EVROPSKA KOMISIJA

Bruselj, 16.10.2017

COM(2017) 615 final

DOPOLNILNO PISMO št. 1 K PREDLOGU SPLOŠNEGA PRORAČUNA ZA LETO 2018

Posodobitev ocenjenih potreb za odhodke v kmetijstvu in druge prilagoditve (rezerva za Solidarnostni sklad Evropske unije, agencije in upravne odhodke)

Evropska komisija ob upoštevanju:

–Pogodbe o delovanju Evropske unije in zlasti člena 314 Pogodbe v povezavi s Pogodbo o ustanovitvi Evropske skupnosti za atomsko energijo in zlasti člena 106a Pogodbe Euratom,

–Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. oktobra 2012 o finančnih pravilih, ki se uporabljajo za splošni proračun Unije 1 , in zlasti člena 39 Uredbe,

–predloga splošnega proračuna Evropske unije za proračunsko leto 2018, ki ga je Komisija sprejela 18. julija 2017 2 ,

iz razlogov, navedenih v obrazložitvenem memorandumu, Evropskemu parlamentu in Svetu predlaga dopolnilno pismo št. 1 k predlogu splošnega proračuna Evropske unije za proračunsko leto 2018.

SPREMEMBE NAČRTA PRIHODKOV IN ODHODKOV PO ODDELKIH

Spremembe načrta prihodkov in odhodkov po oddelkih so na voljo na portalu EUR-Lex ( http://eur-lex.europa.eu/budget/www/index-sl.htm ). Temu dokumentu je za ponazoritev priložena angleška različica sprememb kot priloga v proračunskem formatu.

KAZALO

1.     Uvod    

2.     Evropski kmetijski jamstveni sklad (EKJS)    

2.1 2.1 Pregled

2.2 2.2 Podrobne pripombe

2.3 2.3 Skupni učinek na PP za leto 2018

3.     Solidarnostni sklad Evropske unije    

4.     Agencije    

4.1 4.1 Evropski organ za vrednostne papirje in trge (ESMA)

4.2 4.2 Evropska fundacija za izboljšanje življenjskih in delovnih razmer (Eurofound)

4.3 4.3 Izvajalska agencija za izobraževanje, avdiovizualno področje in kulturo (EACEA)

5.     Uprava    

5.1 5.1 Evropski urad za boj proti goljufijam (OLAF)

5.2 5.2 Urad za publikacije (OP)

5.3 5.3 Evropska služba za zunanje delovanje (ESZD)

5.3.1 5.3.1 Prihodnje sodelovanje EU z Afganistanom po koncu mandata dvojne funkcije PPEU v Afganistanu

5.3.2 5.3.2 Prenos nekaterih nalog spremljanja, usmerjanja in svetovanja z misije EULEX Kosovo na urad EU na Kosovu

5.3.3 5.3.3 Ločena proračunska vrstica za prispevek za evropske šole

5.3.4 5.3.4 Skupni učinek na PP za leto 2018

6.     Zbirna razpredelnica po razdelkih VFO    

1.Uvod

To dopolnilno pismo št. 1 (DP 1/2018) k predlogu proračuna za leto 2018 zajema naslednje:

¾posodobitev ocenjenih potreb, namenskih prejemkov in odobritev za kmetijske odhodke. Poleg spremenljivih tržnih dejavnikov DP 1/2018 vključuje tudi učinek odločitev, sprejetih v kmetijskem sektorju od predstavitve PP za leto 2018 maja 2017, ter vse druge predloge, ki bodo imeli predvidoma velik učinek v proračunskem letu. Na splošno je učinek na Evropski kmetijski jamstveni sklad (EKJS) razmeroma omejen z zmanjšanjem odobritev za prevzem obveznosti in odobritev plačil za 53,9 milijona EUR;

¾zmanjšanje odobritev, vključenih v rezervo za Solidarnostni sklad Evropske unije (EUSF), da bi se upoštevalo izplačilo na začetku programskega obdobja, ki sta ga nedavno odobrila Evropski parlament in Svet v sklepu o uporabi EUSF za pomoč Italiji po nizu potresov, ki so med avgustom 2016 in januarjem 2017 prizadeli regije Abruci, Lacij, Marke in Umbrija;

¾posodobitev višine odobritev in kadrovskih načrtov Evropskega organa za vrednostne papirje in trge (ESMA) na podlagi najnovejšega predloga, ki ga je predložila Komisija;

¾prilagoditev kadrovskega načrta Evropske fundacije za izboljšanje življenjskih in delovnih razmer (Eurofound);

¾oblikovanje proračunske strukture za operativne stroške Izvajalske agencije za izobraževanje, avdiovizualno področje in kulturo (EACEA), ki bodo nastali pri izvajanju predlagane evropske solidarnostne enote;

¾prilagoditev nekaterih upravnih odhodkov.

