This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 32016B0330(36)
Statement of revenue and expenditure of the European Institute of Innovation and Technology for the financial year 2016
Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropskega inštituta za inovacije in tehnologijo za proračunsko leto 2016
Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropskega inštituta za inovacije in tehnologijo za proračunsko leto 2016
UL C 113, 30.3.2016, p. 174–178
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
|
30.3.2016 |
SL |
Uradni list Evropske unije |
C 113/174 |
Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropskega inštituta za inovacije in tehnologijo za proračunsko leto 2016
(2016/C 113/36)
PRIHODKI
|
Naslov Poglavje |
Postavka |
Proračunsko leto 2016 |
Proračunsko leto 2015 |
Proračunsko leto 2014 |
|
2 |
||||
|
SUBVENCIJA EVROPSKE UNIJE |
||||
|
2 0 |
SUBVENCIJA EVROPSKE UNIJE |
251 833 221 |
227 988 790 |
159 952 039,28 |
|
|
Naslov 2 – Skupaj |
251 833 221 |
227 988 790 |
159 952 039,28 |
|
3 |
||||
|
PRISPEVKI TRETJIH DRŽAV (VKLJUČNO Z DRŽAVAMI EFTA IN DRŽAVAMI KANDIDATKAMI) |
||||
|
3 0 |
PRISPEVKI DRŽAV ČLANIC EVROPSKEGA ZDRUŽENJA ZA PROSTO TRGOVINO |
6 875 047 |
6 702 870 |
4 898 010,72 |
|
3 1 |
PRISPEVKI TRETJIH DRŽAV |
4 520 083 |
5 665 493 |
0,— |
|
|
Naslov 3 – Skupaj |
11 395 130 |
12 368 363 |
4 898 010,72 |
|
4 |
||||
|
DRUGI PRISPEVKI |
||||
|
4 1 |
PRISPEVKI DRŽAVE ČLANICE GOSTITELJICE |
— |
1 560 000 |
1 560 000,— |
|
|
Naslov 4 – Skupaj |
— |
1 560 000 |
1 560 000,— |
|
5 |
||||
|
PRIHODKI IZ UPRAVNEGA POSLOVANJA INSTITUCIJE |
||||
|
5 2 |
PRIHODKI OD NALOŽB ALI DANIH POSOJIL, BANČNIH IN DRUGIH OBRESTI |
p.m. |
21 450,95 |
23 418,65 |
|
5 7 |
DRUGI PRISPEVKI IN NADOMESTILA V ZVEZI Z UPRAVNIM POSLOVANJEM INSTITUCIJE |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
5 9 |
DRUGI PRIHODKI IZ UPRAVNIH POSTOPKOV |
p.m. |
7 332,96 |
8 195,39 |
|
|
Naslov 5 – Skupaj |
p.m. |
28 783,91 |
31 614,04 |
|
6 |
||||
|
PRESEŽEK, NEPORABLJENA SREDSTVA |
||||
|
6 0 |
PRESEŽEK, NEPORABLJENA SREDSTVA |
p.m. |
2 727 183 |
–2 196 155,— |
|
|
Naslov 6 – Skupaj |
p.m. |
2 727 183 |
–2 196 155,— |
|
7 |
||||
|
PRISPEVKI IN VRAČILA V ZVEZI Z OPERATIVNIMI DEJAVNOSTMI INSTITUCIJE |
||||
|
7 0 |
VRAČILA NEPOVRATNIH SREDSTEV ZA SKUPNOSTI ZNANJA IN INOVACIJ |
263 239,16 |
975 670,60 |
712 431,44 |
|
7 1 |
VRAČILA ZNESKOV, IZPLAČANIH V ZVEZI Z OPERATIVNIMI DEJAVNOSTMI INSTITUCIJE |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
|
Naslov 7 – Skupaj |
263 239,16 |
975 670,60 |
712 431,44 |
|
9 |
||||
|
RAZVELJAVLJENA ODOBRENA PRORAČUNSKA SREDSTVA |
||||
|
9 0 |
RAZVELJAVLJENA ODOBRENA PRORAČUNSKA SREDSTVA |
19 615 702,84 |
10 119 298,56 |
0,— |
|
|
Naslov 9 – Skupaj |
19 615 702,84 |
10 119 298,56 |
0,— |
|
|
SKUPAJ |
283 107 293 |
255 768 089,07 |
164 957 940,48 |
ODHODKI
|
Naslov Poglavje |
Postavka |
Odobritve 2016 |
Odobritve 2015 |
Realizacija 2014 |
|||
|
Obveznosti |
Plačila |
Obveznosti |
Plačila |
Obveznosti |
Plačila |
||
|
1 |
|||||||
|
OSEBJE |
|||||||
|
1 1 |
AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE |
3 843 060 |
3 843 060 |
3 095 479,40 |
3 095 479,40 |
3 144 600,36 |
2 875 531,26 |
|
1 2 |
STROŠKI ZAPOSLOVANJA |
45 000 |
45 000 |
50 000 |
50 000 |
35 000,— |
25 583,95 |
|
1 3 |
SLUŽBENA POTOVANJA |
250 000 |
250 000 |
200 000 |
200 000 |
229 988,88 |
206 988,88 |
|
1 4 |
SOCIALNA IN ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA |
102 800 |
102 800 |
51 500 |
51 500 |
66 730,48 |
56 873,05 |
|
1 5 |
USPOSABLJANJE |
