This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 32014B0328(09)
Statement of revenue and expenditure of the Community Plant Variety Office for the financial year 2014
Poročilo o prihodkih in odhodkih Urada Skupnosti za rastlinske sorte za proračunsko leto 2014
Poročilo o prihodkih in odhodkih Urada Skupnosti za rastlinske sorte za proračunsko leto 2014
UL C 90, 28.3.2014, p. 51–56
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2014
|
28.3.2014 |
SL |
Uradni list Evropske unije |
C 90/51 |
Poročilo o prihodkih in odhodkih Urada Skupnosti za rastlinske sorte za proračunsko leto 2014
(2014/C 90/09)
PRIHODKI
|
Naslov Poglavje |
Postavka |
Proračunsko leto 2014 |
Proračunsko leto 2013 |
Proračunsko leto 2012 |
|
1 |
||||
|
PRIHODKI |
||||
|
1 0 |
PRIHODKI OD PRISTOJBIN |
11 812 000 |
12 460 000 |
12 634 982,50 |
|
|
Naslov 1 – Skupaj |
11 812 000 |
12 460 000 |
12 634 982,50 |
|
2 |
||||
|
SUBVENCIJE |
||||
|
2 0 |
SUBVENCIJA OD EVROPSKE UNIJE |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
|
Naslov 2 – Skupaj |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
3 |
||||
|
REZERVE |
||||
|
3 0 |
REZERVE ZA PRIMANJKLJAJ |
1 898 000 |
1 562 000 |
1 411 894,39 |
|
|
Naslov 3 – Skupaj |
1 898 000 |
1 562 000 |
1 411 894,39 |
|
5 |
||||
|
ADMINISTRATIVNI PRIHODKI |
||||
|
5 0 |
ADMINISTRATIVNI PRIHODKI |
12 000 |
12 000 |
4 611,48 |
|
|
Naslov 5 – Skupaj |
12 000 |
12 000 |
4 611,48 |
|
6 |
||||
|
PRIHODKI OD STORITEV, OPRAVLJENIH PROTI PLAČILU |
||||
|
6 0 |
PRIHODKI OD PRODAJE URADNEGA GLASILA |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
|
Naslov 6 – Skupaj |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
9 |
||||
|
RAZNI PRIHODKI |
||||
|
9 1 |
BANČNE OBRESTI |
250 000 |
150 000 |
316 869,30 |
|
9 2 |
DARILA IN ZAPUŠČINE |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
9 3 |
PROGRAM ZA VEČ UPRAVIČENCEV |
200 000 |
200 000 |
196 783,— |
|
|
Naslov 9 – Skupaj |
450 000 |
350 000 |
513 652,30 |
|
|
SKUPAJ PRIHODKI |
14 172 000 |
14 384 000 |
14 565 140,67 |
ODHODKI
|
Naslov Poglavje |
Postavka |
Odobrena sredstva 2014 |
Odobritve 2013 |
Realizacija 2012 |
|||
|
Obveze |
Plačila |
Obveze |
Plačila |
Obveze |
Plačila |
||
|
1 |
|||||||
|
OSEBJE, KI DELA ZA URAD |
|||||||
|
1 1 |
AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE |
5 985 000 |
5 985 000 |
5 898 000 |
5 898 000 |
5 213 175,32 |
5 213 175,32 |
|
1 2 |
STROKOVNO USPOSABLJANJE |
100 000 |
100 000 |
110 000 |
110 000 |
87 403,95 |
87 403,95 |
|
1 3 |
SLUŽBENA POTOVANJA |
240 000 |
240 000 |
240 000 |
240 000 |
230 994,86 |
230 994,86 |
|
1 4 |
DODATNE STORITVE |
20 000 |
20 000 |
92 000 |
92 000 |
7 331,24 |
7 331,24 |
|
1 5 |
SOCIALNO VARSTVO |
15 000 |
15 000 |
17 000 |
17 000 |
11 740,09 |
11 740,09 |
|
1 7 |
STROŠKI ZA RAZVEDRILO IN REPREZENTANČNI STROŠKI |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
6 388,64 |
6 388,64 |
|
|
Naslov 1 – Skupaj |
6 370 000 |
6 370 000 |
6 367 000 |
6 367 000 |
5 557 034,10 |
5 557 034,10 |
|
2 |
|||||||
|
STAVBE, OPREMA IN ADMINISTRATIVNI ODHODKI |
|||||||
|
2 0 |
NALOŽBE V NEPREMIČNINE |
400 000 |
400 000 |
300 000 |
300 000 |
200 340,70 |
200 340,70 |
|
2 1 |
INFORMATIKA |