2.Evropski kmetijski jamstveni sklad (EKJS)

Komisija predlaga posodobitev ocene odhodkov za kmetijstvo za –53,9 milijona EUR v primerjavi s PP za leto 2018. V DP 1/2018 se predlaga se, da v proračun vključijo odobritve za kmetijske odhodke, ki se financirajo iz EKJS, v znesku 43 464,4 milijona EUR, kar je pod neto zneskom za leto 2018, ki je na voljo za odhodke EKJS (neto posebna zgornja meja), v višini 44 162,4 milijona EUR 3 . Kljub neto povečanju potreb EKJS za 188,1 milijona EUR se lahko odobritve za EKJS v primerjavi s PP za leto 2018 zmanjšajo, saj se to povečanje več kot izravna z dodatnimi namenskimi prejemki za EKJS (+242,0 milijona EUR).

Tako je skupni znesek odobritev za prevzem obveznosti, ki se v PP za leto 2018, vključno z DP 1/2018, zahteva za razdelek 2 ocenjen na 59 499,6 milijona EUR. Pri tem do ustrezne zgornje meje večletnega finančnega okvira ostane razlika v višini 767,4 milijona EUR v odobritvah za prevzem obveznosti. Odobritve plačil za razdelek 2 znašajo 56 305,9 EUR, potem ko so se v primerjavi s PP za leto 2018 zmanjšale za enak znesek (–53,9 milijona EUR) kot odobritve za prevzem obveznosti.

2.1    Pregled

Namen DP 1/2018 je posodobiti ocene odhodkov za kmetijstvo na podlagi najnovejših gospodarskih podatkov in zakonodajnega okvira. Komisija je imela proti koncu septembra 2017 na razpolago prve napovedi ravni proizvodnje za leto 2017 in obete za kmetijske trge, kar je podlaga za posodobljene ocene proračunskih potreb za leto 2018.

To DP 1/2018 poleg upoštevanja tržnih dejavnikov vključuje tudi učinek zakonodajnih sklepov za kmetijski sektor od priprave PP za leto 2018 maja 2017 ter učinek nekaterih drugih sklepov, ki se še pripravljajo, vendar bodo sprejeti kmalu.

Skupne potrebe EKJS za leto 2018 (po upoštevanju rezervacij EKJS, povezanih s „finančno disciplino“) so zdaj ocenjene na 44 710,4 milijona EUR 4 , kar pomeni povečanje za 188,1 milijona EUR v primerjavi s PP za leto 2018. To povečanje je v glavnem posledica dodatnih odhodkov za izredne ukrepe podpore v sektorju sadja in zelenjave ter sektorjih prašičjega in perutninskega mesa kot tudi plačil obresti, povezanih s sodbo Evropskega sodišča o nekdanjih proizvodnih dajatvah za sladkor. Poleg tega je še nekaj manjših sprememb pri rednih tržnih ukrepih in odhodkih, povezanih z odločitvami o potrditvi obračunov in skladnosti, iz poglavja 05 07 Revizija odhodkov za kmetijstvo, ki jih financira Evropski kmetijski jamstveni sklad (EKJS), ki so prav tako vključene v DP 1/2018. Potrebe za poglavje 05 03 Neposredna plačila, katerih namen je prispevanje k prihodkom kmetij in omejevanje njihove spremenljivosti ter izpolnjevanje okoljskih in podnebnih ciljev so skoraj nespremenjene v primerjavi s PP za leto 2018.

