This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 32013B0327(03)
Statement of revenue and expenditure of the European Environment Agency for the financial year 2013
Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropske agencije za okolje za proračunsko leto 2013
Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropske agencije za okolje za proračunsko leto 2013
UL C 91, 27.3.2013, p. 13–18
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2013
|
27.3.2013 |
SL |
Uradni list Evropske unije |
C 91/13 |
Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropske agencije za okolje za proračunsko leto 2013
(2013/C 91/03)
PRIHODKI
|
Naslov Poglavje |
Postavka |
Proračunsko leto 2013 |
Proračunsko leto 2012 |
Proračunsko leto 2011 |
|
1 |
||||
|
SUBVENCIJA EVROPSKE UNIJE, PRISPEVKI EVROPSKEGA ZDRUŽENJA ZA PROSTO TRGOVINO (EFTA) IN PRISPEVKI NOVIH DRŽAV ČLANIC |
||||
|
1 0 |
SUBVENCIJA EVROPSKE UNIJE IN PRISPEVEK EVROPSKEGA ZDRUŽENJA ZA PROSTO TRGOVINO (EFTA) |
41 669 126 |
41 688 357 |
41 219 704,— |
|
|
Naslov 1 — Skupaj |
41 669 126 |
41 688 357 |
41 219 704,— |
|
2 |
||||
|
RAZNI PRIHODKI |
||||
|
2 0 |
PRIHODKI OD PRODAJE PREMIČNIN IN NEPREMIČNIN |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
2 1 |
PRIHODKI OD DAJANJA V NAJEM POHIŠTVA IN OPREME |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
2 2 |
PRISPEVKI V OKVIRU POSEBNIH SPORAZUMOV – NAMENSKI PREJEMKI (1) |
— |
— |
21 000 000,— |
|
2 3 |
POVRAČILA RAZNIH STROŠKOV |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
2 4 |
DARILA IN ZAPUŠČINE |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
2 5 |
RAZLIČNI PRIHODKI |
— |
7 347 |
10 744,— |
|
|
Naslov 2 — Skupaj |
p.m. |
7 347 |
21 010 744,— |
|
|
SKUPAJ PRIHODKI |
41 669 126 |
41 695 704 |
62 230 448,— |
ODHODKI
|
Naslov Poglavje |
Postavka |
Odobrena sredstva 2013 |
Odobritve 2012 |
Realizacija 2011 |
|
1 |
||||
|
OSEBJE |
||||
|
1 1 |
AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE (2) |
22 100 000 |
24 458 757 |
21 156 382,— |
|
1 2 |
IZDATKI, POVEZANI Z ZAPOSLOVANJEM (3) |
120 000 |
585 913 |
267 051,— |
|
1 3 |
SLUŽBENA POTOVANJA (4) |
900 000 |
1 219 712 |
1 124 156,— |
|
1 4 |
SOCIALNA IN ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA (5) |
750 000 |
795 679 |
668 249,— |
|
1 6 |
SOCIALNO VARSTVO |
5 000 |
5 000 |
2 895,— |
|
|
Naslov 1 — Skupaj |
23 875 000 |
27 065 061 |
23 218 733,— |
|
2 |
||||
|
ADMINISTRATIVNI IZDATKI |
||||
|
2 1 |
NAJEM STAVB IN S TEM POVEZANI STROŠKI (6) |
3 240 000 |
3 462 024 |
3 379 464,— |
|
2 2 |
PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI (7) |
245 000 |
249 355 |
292 687,— |
|
2 3 |
TEKOČI ADMINISTRATIVNI STROŠKI (8) |
500 000 |
643 476 |
474 784,— |
|
2 4 |
STROŠKI ZA RAZVEDRILO IN REPREZENTANCO |
12 000 |
7 000 |
11 013,— |
|
2 5 |
UPRAVLJANJE EVROPSKE AGENCIJE ZA OKOLJE |
205 000 |
213 700 |
188 491,— |
|
2 6 |
OKOLJSKO UPRAVLJANJE AGENCIJE |
10 000 |
10 000 |
9 953,— |
|
|
Naslov 2 — Skupaj |
4 212 000 |
4 585 555 |
4 356 392,— |
|
3 |
||||
|
STROŠKI POSLOVANJA |
||||
|
3 3 |
VIRI (9) |
11 395 000 |
12 956 387 |
12 238 195,— |
|
3 5 |
STRATEŠKI UKREPI (10) |
2 187 126 |
24 114 189 |
3 488 858,— |
|
|
Naslov 3 — Skupaj |
13 582 126 |
37 070 576 |
