This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 32015B0331(14)
Statement of revenue and expenditure of the European Aviation Safety Agency for the financial year 2015
Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropske agencije za varnost v letalstvu za proračunsko leto 2015
Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropske agencije za varnost v letalstvu za proračunsko leto 2015
UL C 110, 31.3.2015, p. 71–75
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2015
|
31.3.2015 |
SL |
Uradni list Evropske unije |
C 110/71 |
Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropske agencije za varnost v letalstvu za proračunsko leto 2015
(2015/C 110/14)
PRIHODKI
|
Naslov Poglavje |
Postavka |
Proračunsko leto 2015 |
Proračunsko leto 2014 |
Proračunsko leto 2013 |
|
1 |
||||
|
PRIHODKI IZ PRISTOJBIN IN DAJATEV |
||||
|
1 0 |
PRIHODKI IZ PRISTOJBIN IN DAJATEV |
91 933 000 |
88 333 000 |
81 836 700,74 |
|
|
Naslov 1 – Skupaj |
91 933 000 |
88 333 000 |
81 836 700,74 |
|
2 |
||||
|
SUBVENCIJA EVROPSKE UNIJE |
||||
|
2 0 |
SUBVENCIJA EVROPSKE UNIJE |
36 370 000 |
34 174 000 |
34 862 000,— |
|
|
Naslov 2 – Skupaj |
36 370 000 |
34 174 000 |
34 862 000,— |
|
3 |
||||
|
PRISPEVKI TRETJIH DRŽAV |
||||
|
3 0 |
PRISPEVKI TRETJIH DRŽAV |
2 138 000 |
2 006 000 |
1 958 949,48 |
|
|
Naslov 3 – Skupaj |
2 138 000 |
2 006 000 |
1 958 949,48 |
|
4 |
||||
|
PRISPEVKI DRUGIH |
||||
|
4 0 |
PRISPEVKI DRUGIH |
9 200 000 |
8 953 721 |
4 688 573,11 |
|
|
Naslov 4 – Skupaj |
9 200 000 |
8 953 721 |
4 688 573,11 |
|
5 |
||||
|
UPRAVNO POSLOVANJE |
||||
|
5 0 |
UPRAVNO POSLOVANJE |
950 000 |
950 000 |
869 053,57 |
|
|
Naslov 5 – Skupaj |
950 000 |
950 000 |
869 053,57 |
|
6 |
||||
|
PRIHODKI OD STORITEV, OPRAVLJENIH PROTI PLAČILU |
||||
|
6 0 |
PRIHODKI OD STORITEV, OPRAVLJENIH PROTI PLAČILU |
100 000 |
100 000 |
104 867,37 |
|
|
Naslov 6 – Skupaj |
100 000 |
100 000 |
104 867,37 |
|
7 |
||||
|
PRORAČUNSKI POPRAVKI |
||||
|
7 0 |
PRORAČUNSKI POPRAVKI |
21 335 000 |
27 756 443 |
0,— |
|
|
Naslov 7 – Skupaj |
21 335 000 |
27 756 443 |
0,— |
|
|
SKUPAJ |
162 026 000 |
162 273 164 |
124 320 144,27 |
ODHODKI
|
Naslov Poglavje |
Postavka |
Odobritve 2015 |
Odobritve 2014 |
Realizacija 2013 |
|
1 |
||||
|
OSEBJE |
||||
|
1 1 |
AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE |
72 276 000 |
73 400 000 |
64 570 457,59 |
|
1 2 |
IZDATKI, POVEZANI Z ZAPOSLOVANJEM |
1 298 000 |
1 054 000 |
1 045 205,31 |
|
1 3 |
SLUŽBENA POTOVANJA |
— |
90 000 |
61 445,21 |
|
1 4 |
SOCIALNA IN ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA |
4 378 000 |
3 840 000 |
3 487 015,29 |
|
1 7 |
SPREJEMI IN PRIREDITVE |
158 000 |
156 000 |
243 202,50 |
|
|
Naslov 1 – Skupaj |
78 110 000 |
78 540 000 |
69 407 325,90 |
|
2 |
||||
|
STAVBE, OPREMA IN RAZNI STROŠKI POSLOVANJA |
||||
|
2 0 |
NAJEM STAVB IN S TEM POVEZANI STROŠKI |
11 767 000 |
9 805 000 |
8 303 525,66 |
