This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 32014B0328(18)
Statement of revenue and expenditure of the Education, Audiovisual and Culture Executive Agency for the financial year 2014
Poročilo o prihodkih in odhodkih Izvajalske agencije za izobraževanje, avdiovizualno področje in kulturo za proračunsko leto 2014
Poročilo o prihodkih in odhodkih Izvajalske agencije za izobraževanje, avdiovizualno področje in kulturo za proračunsko leto 2014
UL C 90, 28.3.2014, p. 101–106
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2014
|
28.3.2014 |
SL |
Uradni list Evropske unije |
C 90/101 |
Poročilo o prihodkih in odhodkih Izvajalske agencije za izobraževanje, avdiovizualno področje in kulturo za proračunsko leto 2014
(2014/C 90/18)
PRIHODKI
|
Naslov Poglavje |
Postavka |
Proračunsko leto 2014 |
Proračunsko leto 2013 |
Proračunsko leto 2012 |
|
1 |
||||
|
SUBVENCIJA EVROPSKE UNIJE |
||||
|
1 1 |
SUBVENCIJA EVROPSKE UNIJE |
50 452 097 |
51 272 698 |
49 654 976,— |
|
|
Naslov 1 – Skupaj |
50 452 097 |
51 272 698 |
49 654 976,— |
|
2 |
||||
|
RAZNI PRIHODKI |
||||
|
2 3 |
POVRAČILO RAZLIČNIH IZDATKOV |
p.m. |
p.m. |
65 468,— |
|
|
Naslov 2 – Skupaj |
p.m. |
p.m. |
65 468,— |
|
|
SKUPAJ PRIHODKI |
50 452 097 |
51 272 698 |
49 720 444,— |
ODHODKI
|
Naslov Poglavje |
Postavka |
Odobrena sredstva 2014 |
Odobritve 2013 |
Realizacija 2012 |
|
1 |
||||
|
OSEBJE |
||||
|
1 1 |
PLAČE, DODATKI IN DRUGI DODATKI ZA OSEBJE |
32 639 000 |
29 417 500 |
27 698 879,— |
|
1 2 |
POKLICNI RAZVOJ IN IZDATKI ZA SOCIALNO VARSTVO |
1 487 000 |
1 328 000 |
1 330 814,— |
|
|
Naslov 1 – Skupaj |
34 126 000 |
30 745 500 |
29 029 693,— |
|
2 |
||||
|
NEPREMIČNINE, OPREMA IN RAZNI IZDATKI DELOVANJA |
||||
|
2 1 |
IZDATKI V ZVEZI S POSLOVNIMI PROSTORI |
5 407 000 |
5 805 500 |
5 195 040,— |
|
2 2 |
IZDATKI V ZVEZI Z INFORMACIJSKO IN KOMUNIKACIJSKO TEHNOLOGIJO |
3 604 000 |
5 617 000 |
5 504 861,— |
|
2 3 |
PREMIČNINE IN TEKOČI STROŠKI POSLOVANJA |
301 000 |
247 500 |
371 072,— |
|
|
Naslov 2 – Skupaj |
9 312 000 |
11 670 000 |
11 070 973,— |
|
3 |
||||
|
IZDATKI V ZVEZI S PODPORO PROGRAMU |
||||
|
3 1 |
IZDATKI V ZVEZI Z UPRAVLJANJEM PROGRAMA |
7 014 097 |
8 857 198 |
9 224 580,— |
|
|
Naslov 3 – Skupaj |
7 014 097 |
8 857 198 |
9 224 580,— |
|
|
SKUPAJ PRIHODKI |
50 452 097 |
51 272 698 |
49 325 246,— |
Kadrovski načrt
|
Funkcionalna skupina in razred |
Stalna delovna mesta |
Začasna delovna mesta |
||||
|
2014 |
2013 |
2012 |
2014 |
2013 |
2012 |
|
|
AD 16 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 15 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 14 |
— |
— |
— |
2 |
1 |
1 |
|
AD 13 |
— |
— |
— |
7 |
4 |
3 |
|
AD 12 |
— |
— |
— |
4 |
5 |
6 |
|
AD 11 |
— |
— |
— |
10 |
4 |
4 |
|
AD 10 |
— |
— |
— |
10 |
15 |
11 |
|
AD 9 |
— |
— |
— |
15 |
14 |
16 |
|
AD 8 |
— |
— |
— |
11 |
18 |
17 |
|
AD 7 |
— |
— |
— |
6 |
3 |
5 |
|
AD 6 |
— |
— |
— |
10 |
9 |
5 |
|
AD 5 |
— |
— |
— |
5 |
5 |
8 |
|
Vmesni seštevek AD |
— |
— |
— |
80 |
78 |
76 |
|
AST 11 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 10 |
— |
— |
— |
1 |
— |
— |
|
AST 9 |
— |
— |
— |
2 |
|
1 |
|
AST 8 |
— |
— |
— |
2 |
3 |
1 |
|
AST 7 |
— |
— |
— |
1 |
4 |
2 |
|
AST 6 |
— |
— |
— |
1 |
1 |
2 |
|
AST 5 |
— |
— |
— |
7 |
9 |
3 |
|
AST 4 |
— |
— |
— |
8 |
7 |
11 |
|
AST 3 |
— |
— |
— |
6 |
3 |
7 |
|
AST 2 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 1 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
Vmesni seštevek AST |
— |
— |
— |
28 |
27 |
27 |
|
Skupaj |
— |
— |
— |
108 |
105 |
103 |
Ocena števila pogodbenega osebja (izraženo v ekvivalentih polne zaposlitve) in napotenih nacionalnih strokovnjakov
|
Pogodbena delovna mesta |
2014 |
2013 |
2012 |
|
FG IV |
81 |
77 |
78 |
|
FG III + FG II + FG I |
266 |
259 |
252 |
|
Skupaj FG |
347 |
336 |
330 |
|
Napoteni nacionalni strokovnjaki |
— |
— |
— |
|
Skupaj |
347 |
336 |
330 |