90 000 |
90 000 |
76 000 |
76 000 |
66 084,80 |
23 435,35 |
|
1 6 |
ZUNANJI SODELAVCI IN JEZIKOVNA PODPORA |
777 302 |
777 302 |
344 331 |
344 331 |
216 333,01 |
146 706,78 |
|
1 7 |
REPREZENTANCA |
4 000 |
4 000 |
2 000 |
2 000 |
1 957,99 |
1 957,99 |
|
|
Naslov 1 – Skupaj |
5 112 162 |
5 112 162 |
3 819 310,40 |
3 819 310,40 |
3 760 695,52 |
3 337 077,26 |
|
2 |
|||||||
|
INFRASTRUKTURA IN ODHODKI IZ POSLOVANJA |
|||||||
|
2 0 |
STAVBA IN S TEM POVEZANI STROŠKI |
128 000 |
128 000 |
49 500 |
49 500 |
31 667,99 |
5 208,94 |
|
2 1 |
INFORMACIJSKA IN KOMUNIKACIJSKA TEHNOLOGIJA |
465 000 |
465 000 |
362 100 |
362 100 |
336 743,03 |
70 289,50 |
|
2 2 |
PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI |
62 750 |
62 750 |
250 |
250 |
292,64 |
292,64 |
|
2 3 |
TEKOČI UPRAVNI ODHODKI |
356 750 |
356 750 |
235 500 |
235 500 |
280 677,04 |
236 213,83 |
|
2 4 |
PUBLIKACIJE, OBVEŠČANJE, ŠTUDIJE IN RAZISKAVE |
44 000 |
44 000 |
8 500 |
8 500 |
34 676,02 |
32 552,44 |
|
2 5 |
STROŠKI SESTANKOV |
431 780 |
431 780 |
228 000 |
228 000 |
366 945,52 |
249 955,60 |
|
|
Naslov 2 – Skupaj |
1 488 280 |
1 488 280 |
883 850 |
883 850 |
979 002,24 |
594 512,95 |
|
3 |
|||||||
|
ODHODKI IZ POSLOVANJA |
|||||||
|
3 0 |
DONACIJE |
275 000 000 |
273 828 351 |
268 281 082,60 |
237 451 783,24 |
213 982 609,— |
158 573 810,91 |
|
3 1 |
SKUPNOSTI ZNANJA IN INOVACIJ |
1 375 000 |
999 000 |
1 231 850 |
2 350 252,19 |
788 868,93 |
623 652,98 |
|
3 2 |
VPLIV EIT |
1 660 000 |
1 092 500 |
1 585 000 |
1 610 162,85 |
1 405 514,05 |
726 787,15 |
|
3 3 |
POENOSTAVITEV, SPREMLJANJE IN VREDNOTENJE |
397 000 |
587 000 |
110 000 |
70 000 |
588 231,50 |
3 000,— |
|
|
Naslov 3 – Skupaj |
278 432 000 |
276 506 851 |
271 207 932,60 |
241 482 198,28 |
216 765 223,48 |
159 927 251,04 |
|
4 |
|||||||
|
RAZVELJAVLJENA ODOBRENA PRORAČUNSKA SREDSTVA |
|||||||
|
4 0 |
RAZVELJAVLJENA ODOBRENA PRORAČUNSKA SREDSTVA, KI NISO BILA UPORABLJENA V LETU N |
p.m. |
p.m. |
5 227 645 |
9 582 730,39 |
0,— |
0,— |
|
|
Naslov 4 – Skupaj |
p.m. |
p.m. |
5 227 645 |
9 582 730,39 |
0,— |
0,— |
|
|
SKUPAJ |
285 032 442 |
283 107 293 |
280 664 888 |
255 358 089,07 |
219 518 295,55 |
163 197 701,12 |
Kadrovski načrt
|
Funkcionalna skupina in razred |
Delovna mesta za nedoločen čas |
Delovna mesta za določen čas |
||||
|
2016 |
2015 |
2014 |
2016 |
2015 |
2014 |
|
|
AD 16 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 15 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 14 |
— |
— |
— |
1 |
— |
1 |
|
AD 13 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 12 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 11 |
— |
— |
— |
1 |
1 |
1 |
|
AD 10 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 9 |
— |
— |
— |
7 |
4 |
2 |
|
AD 8 |
— |
— |
— |
6 |
5 |
8 |
|
AD 7 |
— |
— |
— |
9 |
5 |
1 |
|
AD 6 |
— |
— |
— |
10 |
11 |
13 |
|
AD 5 |
— |
— |
— |
— |
— |
1 |
|
Skupaj AD |
— |
— |
— |
34 |
26 |
27 |
|
AST 11 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 10 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 9 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 8 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 7 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 6 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 5 |
— |
— |
— |
1 |
1 |
— |
|
AST 4 |
— |
— |
— |
3 |
— |
2 |
|
AST 3 |
— |
— |
— |
1 |
3 |
3 |
|
AST 2 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 1 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
Skupaj AST |
— |
— |
— |
5 |
4 |
5 |
|
Skupaj |
— |
— |
— |
39 |
30 |
32 |