Znesek namenskih prejemkov, ki bo po pričakovanjih na voljo v letu 2018, se poveča s 1 004 milijonov EUR v PP za leto 2018 na 1 246 milijonov EUR (+242 milijonov EUR), kar se v celoti izravna z dodatnimi potrebami. Posodobitev ocen zadeva zneske, ki izvirajo iz sklepov o potrditvi obračunov (+104,9 milijona EUR) in nepravilnosti (–13 milijonov EUR). DP 1/2018 prav tako vključuje pričakovani prenos namenskih prejemkov iz leta 2017 v leto 2018 v višini 400,1 milijona EUR (pričakovani „presežek“ EKJS) 5 , od katerih je bilo 250 milijonov EUR že vključenih v PP za leto 2018. Ocenjeni presežek ne vključuje neporabljenih odobritev (450,5 milijona EUR) iz rezerve za krizne razmere v kmetijskem sektorju za leto 2017, ki ne bo vpoklicana. Te neporabljene odobritve se bodo prenesle za povračila kmetom na podlagi finančne discipline v letu 2018.

Zaradi teh posodobitev so za kritje potreb EKJS v letu 2018 potrebne odobritve za prevzem obveznosti v višini 43 464,4 milijona EUR, kar vključuje znesek v višini 459,5 milijona EUR za Rezervo za krizne razmere v kmetijskem sektorju. Ta skupni znesek ostaja pod neto posebno zgornjo mejo za EKJS, ki znaša 44 162,4 milijona EUR. To pomeni, da se bo mehanizem finančne discipline uporabljal le za vzpostavitev rezerve za krizne razmere v kmetijskem sektorju za proračunsko leto 2018 6 .

2.2    Podrobne pripombe

05 02 — Izboljšanje konkurenčnosti kmetijskega sektorja s pomočjo intervencij na kmetijskih trgih (odobritve + 81,8 milijona EUR)

Skupne potrebe za intervencijske ukrepe na kmetijskih trgih so za 81,8 milijona EUR višje kot v PP za leto 2018. Odobritve, zahtevane v DP 1/2018, so večje za enak znesek, saj so namenski prejemki, ki naj bi bili na voljo za poglavje 05 02 (v višini 400,0 milijona EUR), nespremenjeni v primerjavi s PP za leto 2018.

Predlagano povečanje za 12,8 milijona EUR za sadje in zelenjavo odraža ocenjene dodatne odhodke zaradi nedavne spremembe izrednih ukrepov umika breskev in nektarin 7 .

Za odobritve za vinski sektor v proračunski postavki 05 02 09 08, iz katere se financirajo nacionalni podporni programi, se predlaga povečanje za 7,0 milijona EUR, kar odraža najnovejše podatke o izvrševanju.

Odobritve za sektor mleka in mlečnih izdelkov (proračunski člen 05 02 12) se povečajo za 2,0 milijona EUR zaradi posodobljenih ocen stroškov, povezanih s skladiščenjem posnetega mleka v prahu, katerega javne intervencijske zaloge so večje od prvotno ocenjenih.

Največja sprememba, predlagana v DP 1/2018 za tržne ukrepe, tj. povečanje za 60,0 milijona EUR, zadeva sektorja prašičjega in perutninskega mesa (proračunski člen 05 02 15) in se nanaša na specifične izredne ukrepe za kmete po izbruhih afriške prašičje kuge 8 in aviarne influence.

05 03 — Neposredna plačila, katerih namen je prispevanje k prihodkom kmetij in omejevanje njihove spremenljivosti ter izpolnjevanje okoljskih in podnebnih ciljev (odobritve – 244,5 milijona EUR)

V primerjavi s PP za leto 2018 so odobritve, zahtevane za poglavje 05 03, popravljene navzdol za 244,5 milijona EUR. Ta sprememba je večinoma posledica višjega zneska namenskih prejemkov (+242,0 milijona EUR) za postavko 05 03 01 10 „Shema osnovnega plačila“. Na podlagi najnovejših podatkov o izvrševanju se za neposredna plačila skupno predlagajo le manjše spremembe potreb (–2,5 milijona EUR). Nekaj manjših sprememb je pri proračunskih postavkah za neposredna plačila, kar odraža posodobljene informacije o odločitvah glede izvrševanja, ki so jih sprejele države članice. Najpomembnejše od teh v DP 1/2018 zadevajo plačilo za zeleno komponento (+95,0 milijona EUR v postavki 05 03 01 11), plačilo za mlade kmete (+34,0 milijona EUR v postavki 05 03 01 13), prerazporeditveno plačilo (+14,0 milijona EUR v postavki 05 03 01 07) in shemo za male kmete (–110,0 milijona EUR v postavki 05 03 02 61).

