EUR-Lex Access to European Union law
This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 32016B0330(22)
Statement of revenue and expenditure of the European Police College (CEPOL) for the financial year 2016
Izkaz prihodkov in odhodkov Evropske policijske akademije (CEPOL) za proračunsko leto 2016
Izkaz prihodkov in odhodkov Evropske policijske akademije (CEPOL) za proračunsko leto 2016
UL C 113, 30.3.2016, p. 107–111
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
|
30.3.2016 |
SL |
Uradni list Evropske unije |
C 113/107 |
Izkaz prihodkov in odhodkov Evropske policijske akademije (CEPOL) za proračunsko leto 2016
(2016/C 113/22)
PRIHODKI
|
Naslov Poglavje |
Postavka |
Proračunsko leto 2016 |
Proračunsko leto 2015 |
Proračunsko leto 2014 |
|
1 |
||||
|
SUBVENCIJA EVROPSKE UNIJE |
||||
|
1 0 |
SUBVENCIJA EVROPSKE UNIJE |
8 641 000 |
8 471 000 |
8 934 262,— |
|
|
Naslov 1 – Skupaj |
8 641 000 |
8 471 000 |
8 934 262,— |
|
2 |
||||
|
PRISPEVKI TRETJIH DRŽAV |
||||
|
2 0 |
PRISPEVKI TRETJIH DRŽAV |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
|
Naslov 2 – Skupaj |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
4 |
||||
|
NAMENSKI PRIHODKI |
||||
|
4 0 |
PROJEKT CT MENA |
1 650 700 |
300 000 |
0,— |
|
|
Naslov 4 – Skupaj |
1 650 700 |
300 000 |
0,— |
|
5 |
||||
|
PRIHODKI IZ UPRAVNEGA POSLOVANJA EVROPSKE POLICIJSKE AKADEMIJE |
||||
|
5 0 |
PRIHODKI IZ UPRAVNEGA POSLOVANJA |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
|
Naslov 5 – Skupaj |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
9 |
||||
|
DRUGI PRIHODKI |
||||
|
9 0 |
DRUGI PRIHODKI |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
|
Naslov 9 – Skupaj |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
|
SKUPAJ |
10 291 700 |
8 771 000 |
8 934 262,— |
ODHODKI
|
Naslov Poglavje |
Postavka |
Odobritve 2016 |
Odobritve 2015 |
Realizacija 2014 |
|
1 |
||||
|
OSEBJE |
||||
|
1 1 |
AKTIVNO ZAPOSLENI |
3 215 000 |
3 135 300 |
4 239 797,— |
|
1 2 |
ODHODKI ZA ZAPOSLOVANJE |
— |
— |
0,— |
|
1 3 |
MISIJE IN SLUŽBENA POTOVANJA |
35 000 |
30 000 |
82 654,— |
|
1 4 |
DRUŽBENO-MEDICINSKA INFRASTRUKTURA |
407 800 |
370 200 |
71 710,— |
|
1 5 |
ZAČASNA POMOČ |
— |
— |
0,— |
|
1 6 |
SOCIALNA VARNOST |
2 000 |
7 000 |
3 403,— |
|
1 7 |
IZDATKI ZA RAZVEDRILO IN REPREZENTANCO |
3 000 |
5 000 |
3 174,— |
|
1 8 |
ZMOŽNOST NOTRANJE REVIZIJE |
— |
— |
0,— |
|
|
Naslov 1 – Skupaj |
3 662 800 |
3 547 500 |
4 400 738,— |
|
2 |
||||
|
ZGRADBE, OPREMA IN RAZNI ODHODKI |
||||
|
2 0 |
NALOŽBE V NEPREMIČNINE, NAJEM ZGRADB IN S TEM POVEZANI STROŠKI |
38 000 |
40 000 |
126 628,— |
|
2 1 |
ODHODKI ZA INFORMACIJSKO IN KOMUNIKACIJSKO TEHNOLOGIJO |
290 000 |
