This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 32023B0929(01)
Statement of revenue and expenditure for the 2023 financial year – European Education and Culture Executive Agency (EACEA) – amending budget No 1 2023/C 345/01
Poročilo o prihodkih in odhodkih za proračunsko leto 2023 – Evropska izvajalska agencija za izobraževanje in kulturo (EACEA) – Sprememba proračuna št. 1 2023/C 345/01
Poročilo o prihodkih in odhodkih za proračunsko leto 2023 – Evropska izvajalska agencija za izobraževanje in kulturo (EACEA) – Sprememba proračuna št. 1 2023/C 345/01
UL C 345, 29.9.2023, p. 1–5
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
|
29.9.2023 |
SL |
Uradni list Evropske unije |
C 345/1 |
Poročilo o prihodkih in odhodkih za proračunsko leto 2023 – Evropska izvajalska agencija za izobraževanje in kulturo (EACEA) – Sprememba proračuna št. 1
(2023/C 345/01)
PRIHODKI
|
Naslov Poglavje |
Postavka |
Ocena 2023 |
Sprememba proračuna št. 1/2023 |
Nov znesek |
|
1 |
SUBVENCIJA EVROPSKE UNIJE |
|||
|
1 1 |
SUBVENCIJA EVROPSKE UNIJE |
66 688 838 |
54 500 |
66 743 338 |
|
|
Naslov 1 — Skupaj |
66 688 838 |
54 500 |
66 743 338 |
|
2 |
RAZNI PRIHODKI |
|||
|
2 3 |
POVRAČILO RAZLIČNIH IZDATKOV |
p.m. |
|
p.m. |
|
|
Naslov 2 — Skupaj |
p.m. |
|
p.m. |
|
|
SKUPAJ |
66 688 838 |
54 500 |
66 743 338 |
ODHODKI
|
Naslov Poglavje |
Postavka |
Odobritve 2023 |
Sprememba proračuna št. 1/2023 |
Nov znesek |
|
1 |
OSEBJE |
|||
|
1 1 |
PLAČE, DODATKI IN DRUGI DODATKI ZA OSEBJE |
50 228 914 |
99 000 |
50 327 914 |
|
1 2 |
POKLICNI RAZVOJ IN IZDATKI ZA SOCIALNO VARSTVO |
2 360 500 |
–28 000 |
2 332 500 |
|
|
Naslov 1 — Skupaj |
52 589 414 |
71 000 |
52 660 414 |
|
2 |
NEPREMIČNINE, OPREMA IN RAZNI IZDATKI DELOVANJA |
|||
|
2 1 |
IZDATKI V ZVEZI S POSLOVNIMI PROSTORI |
5 905 000 |
– 200 000 |
5 705 000 |
|
2 2 |
IZDATKI V ZVEZI Z INFORMACIJSKO IN KOMUNIKACIJSKO TEHNOLOGIJO |
2 560 000 |
280 000 |
2 840 000 |
|
2 3 |
PREMIČNINE IN TEKOČI STROŠKI POSLOVANJA |
939 424 |
146 000 |
1 085 424 |
|
|
Naslov 2 — Skupaj |
9 404 424 |
226 000 |
9 630 424 |
|
3 |
IZDATKI V ZVEZI S PODPORO PROGRAMU |
|||
|
3 1 |
IZDATKI V ZVEZI Z UPRAVLJANJEM PROGRAMA |
4 695 000 |
– 242 500 |
4 452 500 |
|
|
Naslov 3 — Skupaj |
4 695 000 |
– 242 500 |
4 452 500 |
|
|
SKUPAJ |
66 688 838 |
54 500 |
66 743 338 |
Kadrovski načrt
|
Funkcionalna skupina in razred |
Evropska izvajalska agencija za izobraževanje in kulturo (EACEA) |
|||
|
2023 |
2022 |
|||
|
Odobrena v proračunu Unije |
Odobrena v proračunu Unije |
|||
|
Stalna delovna mesta |
Začasna delovna mesta |
Stalna delovna mesta |
Začasna delovna mesta |
|
|
AD 16 |
— |
— |
— |
— |
|
AD 15 |
— |
1 |
— |
1 |
|
AD 14 |
— |
17 |
— |
14 |
|
AD 13 |
— |
6 |
— |
10 |
|
AD 12 |
— |
19 |
— |
18 |
|
AD 11 |
— |
16 |
— |
17 |
|
AD 10 |
— |
13 |
— |
22 |
|
AD 9 |
— |
15 |
— |
10 |
|
AD 8 |
— |
12 |
— |
6 |
|
AD 7 |
— |
10 |
— |
3 |
|
AD 6 |
— |
5 |
— |
1 |
|
AD 5 |
— |
1 |
— |
— |
|
Vmesni seštevek AD |
— |
115 |
— |
102 |
|
AST 11 |
— |
1 |
— |
1 |
|
AST 10 |
— |
2 |
— |
2 |
|
AST 9 |
— |
— |
— |
1 |
|
AST 8 |
— |
2 |
— |
1 |
|
AST 7 |
— |
9 |
— |
11 |
|
AST 6 |
— |
5 |
— |
6 |
|
AST 5 |
— |
1 |
— |
2 |
|
AST 4 |
— |
— |
— |
— |
|
AST 3 |
— |
— |
— |
— |
|
AST 2 |
— |
— |
— |
— |
|
AST 1 |
— |
— |
— |
— |
|
Vmesni seštevek AST |
— |
20 |
— |
24 |
|
AST/SC 6 |
— |
— |
— |
— |
|
AST/SC 5 |
— |
— |
— |
— |
|
AST/SC 4 |
— |
— |
— |
— |
|
AST/SC 3 |
— |
— |
— |
— |
|
AST/SC 2 |
— |
— |
— |
— |
|
AST/SC 1 |
— |
— |
— |
— |
|
Vmesni seštevek AST/SC |
— |
— |
— |
— |
|
Skupaj |
— |
135 |
— |
126 |
|
Skupaj |
135 |
126 |
||
Ocena števila pogodbenega osebja (izraženo v ekvivalentih polne zaposlitve) in napotenih nacionalnih strokovnjakov
|
|
2023 |
2022 |
|
|
Pogodbeni uslužbenci |
|
|
|
|
|
FG IV |
171 |
148 |
|
|
FG III |
181 |
188 |
|
|
FG II |
54 |
56 |
|
|
FG I |
3 |
4 |
|
Skupaj |
409 |
396 |
|
|
Napoteni nacionalni strokovnjaki |
— |
— |
|
|
Vse skupaj |
409 |
396 |
|