Drugi odhodki za kmetijstvo, ki jih financira Evropski kmetijski jamstveni sklad (EKJS) (odobritve +108,8 milijona EUR)

Odobritve za proračunski postavki 05 07 01 06 za finančne popravke v korist držav članic glede na odločitve o potrditvi obračunov in 05 07 01 07 za finančne popravke v korist držav članic glede na odločitve o potrditvi skladnosti je treba povečati za 1,4 milijona EUR oz. za 5,2 milijona EUR glede na finančni učinek sklepov Komisije o spremembi finančnih popravkov za pretekla leta. Odobritve za proračunski člen 05 07 02 Poravnava sporov je treba povečati za 102,2 milijona EUR na podlagi nadaljnje sodbe Evropskega sodišča o nekdanji proizvodnih dajatvah za sladkor.

Znesek se nanaša na predvidene stroške plačil obresti, ki izhajajo iz sodbe v zadevi Tirlemontoise (C-585/15), in zadeva tržna leta za sladkor 1999/2000 in 2000/2001 9 .

2.3    Skupni učinek na PP za leto 2018

3.Solidarnostni sklad Evropske unije

Komisija je 26. junija 2017 10 predlagala uporabo sredstev Solidarnostnega sklada Evropske unije v višini 1 196 ,8 milijona EUR za pomoč Italiji po nizu potresov, ki so med avgustom 2016 in januarjem 2017 prizadeli dežele Abruci, Lacij, Marke in Umbrija. Hkrati je predložila tudi predlog spremembe proračuna (PSP) št. 4/2017 11 , v katerem je predlagala vknjižbo potrebnih odobritev v splošni proračun za leto 2017, tako v obveznostih kot plačilih, potem ko se odšteje predplačilo, že izplačano v letu 2016.

Znesek, ki ga je bilo mogoče uporabiti v tistem obdobju leta 2017, je znašal 902,8 milijona EUR, kar je ustrezalo skupnemu znesku, ki je bil na voljo za uporabo iz Solidarnostnega sklada Evropske unije v začetku leta 2017 (1 115,1 milijona EUR), od katerega se je odštel že uporabljen znesek 12 (71,5 milijona EUR) in zadržani znesek v višini 140,8 milijona EUR, da se je spoštovala obveznost zadržanja 25 % sredstev, dodeljenih za leto 2017, do 1. oktobra 2017, kot je določeno v členu 10(1) uredbe o večletnem finančnem okviru 13 .

Ta znesek tako ni zadostoval za kritje vseh sredstev Solidarnostnega sklada EU, ki so se uporabila za Italijo. Vendar je Komisija menila, da so pogoji iz člena 10(2) uredbe o večletnem finančnem okviru izpolnjeni, in je predlagala, da se razlika v višini 294,0 milijona EUR pokrije iz letnega zneska, ki je na voljo za leto 2018.

Evropski parlament je tako sklep o uporabi sklada kot tudi PSP št. 4/2017 dokončno sprejel 13. septembra 2017.

Zaradi tega izrednega izplačila na začetku programskega obdobja v letu 2017 je treba ustrezno zmanjšati znesek, vključen v PP za leto 2018 kot rezerva, tako v odobritvah za prevzem obveznosti kot tudi v odobritvah plačil. Namen rezerve je, da se omogoči uporaba Solidarnostnega sklada EU s prerazporeditvami, in sicer istočasno s sklepom Evropskega parlamenta in Sveta o uporabi sredstev. Ker bi tak pristop zmanjšal potrebo po spremembah proračuna, bi pospešil postopek uporabe Solidarnostnega sklada EU.

4.Agencije

4.1    Evropski organ za vrednostne papirje in trge (ESMA)

Komisija je 13. junija 2017 sprejela predlog uredbe 14 v zvezi s postopki in organi, ki sodelujejo pri izdaji dovoljenja centralnim nasprotnim strankam (CNS), in zahtevami za priznavanje CNS iz tretjih držav.