350 000 |
350 000 |
350 000 |
350 000 |
314 603,40 |
314 603,40 |
|
2 2 |
PREMIČNINE IN S TEM POVEZANI STROŠKI |
70 000 |
70 000 |
70 000 |
70 000 |
27 299,74 |
27 299,74 |
|
2 3 |
SEDANJA UPRAVA |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
87 857,78 |
87 857,78 |
|
2 4 |
POŠTNI STROŠKI IN TELEKOMUNIKACIJE |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
84 167,32 |
84 167,32 |
|
2 5 |
SESTANKI |
330 000 |
330 000 |
330 000 |
330 000 |
196 330,94 |
196 330,94 |
|
2 6 |
NOTRANJA REVIZIJA IN VREDNOTENJA |
150 000 |
150 000 |
150 000 |
150 000 |
75 575,59 |
75 575,59 |
|
|
Naslov 2 – Skupaj |
1 500 000 |
1 500 000 |
1 400 000 |
1 400 000 |
986 175,47 |
986 175,47 |
|
3 |
|||||||
|
IZDATKI DELOVANJA |
|||||||
|
3 0 |
PRISTOJBINE, PLAČANE URADOM ZA PRESKUŠANJE |
6 350 000 |
5 400 000 |
7 500 000 |
5 700 000 |
6 146 034,14 |
4 667 301,89 |
|
3 1 |
OHRANITEV PRIPOROČENIH ZBIRK |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
0,— |
0,— |
|
3 2 |
NABAVLJANJE DRUGIH POROČIL O PRESKUŠANJU |
312 000 |
312 000 |
332 000 |
327 000 |
272 160,— |
267 600,— |
|
3 3 |
PRESKUŠANJE IMEN SORT |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
0,— |
0,— |
|
3 4 |
PUBLIKACIJE IN PREVAJANJA |
150 000 |
150 000 |
150 000 |
150 000 |
92 009,36 |
61 211,92 |
|
3 5 |
TEHNIČNE RAZISKAVE, ŠTUDIJE IN POSVETOVANJA |
400 000 |
150 000 |
400 000 |
150 000 |
218 616,— |
85 231,— |
|
3 6 |
POSEBNI SVETOVALCI |
90 000 |
90 000 |
90 000 |
90 000 |
20 641,32 |
36 195,42 |
|
3 7 |
PROGRAM ZA VEČ UPRAVIČENCEV |
200 000 |
200 000 |
200 000 |
200 000 |
81 579,64 |
80 602,09 |
|
|
Naslov 3 – Skupaj |
7 502 000 |
6 302 000 |
8 672 000 |
6 617 000 |
6 831 040,46 |
5 198 142,32 |
|
10 |
|||||||
|
DRUGI IZDATKI |
|||||||
|
10 0 |
ZAČASNO ODOBRENA PRORAČUNSKA SREDSTVA |
— |
— |
— |
— |
0,— |
0,— |
|
10 1 |
VARNOSTNE REZERVE |
— |
— |
— |
— |
0,— |
0,— |
|
10 2 |
PRISPEVEK PREVAJALSKEMU CENTRU |
— |
— |
— |
— |
0,— |
0,— |
|
10 3 |
VRAČILO SUBVENCIJE UNIJE |
— |
— |
— |
— |
0,— |
0,— |
|
|
Naslov 10 – Skupaj |
— |
— |
— |
— |
0,— |
0,— |
|
|
SKUPAJ PRIHODKI |
15 372 000 |
14 172 000 |
16 439 000 |
14 384 000 |
13 374 250,03 |
11 741 351,89 |
Kadrovski načrt
|
Funkcionalna skupina in razred |
2013 |
2014 |
||
|
Delovna mesta za nedoločen čas |
Delovna mesta za določen čas |
Delovna mesta za nedoločen čas |
Delovna mesta za določen čas |
|
|
AD 16 |
— |
— |
— |
— |
|
AD 15 |
— |
— |
— |
— |
|
AD 14 |
1 |
1 |
1 |
1 |
|
AD 13 |
1 |
— |
1 |
— |
|
AD 12 |
— |
1 |
— |
2 |
|
AD 11 |
1 |
1 |
— |
— |
|
AD 10 |
— |
— |
— |
— |
|
AD 9 |
2 (1) |
— |
2 |
3 |
|
AD 8 |
— |
1 |
— |
2 |
|
AD 7 |
— |
2 |
— |
— |
|
AD 6 |
— |
1 |
— |
— |
|
AD 5 |
— |
— |
— |
— |
|
Skupaj |
5 (2) |
7 |
4 |
8 |
|
AST 11 |
— |
— |
— |
— |
|
AST 10 |
— |
1 |
— |
2 |
|
AST 9 |
5 (3) |
5 |
4 |
5 |
|
AST 8 |
— |
1 |
2 |
1 |
|
AST 7 |
2 |
1 |
— |
— |
|
AST 6 |
— |
4 |
1 |
4 |
|
AST 5 |
1 |
6 |
— |
6 |
|
AST 4 |
— |
4 |
— |
4 |
|
AST 3 |
— |
2 |
— |
6 |
|
AST 2 |
— |
4 |
— |
— |
|
AST 1 |
— |
— |
— |
— |
|
Skupaj |
8 |
28 |
7 |
28 |
|
Skupaj |
13 (4) |
35 |
11 |
36 |
(1) Obveznost certificiranja.
(2) Obveznost certificiranja.
(3) Obveznost certificiranja.
(4) Obveznost certificiranja.