This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 32016B0330(27)
Statement of revenue and expenditure of the Research Executive Agency for the financial year 2016
Poročilo o prihodkih in odhodkih Izvajalske agencije za raziskave za proračunsko leto 2016
Poročilo o prihodkih in odhodkih Izvajalske agencije za raziskave za proračunsko leto 2016
UL C 113, 30.3.2016, p. 131–135
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
|
30.3.2016 |
SL |
Uradni list Evropske unije |
C 113/131 |
Poročilo o prihodkih in odhodkih Izvajalske agencije za raziskave za proračunsko leto 2016
(2016/C 113/27)
PRIHODKI
|
Naslov Poglavje |
Postavka |
Proračunsko leto 2016 |
Proračunsko leto 2015 |
Proračunsko leto 2014 |
|
2 |
||||
|
SUBVENCIJA KOMISIJE |
||||
|
2 0 |
SUBVENCIJA KOMISIJE |
62 910 490 |
54 456 061,80 |
51 395 032,41 |
|
|
Naslov 2 – Skupaj |
62 910 490 |
54 456 061,80 |
51 395 032,41 |
|
3 |
||||
|
RAZPOLOŽLJIVI PRESEŽEK IZ PREJŠNJEGA PRORAČUNSKEGA LETA |
||||
|
3 0 |
RAZPOLOŽLJIVI PRESEŽEK IZ PREJŠNJEGA PRORAČUNSKEGA LETA |
— |
— |
0,— |
|
|
Naslov 3 – Skupaj |
— |
— |
0,— |
|
4 |
||||
|
PRIHODKI OD DRUGIH INSTITUCIJ ALI ORGANOV EVROPSKE UNIJE |
||||
|
4 0 |
PRIHODKI IZ NUDENJA STORITEV IN PREJEMA PLAČIL, POVEZANIH Z DAJANJEM V NAJEM DRUGIM INSTITUCIJAM ALI ORGANOM EVROPSKE UNIJE |
— |
— |
0,— |
|
|
Naslov 4 – Skupaj |
— |
— |
0,— |
|
9 |
||||
|
RAZNI PRIHODKI |
||||
|
9 0 |
RAZNI PRIHODKI |
— |
134 358,20 |
249 435,73 |
|
|
Naslov 9 – Skupaj |
— |
134 358,20 |
249 435,73 |
|
|
SKUPAJ |
62 910 490 |
54 590 420 |
51 644 468,14 |
ODHODKI
|
Naslov Poglavje |
Postavka |
Odobritve 2016 |
Odobritve 2015 |
Realizacija 2014 |
|
1 |
||||
|
ODHODKI ZA OSEBJE |
||||
|
1 1 |
PLAČE, DODATKI IN DRUGI DODATKI ZA OSEBJE |
42 680 575 |
35 150 400 |
31 870 554,62 |
|
1 2 |
POKLICNI RAZVOJ IN IZDATKI ZA SOCIALNO VARSTVO |
2 321 000 |
2 222 025 |
1 389 438,93 |
|
|
Naslov 1 – Skupaj |
45 001 575 |
37 372 425 |
33 259 993,55 |
|
2 |
||||
|
INFRASTRUKTURA IN ODHODKI IZ POSLOVANJA |
||||
|
2 1 |
IZDATKI V ZVEZI S POSLOVNIMI PROSTORI |
6 373 000 |
5 947 020 |
4 740 044,— |
|
2 2 |
IZDATKI V ZVEZI Z INFORMACIJSKO IN KOMUNIKACIJSKO TEHNOLOGIJO |
2 570 260 |
2 908 730 |
2 337 288,49 |
|
2 3 |
PREMIČNINE IN TEKOČI STROŠKI POSLOVANJA |
524 760 |
360 135 |
212 346,95 |
|
|
Naslov 2 – Skupaj |
9 468 020 |
9 215 885 |
7 289 679,44 |
|
3 |
||||
|
IZDATKI V ZVEZI S PODPORO PROGRAMU |
||||
|
3 1 |
IZDATKI V ZVEZI Z UPRAVLJANJEM PROGRAMA |
2 167 885 |
1 899 915 |
673 036,84 |
|
3 2 |
IZDATKI V ZVEZI S SKUPNIMI PODPORNIMI STORITVAMI |
6 273 010 |
6 102 195 |
5 904 786,03 |
|
|
Naslov 3 – Skupaj |
8 440 895 |
8 002 110 |
6 577 822,87 |
|
|
SKUPAJ |
62 910 490 |
54 590 420 |
47 127 495,86 |
Kadrovski načrt
|
Funkcionalne skupine in razredi |
Stalna delovna mesta |
Začasna delovna mesta |
||||
|
2016 |
2015 |
2014 |
2016 |
2015 |
2014 |
|
|
AD 16 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 15 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 14 |
— |
— |
— |
5 |
5 |
3 |
|
AD 13 |
— |
— |
— |
11 |
11 |
7 |
|
AD 12 |
— |
— |
— |
6 |
6 |
5 |
|
AD 11 |
— |
— |
— |
7 |
6 |
5 |
|
AD 10 |
— |
— |
— |
9 |
6 |
6 |
|
AD 9 |
— |
— |
— |
15 |
7 |
4 |
|
AD 8 |
— |
— |
— |
23 |
20 |
17 |
|
AD 7 |
— |
— |
— |
31 |
24 |
20 |
|
AD 6 |
— |
— |
— |
31 |
28 |
27 |
|
AD 5 |
— |
— |
— |
15 |
34 |
35 |
|
Skupaj AD |
— |
— |
— |
153 |
147 |
129 |
|
AST 11 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 10 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 9 |
— |
— |
— |
1 |
1 |
— |
|
AST 8 |
— |
— |
— |
2 |
2 |
2 |
|
AST 7 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 6 |
— |
— |
— |
4 |
4 |
1 |
|
AST 5 |
— |
— |
— |
2 |
2 |
4 |
|
AST 4 |
— |
— |
— |
1 |
1 |
2 |
|
AST 3 |
— |
— |
— |
— |
— |
1 |
|
AST 2 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 1 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
Skupaj AST |
— |
— |
— |
10 |
10 |
10 |
|
Skupaj |
— |
— |
— |
163 |
157 |
139 |
Ocena števila pogodbenega osebja (izraženo v ekvivalentih polne zaposlitve) in napotenih nacionalnih strokovnjakov
|
Pogodbena delovna mesta |
2016 |
2015 |
2014 |
|
FG IV |
163 |
129 |
74 |
|
FG III |
196 |
172 |
144 |
|
FG II |
150 |
184 |
184 |
|
FG I |
5 |
7 |
7 |
|
Skupaj |
514 |
492 |
409 |
|
Napoteni nacionalni strokovnjaki |
— |
— |
— |
|
Skupaj |
514 |
492 |
409 |