Trenutno obstaja 17 CNS s sedežem v EU, ki imajo vse dovoljenje za izvajanje svojih storitev znotraj Unije. Priznanih je bilo tudi 28 CNS iz tretjih držav, kar jim omogoča opravljanje storitev v EU. Za priznanje je zaprosilo dodatnih 12 CNS iz 10 jurisdikcij, ki čakajo na sklep Komisije. Poleg tega kliring večje količine transakcij z izvedenimi finančnimi instrumenti, denominiranimi v eurih (in drugih, za katere velja obveznost kliringa EU), trenutno opravljajo CNS iz Združenega kraljestva.

Glede na vse večje število CNS iz tretjih držav Komisija predlaga, da se Evropskemu organu za vrednostne papirje in trge (ESMA, Pariz) podelijo pooblastila za širši nabor nadzornih nalog v zvezi s temi CNS. Predvideva se, da bo uredba začela veljati sredi leta 2018. ESMA bo potrebovala dodatne človeške in finančne vire za opravljanje novih nalog v skladu z uredbo o CNS, ki jih bo začela postopoma opravljati v obdobju 2018–2020.

Za leto 2018 bo potrebnih 20 dodatnih začasnih uslužbencev (v razredu AD7) in 10 napotenih nacionalnih strokovnjakov, in sicer z začetkom avgusta 2018. S tem povezani odhodki, zlasti za plače, stroške službenih potovanj in stroške najema pisarn, znašajo 4,3 milijona EUR v letu 2018, krili pa naj bi se iz pristojbin, pobranih od industrije. Vendar bo treba glede na to, da bo za uvedbo pristojbin potrebno predhodno sprejetje delegiranega akta Komisije, stroške v letu 2018 kriti iz proračuna EU (iz nerazporejene razlike do zgornje meje za odhodke v okviru podrazdelka 1a) in jih v proračun EU vrniti najpozneje leta 2020.

Posodobljen kadrovski načrt je naveden v prilogi v proračunskem formatu.

4.2    Evropska fundacija za izboljšanje življenjskih in delovnih razmer (Eurofound)

Cilj glede zmanjšanja števila zaposlenih v Evropski fundaciji za izboljšanje življenjskih in delovnih razmer (Eurofound) v Dublinu je ukinitev dveh delovnih mest v letu 2018, tj. zmanjšanje s 93 delovnih mest, odobrenih v proračunu za leto 2017, na 91 mest v predlogu proračuna za leto 2018, od katerih je 49 delovnih mest predlaganih v funkcionalni skupini za upravne uslužbence, 42 pa v funkcionalni skupini za strokovno-tehnične uslužbence.

Po odhodu dveh uradnikov v funkcionalni skupini za upravne uslužbence je agencija zdaj zaprosila za zamenjavo dveh stalnih delovnih mest za uradnike za dve začasni delovni mesti za začasne uslužbence v funkcionalni skupini za upravne uslužbence. Tako ostaja skupno število delovnih mest v funkcionalni skupini za upravne uslužbence stabilno na prvotno zahtevani ravni za leto 2018 (49). To ne vpliva na odhodke.

Posodobljen kadrovski načrt je naveden v prilogi v proračunskem formatu.

4.3    Izvajalska agencija za izobraževanje, avdiovizualno področje in kulturo (EACEA)

V skladu s predhodnimi rezultati analize stroškov in koristi, ki bo predložena Odboru za izvajalske agencije s prihodnjim svežnjem o prenosu nalog, bo Komisija predlagala, da se agenciji EACEA dodeli izvajanje nalog v okviru nove evropske solidarnostne enote, ki je bila predlagana 30. maja 2017 15 . Te naloge vključujejo začetek in zaključitev postopkov za dodelitev nepovratnih sredstev in oddajo javnih naročil, spremljanje projektov, finančni nadzor in računovodstvo, prispevek k ocenjevanju programov in različne podporne naloge.

Komisija predlaga, da se uvede proračunska postavka 15 01 06 03 „Izvajalska agencija za izobraževanje, avdiovizualno področje in kulturo – Prispevek iz evropske solidarnostne enote“, ki bo zajemala operativne stroške agencije EACEA, nastale pri izvajanju evropske solidarnostne enote.