15 727 053,— |
|
|
SKUPAJ PRIHODKI |
41 669 126 |
68 721 192 |
43 302 178,— |
Kadrovski načrt
|
Stalna delovna mesta |
|||
|
Kategorije in razredi v novem statutu |
2011 |
2012 |
2013 |
|
AD 16 |
|
|
|
|
AD 15 |
|
|
|
|
AD 14 |
|
|
|
|
AD 13 |
|
|
|
|
AD 12 |
1 |
1 |
1 |
|
AD 11 |
|
|
|
|
AD 10 |
|
|
|
|
AD 9 |
|
|
|
|
AD 8 |
|
|
|
|
AD 7 |
|
|
|
|
AD 6 |
|
|
|
|
AD 5 |
|
|
|
|
Skupaj AD |
1 |
1 |
1 |
|
AST 11 |
1 |
|
|
|
AST 10 |
|
|
|
|
AST 9 |
1 |
|
2 |
|
AST 8 |
1 |
3 |
1 |
|
AST 7 |
|
|
|
|
AST 6 |
|
|
|
|
AST 5 |
|
|
|
|
AST 4 |
|
|
|
|
AST 3 |
|
|
|
|
AST 2 |
|
|
|
|
AST 1 |
|
|
|
|
Skupaj AST |
3 |
3 |
3 |
|
Skupaj |
4 |
4 |
4 |
Kadrovski načrt
|
Delovna mesta za določen čas |
|||
|
Kategorije in razredi v novem statutu |
2011 |
2012 |
2013 |
|
AD 16 |
|
|
|
|
AD 15 |
1 |
1 |
1 |
|
AD 14 |
2 |
1 |
2 |
|
AD 13 |
2 |
|
2 |
|
AD 12 |
9 |
9 |
9 |
|
AD 11 |
11 |
7 |
11 |
|
AD 10 |
9 |
9 |
9 |
|
AD 9 |
8 |
5 |
8 |
|
AD 8 |
7 |
8 |
8 |
|
AD 7 |
6 |
9 |
8 |
|
AD 6 |
7 |
11 |
8 |
|
AD 5 |
|
|
|
|
Skupaj AD |
62 |
60 |
66 |
|
AST 11 |
1 |
1 |
3 |
|
AST 10 |
3 |
2 |
3 |
|
AST 9 |
2 |
3 |
3 |
|
AST 8 |
8 |
5 |
10 |
|
AST 7 |
6 |
9 |
10 |
|
AST 6 |
8 |
8 |
10 |
|
AST 5 |
4 |
7 |
10 |
|
AST 4 |
14 |
10 |
5 |
|
AST 3 |
13 |
13 |
5 |
|
AST 2 |
4 |
2 |
5 |
|
AST 1 |
5 |
7 |
4 |
|
Skupaj AST |
68 |
67 |
68 |
|
Skupaj |
134 |
131 |
138 |
Ocena števila pogodbenega osebja (izraženo v ekvivalentih polne zaposlitve) in napotenih nacionalnih strokovnjakov
|
Pogodbena delovna mesta |
2011 |
2012 |
2013 |
|
FG IV |
21 GISC 5 ENPI 2 GIO 1 |
26 GISC 4 ENPI 3GIO 2 |
29 GISC 5 ENPI 3 GIO 2 |
|
FG III |
4 GISC 3 ENPI 1 GIO 1 |
6 GISC 2 GIO 2 |
5 GISC 3 ENPI 1 GIO 2 |
|
FG II |
19 |
17 GIO 1 |
18 GIO 1 |
|
FG I |
|
|
|
|
Skupaj FG |
58 |
63 |
69 |
|
Napoteni nacionalni strokovnjaki |
24 |
27 |
25 |
|
Skupaj |
82 |
90 |
93 |
(1) 2011:
|
— |
GIO: 20 000 000, |
|
— |
IPA2: 1 000 000. |
(2) 2012:
|
— |
ENPI: 1 061 290, |
|
— |
GISC: 1 071 966, |
|
— |
IPA: 327, |
|
— |
GIO: 961 650. |
2011:
|
— |
GIO: 69 744, |
|
— |
ENPI: 296 343, |
|
— |
GISC: 519 029. |
(3) 2012:
|
— |
GIO3: 4 642, |
|
— |
ENPI: 12 953, |
|
— |
GISC: 8 967. |
2011:
|
— |
ENPI: 20 111, |
|
— |
GISC: 18 318, |
|
— |
GIO: 13 358. |
(4) 2012:
|
— |
GIO: 66 467, |
|
— |
IPA2: 22 275. |
|
— |
GISC: 86 302, |
|
— |
ENPI: 113 831. |
2011:
|
— |
GIO: 3 633, |
|
— |
ENPI: 71 308, |
|
— |
GISC: 62 074. |
|
— |
IPA: 17 443. |
(5) 2012:
|
— |
GIO: 12 000, |
|
— |
IPA2: 6 000, |
|
— |
GISC: 200, |
|
— |
ENPI: 21 679. |
2011:
ENPI: 1 321.
(6) 2012:
|
— |
GIO: 214 360, |
|
— |
GISC: 43 994. |
2011:
|
— |
GIO: 42 503, |
|
— |
GISC: 32 568. |
(7) 2012:
IPA2: 12 000.
(8) 2012:
|
— |
IPA2: 12 000. |
|
— |
GISC: 37 643, |
|
— |
ENPI: 93 833. |
2011:
|
— |
GISC: 16 356, |
|
— |
ENPI: 46 167. |
(9) 2012:
|
— |
ENPI: 328 985, |
|
— |
GISC: 160 112, |
|
— |
IPA2: 341 880, |
|
— |
IPA: 29 565, |
|
— |
GIO: 200 000. |
2011:
|
— |
ENPI: 51 986, |
|
— |
GISC: 18 768, |
|
— |
IPA: 171 363. |
(10) 2012:
|
— |
GIO: 18 104 921, |
|
— |
IPA2: 592 045, |
|
— |
ENPI: 2 824 244, |
|
— |
GISC: 289 650, |
|
— |
IPA: 259 706. |
2011:
|
— |
ENPI: 465 142, |
|
— |
GISC: 103 710, |
|
— |
IPA: 334 157, |
|
— |
GIO: 276 692, |
|
— |
IPA2: 13 800, |
|
— |
AOA: 49 880. |