320 000 |
460 702,— |
|
2 2 |
PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI |
14 500 |
22 300 |
12 121,— |
|
2 3 |
TEKOČI ADMINISTRATIVNI ODHODKI |
87 000 |
100 700 |
104 581,— |
|
2 4 |
POŠTNI STROŠKI |
11 500 |
11 500 |
4 700,— |
|
|
Naslov 2 – Skupaj |
441 000 |
494 500 |
708 732,— |
|
3 |
||||
|
OPERATIVNI ODHODKI |
||||
|
3 0 |
TELESA IN ORGANI |
234 000 |
242 961 |
216 925,— |
|
3 1 |
TEČAJI IN SEMINARJI |
3 173 200 |
3 089 800 |
2 814 767,— |
|
3 2 |
STROŠKI, POVEZANI Z DRUGIMI DEJAVNOSTMI |
940 000 |
702 239 |
574 755,— |
|
3 3 |
OCENJEVANJE |
— |
86 125 |
0,— |
|
3 5 |
MISIJE |
140 000 |
164 000 |
148 647,— |
|
3 7 |
DRUGE OPERATIVNE DEJAVNOSTI |
50 000 |
143 875 |
69 698,— |
|
|
Naslov 3 – Skupaj |
4 537 200 |
4 429 000 |
3 824 792,— |
|
4 |
||||
|
PROJEKT CT MENA |
||||
|
4 1 |
IZDATKI ZA OSEBJE, KI JE VKLJUČENO V PROJEKT CT MENA |
816 000 |
300 000 |
0,— |
|
4 2 |
SLUŽBENA POTOVANJA |
422 000 |
|
|
|
4 3 |
OPREMA IN POTREBŠČINE |
6 900 |
|
|
|
4 4 |
LOKALNA PISARNA |
10 800 |
|
|
|
4 5 |
DRUGI STROŠKI IN STORITVE |
195 000 |
|
|
|
4 6 |
DRUGO |
— |
|
|
|
4 7 |
POSREDNI STROŠKI |
116 700 |
|
|
|
4 8 |
REZERVACIJA ZA NEPREDVIDENE IZDATKE |
83 300 |
|
|
|
4 9 |
DAVKI |
— |
|
|
|
|
Naslov 4 – Skupaj |
1 650 700 |
300 000 |
0,— |
|
|
SKUPAJ |
10 291 700 |
8 771 000 |
8 934 262,— |
Kadrovski načrt
|
Funkcionalna skupina in razred |
Stalna delovna mesta |
Začasna delovna mesta |
||||
|
2014 |
2015 |
2016 |
2014 |
2015 |
2016 |
|
|
AD 16 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 15 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 14 |
__ |
__ |
— |
— |
— |
— |
|
AD 13 |
— |
— |
— |
1 |
1 |
1 |
|
AD 12 |
— |
— |
— |
__ |
__ |
__ |
|
AD 11 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 10 |
— |
— |
— |
2 |
2 |
2 |
|
AD 9 |
— |
— |
— |
2 |
2 |
3 |
|
AD 8 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 7 |
— |
— |
— |
2 |
1 |
1 |
|
AD 6 |
— |
— |
— |
— |
— |
1 |
|
AD 5 |
— |
— |
— |
8 |
8 |
9 |
|
Vmesni seštevek A |
— |
— |
— |
15 |
16 |
17 |
|
AST 11 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 10 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 9 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 8 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 7 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 6 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 5 |
— |
— |
— |
2 |
2 |
2 |
|
AST 4 |
— |
— |
— |
2 |
2 |
2 |
|
AST 3 |
— |
— |
— |
7 |
7 |
7 |
|
AST 2 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 1 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
Vmesni seštevek AST |
— |
— |
— |
11 |
11 |
11 |
|
Skupaj |
— |
— |
— |
26 |
27 |
28 |