Do rezultatov zakonodajnega postopka in posvetovanja z Odborom za izvajalske agencije postavki ne bodo dodeljene odobritve. Uvedba te postavke z zaznamkom pro memoria bo Komisiji omogočila hitro prerazporeditev potrebnih odobritev v skladu z določbami finančne uredbe, ko bo sprejeta pravna podlaga o evropski solidarnostni enoti, da ne bi prišlo do zamud pri izvajanju dejavnosti. S tem bi se hitro zagotovile možnosti za mobilnost mladih v letu 2018.

5.Uprava

5.1    Evropski urad za boj proti goljufijam (OLAF)

V svojem načrtu prihodkov in odhodkov za proračunsko leto 2018 je Evropski urad za boj proti goljufijam (OLAF) zaprosil za preoblikovanje enega začasnega delovnega mesta AD15 v stalno delovno mesto AD15 v kadrovskem načrtu urada OLAF od 1. januarja 2018.

Vendar je bilo zaradi odločitev Komisije v okviru postopka zaposlitve novega generalnega direktorja urada OLAF zahtevano preoblikovanje umaknjeno, tako da delovno mesto ostaja začasno.

Spremembe ne bodo vplivale na odhodke urada OLAF. Posodobljen kadrovski načrt je naveden v prilogi v proračunskem formatu.

5.2    Urad za publikacije (OP) 

V okviru posodobitve podpornih procesov in vzpostavitve boljših delovnih metod je Komisija pripravila agendo za digitalizacijo, zlasti na področju konsolidacije lokalnih podatkovnih središč, opreme IKT in varnosti. V tem okviru in v tesnem sodelovanju z Generalnim direktoratom za informatiko (DIGIT) se je Urad za publikacije (OP) 21. novembra 2016 odločil, da začne projekt konsolidacije IT na treh glavnih področjih: omrežja in telekomunikacije, digitalna delovna mesta in pisarniška avtomatizacija ter podatkovna središča.

Glavna prednost konsolidacije izhaja iz ekonomij obsega, nastalih pri postopku industrializacije.

Za izvajanje tega projekta bo treba 14 delovnih mest (3 AD in 11 AST), ki so trenutno dodeljena OP v sektorjih infrastrukture in proizvodnje IT, prerazporediti na Komisijo v GD DIGIT. Ta delovna mesta so viri, ki jih Komisija potrebuje za zagotovitev neprekinjenega izvajanja dejavnosti OP.

V tem okviru je bila med OP in GD DIGIT 30. maja 2017 podpisana konvencija, ki pojasnjuje, zakaj teh prerazporeditev delovnih mest ni bilo mogoče vključiti v PP za leto 2018.

Zato se predlaga prerazporeditev 14 delovnih mest in s tem povezanih odobritev za plače z OP na Komisijo od 1. januarja 2018.

Vpliv te prerazporeditve na odobritve je nevtralen. Predlagana posodobljena kadrovska načrta za Komisijo (uprava) in OP sta navedena v prilogi v proračunskem formatu.

5.3    Evropska služba za zunanje delovanje (ESZD)

5.3.1        Prihodnje sodelovanje EU z Afganistanom po koncu mandata dvojne funkcije PPEU v Afganistanu 

Mandat posebnega predstavnika Evropske unije (PPEU) v Afganistanu, ki je opravljal dve funkciji, se je končal 31. avgusta 2017. Glede na to, da je bil politični mandat vodij delegacij EU z Lizbonsko pogodbo močno okrepljen, da bi lahko EU celovito zastopali v tretjih državah, in ob upoštevanju stališč Evropskega parlamenta 16 se je visoka predstavnica odločila, da po izteku sedanjega mandata ne bo predlagala imenovanja naslednjega PPEU za Afganistan. Prihodnje sodelovanje EU z Afganistanom bosta zato podpirala dve funkciji, ki nasledita PPEU:

-1. septembra 2017 je bil imenovan posebni odposlanec EU s sedežem v Bruslju, ki je prevzel naloge PPEU v zvezi z regionalnim in mednarodnim usklajevanja na področju miru, stabilizacije in spravnega procesa v Afganistanu. Posebnemu odposlancu pomagata dva politična svetovalca in en strokovno-tehnični uslužbenec.

-Delegacija EU v Kabulu bo okrepljena z novim oddelkom za politiko, tisk in informiranje. Tako bo lahko v celoti izpolnjevala svojo vlogo, vključno s spremljanjem celovitega program reform v Afganistanu, izvajanjem mirovnih sporazumov, podporo za gospodarski razvoj in izvajanjem razvojne pomoči EU.