|
2 1 |
INFORMACIJSKA IN KOMUNIKACIJSKA TEHNOLOGIJA |
4 594 000 |
4 143 000 |
5 998 081,48 |
|
2 2 |
PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI |
517 000 |
120 000 |
52 902,03 |
|
2 3 |
TEKOČI IZDATKI ZA DELOVANJE UPRAVE |
1 112 000 |
916 000 |
801 366,53 |
|
2 4 |
POŠTNINA IN TELEKOMUNIKACIJE |
221 000 |
765 000 |
640 647,03 |
|
|
Naslov 2 – Skupaj |
18 211 000 |
15 749 000 |
15 796 522,73 |
|
3 |
||||
|
ODHODKI IZ POSLOVANJA |
||||
|
3 0 |
DEJAVNOSTI CERTIFIKACIJE |
26 951 000 |
30 055 000 |
27 806 693,50 |
|
3 1 |
DEJAVNOSTI STANDARDIZACIJE |
230 000 |
220 000 |
221 695,69 |
|
3 2 |
RAZVOJNA PODATKOVNA BAZA |
— |
p.m. |
0,— |
|
3 3 |
KOMUNIKACIJE IN OBJAVE |
300 000 |
295 000 |
431 556,51 |
|
3 4 |
STROŠKI SESTANKOV |
485 000 |
380 000 |
420 382,39 |
|
3 5 |
IZDATKI ZA PREVAJANJE IN TOLMAČENJE |
446 000 |
296 000 |
1 280 709,— |
|
3 6 |
DEJAVNOSTI OBLIKOVANJA PRAVIL |
925 000 |
280 000 |
1 518 989,31 |
|
3 7 |
IZDATKI ZA SLUŽBENA POTOVANJA, RAZVEDRILO IN REPREZENTANCO |
6 363 000 |
5 275 000 |
5 071 551,58 |
|
3 8 |
TEHNIČNO USPOSABLJANJE |
663 000 |
536 000 |
459 597,95 |
|
3 9 |
DEJAVNOSTI IZVRŠNEGA DIREKTORATA |
752 000 |
358 000 |
1 023 504,93 |
|
|
Naslov 3 – Skupaj |
37 115 000 |
37 695 000 |
38 234 680,86 |
|
4 |
||||
|
PROGRAMI POSEBNIH DEJAVNOSTI |
||||
|
4 0 |
TEHNIČNO SODELOVANJE S TRETJIMI DRŽAVAMI |
9 200 000 |
8 935 000 |
3 352 158,85 |
|
4 1 |
RAZISKOVALNI PROGRAMI |
p.m. |
18 721 |
0,— |
|
|
Naslov 4 – Skupaj |
9 200 000 |
8 953 721 |
3 352 158,85 |
|
5 |
||||
|
DRUGI ODHODKI |
||||
|
5 0 |
REZERVACIJE |
19 390 000 |
21 335 443 |
0,— |
|
|
Naslov 5 – Skupaj |
19 390 000 |
21 335 443 |
0,— |
|
|
SKUPAJ |
162 026 000 |
162 273 164 |
126 790 688,34 |
Kadrovski načrt
|
Funkcionalna skupina in razred |
Delovna mesta za nedoločen čas |
Delovna mesta za določen čas |
||||
|
2015 |
2014 |
2013 |
2015 |
2014 |
2013 |
|
|
AD 16 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 15 |
— |
— |
— |
2 |
2 |
2 |
|
AD 14 |
— |
— |
— |
23 |
14 |
14 |
|
AD 13 |
— |
— |
— |
31 |
21 |
21 |
|
AD 12 |
— |
— |
— |
48 |
37 |
37 |
|
AD 11 |
— |
— |
— |
72 |
60 |
60 |
|
AD 10 |
— |
— |
— |
95 |
84 |
84 |
|
AD 9 |
— |
— |
— |
118 |
107 |
107 |
|
AD 8 |
— |
— |
— |
81 |
100 |
100 |
|
AD 7 |
— |
— |
— |
55 |
75 |
75 |
|
AD 6 |
— |
— |
— |
24 |
46 |
46 |
|
AD 5 |
— |
— |
— |
2 |
5 |
5 |
|
Skupaj AD |
— |
— |
— |
551 |
551 |
551 |
|
AST 11 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 10 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 9 |
— |
— |
— |
1 |
1 |
— |
|
AST 8 |
— |
— |
— |
4 |
4 |
2 |
|
AST 7 |
— |
— |
— |
12 |
11 |
8 |
|
AST 6 |
— |
— |
— |
22 |
23 |
19 |
|
AST 5 |
— |
— |
— |
32 |
32 |
34 |
|
AST 4 |
— |
— |
— |
26 |
28 |
31 |
|
AST 3 |
— |
— |
— |
18 |
18 |
23 |
|
AST 2 |
— |
— |
— |
11 |
15 |
20 |
|
AST 1 |
— |
— |
— |
2 |
2 |
4 |
|
Skupaj AST |
— |
— |
— |
128 |
134 |
141 |
|
Skupaj |
— |
— |
— |
679 |
685 |
692 |