Avdelning

Kapitel

Rubrik

Budgetåret 2014

Budgetåret 2013

Budgetåret 2012

1 0

BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN OCH EFTASTATERNA

41 682 444

41 740 722

41 668 357,—

Avdelning 1 – Totalt

41 682 444

41 740 722

41 668 357,—

2 0

BEHÅLLNING AV FÖRSÄLJNING AV LÖS OCH FAST EGENDOM

p.m.

p.m.

0,—

2 1

INKOMSTER FRÅN UTHYRNING AV MÖBLER OCH UTRUSTNING

p.m.

p.m.

0,—

2 2

BIDRAG INOM RAMEN FÖR SPECIFIKA AVTAL – INKOMSTER AVSATTA FÖR SÄRSKILDA ÄNDAMÅL (1)

572 174

7 530 000

2 3

ÅTERBETALNING AV DIVERSE UTGIFTER

p.m.

p.m.

0,—

2 4

GÅVOR OCH LEGAT

p.m.

p.m.

0,—

2 5

DIVERSE AVKASTNINGAR

—

—

7 347,—

Avdelning 2 – Totalt

572 174

7 530 000

7 347,—

TOTALSUMMA

42 254 618

49 270 722

41 675 704,—

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Anslag 2014

Anslag 2013

Genomförande 2012

1 1

PERSONAL I AKTIV TJÄNST (2)

21 811 444

23 446 707

22 533 970,—

1 2

REKRYTERINGSAVGIFTER (3)

220 000

291 056

545 302,—

1 3

TJÄNSTERESOR (4)

869 200

993 794

974 061,—

1 4

PERSONALVÅRDANDE INFRASTRUKTUR (5)

800 000

723 392

652 175,—

1 6

SOCIALA INSATSER

5 000

5 000

4 429,—

Avdelning 1 – Totalt

23 705 644

25 459 949

24 709 937,—

2 1

HYRA AV BYGGNADER OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED (6)

3 215 000

3 387 312

3 277 292,—

2 2

LÖS EGENDOM OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED (7)

270 000

279 869

214 688,—

2 3

LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER (8)

500 000

494 545

498 793,—

2 4

MOTTAGNINGS- OCH REPRESENTATIONSKOSTNADER

12 000

12 000

4 431,—

2 5

MILJÖBYRÅNS STYRNING

230 000

177 131

183 768,—

2 6

BYRÅNS MILJÖSTYRNING

10 000

7 819

5 399,—

Avdelning 2 – Totalt

4 237 000

4 358 676

4 184 371,—

3 3

RESURSER (9)

12 999 000

12 148 350

12 007 037,—

3 4

STRATEGISKA ÅTGÄRDER (10)

1 312 974

3 5

STRATEGISKA ÅTGÄRDER (11)

12 362 386

4 540 163,—

Avdelning 3 – Totalt

14 311 974

24 510 736

16 547 200,—

TOTALSUMMA

42 254 618

54 329 361

45 441 508,—

Fasta tjänster

Kategorier och lönegrader i de nya tjänsteföreskrifterna

2012

2013

2014

AD 16

AD 15

AD 14

AD 13

AD 12

1

1

1

AD 11

AD 10

AD 9

AD 8

AD 7

AD 6

AD 5

Totalt AD

1

1

1

AST 11

AST 10

1

AST 9

1

2

2

AST 8

1

1

1

AST 7

AST 6

AST 5

AST 4

AST 3

AST 2

AST 1

Totalt AST

3

3

3

Totalsumma

4

4

4

Tillfälliga tjänster

Kategorier och lönegrader i de nya tjänsteföreskrifterna

2012

2013

2014

AD 16

AD 15

1

1

1

AD 14

2

2

2

AD 13

2

2

2

AD 12

9

9

10

AD 11

11

11

10

AD 10

9

9

10

AD 9

8

8

8

AD 8

8

8

8

AD 7

8

8

8

AD 6

6

8

6

AD 5

Totalt AD

64

66

65

AST 11

1

3

3

AST 10

3

3

3

AST 9

2

3

3

AST 8

8

10

10

AST 7

6

10

10

AST 6

10

10

10

AST 5

10

10

10

AST 4

10

5

8

AST 3

9

5

7

AST 2

4

5

2

AST 1

5

4

0

Totalt AST

68

68

66

Totalsumma

136

138

135

Kontraktsanställda

2012

2013

2014

FG IV

26

GISC 4

ENPI 3GIO 2

29

GISC 5

ENPI 3

GIO 2

31

ENPI 5

GIO 3

FG III

6

GISC 2

GIO 2

5

GISC 3

ENPI 1

GIO 2

8

GIO 3

FG II

17

GIO 1

18

GIO 1

18

1 ENPI

FG I

Totalt FG

63

69

69

Utsända nationella experter

27

25

20

Totalt

90

93

89