Ta koncept je bil 13. junija 2017 predstavljen Političnemu in varnostnemu odboru brez ugovora držav članic EU.

Medtem ko bodo stroški za urad posebnega odposlanca skoraj v celoti kriti iz prerazporeditev v trenutnem upravnem proračunu ESZD, bo potrebno povečanje proračuna ESZD za pokritje dodatnih stroškov, povezanih z vzpostavitvijo novega oddelka za politiko, tisk in informiranje na delegaciji EU v Kabulu, ter drugih upravnih stroškov, povezanih z infrastrukturo in varnostjo, ki se trenutno krijejo v okviru PPEU.

To povečanje upravnega proračuna ESZD (razdelek 5, oddelek X proračuna EU) bi v letu 2018 znašalo 4,5 milijona EUR (stroški za celo leto).

Na splošno se bo povečanje izravnalo s prihranki v okviru skupne zunanje in varnostne politike (SZVP, razdelek 4, oddelek III proračuna EU), ki izhajajo iz ukinitve PPEU za Afganistan in so ocenjeni na 10,2 milijona EUR. Predlaga se, da saldo v višini 5,7 milijona EUR ostane v proračunu SZVP za vse druge nove ukrepe, ki ne morejo biti načrtovani vnaprej.

Predlagani prenos pomeni tudi upravno poenostavitev, saj službi SZVP ne bo več treba hraniti zapletenega sistema vzporednih evidenc o odhodkih, nastalih v imenu PPEU za Afganistan.

5.3.2        Prenos nekaterih nalog spremljanja, usmerjanja in svetovanja z misije EULEX Kosovo na urad EU na Kosovu

Na podlagi strateškega pregleda 2015/2016 in postopnega opuščanja misije EULEX Kosovo je Svet ESZD pozval, naj pripravi strategijo za prenos nalog.

Koncept prenosa za misijo EULEX je bil 13. marca 2017 predstavljen Odboru za civilne vidike kriznega upravljanja (CivCom); s konceptom se je predlagal prenos nekaterih nalog spremljanja, usmerjanja in svetovanja na urad EU, ki ga je zato treba okrepiti z novimi delovnimi mesti strateških svetovalcev za pravno državo in upravnim osebjem, kar se bo financiralo iz upravnega proračuna ESZD.

Odbor CivCom je 24. aprila 2017 odobril predlagani koncept, 28. aprila pa ga je potrdil tudi Politični in varnostni odbor (PVO), s čimer je bila služba ESZD pozvana, naj pripravi prenos nalog.

Ocenjeno je bilo, da bo urad EU potreboval 12 novih delovnih mest (pogodbenih uslužbencev, nacionalnih strokovnjakov in lokalnih uslužbencev) za opravljanje nalog in s tem povezanega dodatnega upravnega dela. Zaradi teh novih delovnih mest bi se moral upravni proračun ESZD v letu 2018 povečati za 0,5 milijona EUR za zadevnih 6 mesecev in pol. Celoten letni znesek bi znašal 0,8 milijona EUR, ki bi bil referenčna točka za proračun za leto 2019 in naslednja leta.

Na podlagi trenutnih predpostavk bi se število delovnih mest v okviru misije EULEX ustrezno zmanjšalo za 41, kar naj bi v letu 2018 prineslo prihranke na področju skupne zunanje in varnostne politike 17 v višini 1,8 milijona EUR. Predlaga se, da saldo v višini 1,3 milijona EUR ostane v proračunu SZVP za vse druge nove ukrepe, ki ne morejo biti načrtovani vnaprej.

Pričakuje se, da se bo po zaključku prenosa nalog spremljanja, usmerjanja in svetovanja z misije EULEX število delovnih mest zmanjšalo za dodatnih 37 (24 mednarodnih uslužbencev in 13 lokalnih uslužbencev), skupaj torej za 78, vendar bo približno 10 dodatnih delovnih mest financiranih iz povečanja upravnega proračuna ESZD.

5.3.3        Ločena proračunska vrstica za prispevek za evropske šole

Zaradi preglednosti in uskladitve z drugimi institucijami se predlaga uvedba nove proračunske postavke za prispevek ESZD za evropske šole vrste 2.

