11 741 351,89 |
Tjänsteförteckning
|
Tjänstegrupp och lönegrad |
2013 |
2014 |
||
|
Fasta tjänster |
Tillfälliga tjänster |
Fasta tjänster |
Tillfälliga tjänster |
|
|
AD 16 |
— |
— |
— |
— |
|
AD 15 |
— |
— |
— |
— |
|
AD 14 |
1 |
1 |
1 |
1 |
|
AD 13 |
1 |
— |
1 |
— |
|
AD 12 |
— |
1 |
— |
2 |
|
AD 11 |
1 |
1 |
— |
— |
|
AD 10 |
— |
— |
— |
— |
|
AD 9 |
2 (1) |
— |
2 |
3 |
|
AD 8 |
— |
1 |
— |
2 |
|
AD 7 |
— |
2 |
— |
— |
|
AD 6 |
— |
1 |
— |
— |
|
AD 5 |
— |
— |
— |
— |
|
Summa |
5 (2) |
7 |
4 |
8 |
|
AST 11 |
— |
— |
— |
— |
|
AST 10 |
— |
1 |
— |
2 |
|
AST 9 |
5 (3) |
5 |
4 |
5 |
|
AST 8 |
— |
1 |
2 |
1 |
|
AST 7 |
2 |
1 |
— |
— |
|
AST 6 |
— |
4 |
1 |
4 |
|
AST 5 |
1 |
6 |
— |
6 |
|
AST 4 |
— |
4 |
— |
4 |
|
AST 3 |
— |
2 |
— |
6 |
|
AST 2 |
— |
4 |
— |
— |
|
AST 1 |
— |
— |
— |
— |
|
Summa |
8 |
28 |
7 |
28 |
|
Totalsumma |
13 (4) |
35 |
11 |
36 |
(1) Föremål för certifiering.
(2) Föremål för certifiering.
(3) Föremål för certifiering.
(4) Föremål för certifiering.