Odhodki v višini 20 000 EUR na leto se zdaj financirajo iz druge postavke, povezane z osebjem, ki bo ustrezno zmanjšana. Zato je uvedba nove proračunske vrstice proračunsko nevtralna.

5.3.4        Skupni učinek na PP za leto 2018

6.Zbirna razpredelnica po razdelkih VFO

(1) UL L 298, 26.10.2012, str. 1.

(2) COM(2017) 400 z dne 29. junija 2017.

(3)  V večletnem finančnem okviru za obdobje 2014–2020 je prvotna posebna zgornja meja za EKJS za leto 2018 znašala 44 889 milijonov EUR. Po upoštevanju neto zneska v višini 726,7 milijona EUR, ki se prerazporedi za razvoj podeželja, za odhodke EKJS v letu 2018 ostane na voljo neto znesek (neto posebna zgornja meja) v višini 44 162,4 milijona EUR. Potrebe EKJS za leto 2018 so ocenjene v skladu s to „neto posebno zgornjo mejo“ za EKJS.

(4)  Znesek potreb ustreza novim odobritvam v višini 43 464,4 milijona EUR skupaj z namenskimi prejemki v višini 1 246,0 milijona EUR.

(5)  Ta ocena temelji na izjavah o dejanskih odhodkih, ki so jih predložile države članice do avgusta 2017, dopolnjenih z napovedmi za obdobje od 1. septembra 2017 do 15. oktobra 2017. Vse informacije o dejanskih odhodkih za to preostalo obdobje bodo na voljo konec oktobra ali v začetku novembra 2017.

(6)  Prilagoditvena stopnja za neposredna plačila v okviru mehanizma finančne discipline za koledarsko leto 2017 je določena v Izvedbeni uredbi Komisije (EU) 2017/1236. Glede na manjše spremembe neposrednih plačil, predlagane v tem DP 1/2018, prilagoditev že določene stopnje ni potrebna.

(7)  Delegirana uredba Komisije (EU) 2017/1533 z dne 8. septembra 2017 o spremembi Delegirane uredbe (EU) 2017/1165 glede začasnih izrednih podpornih ukrepov za proizvajalce breskev in nektarin v Grčiji, Španiji in Italiji.

(8)  Izvedbena uredba Komisije (EU) 2017/1536 z dne 11. septembra 2017 o nujnem ukrepu v obliki pomoči za kmetijska gospodarstva z največ 50 prašiči na določenih območjih Poljske ob opustitvi proizvodnje prašičjega mesa zaradi novih zahtev v zvezi z afriško prašičjo kugo.

(9)  Trenutno se pripravlja posebno sporočilo Komisije Svetu, ki mu bo priložen predlog o določitvi novih proizvodnih dajatev in koeficienta za izračun dodatne dajatve v sektorju sladkorja za ti dve tržni leti (1999/2000 in 2000/2001). Podobno bo prejšnjemu Sporočilu Komisije Svetu (COM(2013) 526 final) z dne 17. julija 2013 po sodbi Sodišča v t. i. zadevi „Jülich in drugi“ iz leta 2012.

(10)  COM(2017) 540 z dne 26. junija 2017.

(11) COM(2017) 541 z dne 26. junija 2017.

(12) Sklep (EU) 2017/741 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 5. aprila 2017 o uporabi Solidarnostnega sklada Evropske unije za zagotovitev pomoči Združenemu kraljestvu, Cipru in Portugalski (UL L 111, 24.4.2017, str. 6) in priložena sprememba proračuna št. 1/2017 (UL L 136, 24.5.2017, str. 1).

(13)  Uredba Sveta 2013/1311 z dne 2. decembra 2013 o večletnem finančnem okviru za obdobje 2014–2020 (UL L 34, 20.12.2013, str. 884).

(14)  COM(2017) 331 z dne 13. junija 2017.

(15)

     COM(2017) 262 z dne 30. maja 2017.

(16) Zlasti točke 101 resolucije z dne 16. februarja 2017 o boljšem delovanju Evropske unije.

(17)  Ti prihranki so ocenjeni na osnovi celega leta, saj so obveznosti v letnih proračunih misij skupne varnostne in obrambne politike v celoti prevzete z vsakim novim mandatom.