This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 32012B1221(02)
Statement of revenue and expenditure of the European Training Foundation for the financial year 2012 — Amending Budget No 2
Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropske fundacije za usposabljanje za proračunsko leto 2012 – Sprememba proračuna št. 2
Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropske fundacije za usposabljanje za proračunsko leto 2012 – Sprememba proračuna št. 2
UL C 397, 21.12.2012, p. 5–12
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2012
|
21.12.2012 |
SL |
Uradni list Evropske unije |
C 397/5 |
Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropske fundacije za usposabljanje za proračunsko leto 2012 – Sprememba proračuna št. 2
(2012/C 397/02)
PRIHODKI
|
Naslov Poglavje |
Postavka |
Proračun 2012 |
Spremenjeni proračun št. 2 |
Novi znesek |
|
1 |
||||
|
SUBVENCIJA EVROPSKE UNIJE |
||||
|
1 0 |
PREDPRISTOPNA STRATEGIJA (ČLEN 15 03 02 SPOŠNEGA PRORAČUNA) |
p.m. |
|
p.m. |
|
1 1 |
ZUNANJI UKREPI – TACIS, CARDS IN MEDA (ČLEN 15 03 03 SPLOŠNEGA PRORAČUNA) |
p.m. |
|
p.m. |
|
1 2 |
EVROPSKA FUNDACIJA ZA USPOSABLJANJE (ČLEN 15 02 27 SPLOŠNEGA PRORAČUNA) |
20 044 530 |
|
20 044 530 |
|
1 3 |
DG EAC – EVROPSKA USTANOVA ZA USPOSABLJANJE |
100 000 |
|
100 000 |
|
|
Naslov 1 – Skupaj |
20 144 530 |
|
20 144 530 |
|
4 |
||||
|
PRIHODKI IZ DRUGIH VIROV |
||||
|
4 3 |
SODELOVANJE Z ITALIJANSKIMI INSTITUCIJAMI |
2 805 |
|
2 805 |
|
4 9 |
SODELOVANJE Z ITALIJANSKIMI INSTITUCIJAMI – FINANCIRANJE PREJŠNJIH LET |
133 010 |
|
133 010 |
|
|
Naslov 4 – Skupaj |
135 815 |
|
135 815 |
|
5 |
||||
|
MEDA-ETE |
||||
|
5 0 |
MEDA-ETE |
— |
|
— |
|
5 9 |
MEDA-ETE – FINANCIRANJE PREJŠNJIH LET |
248 467 |
|
248 467 |
|
|
Naslov 5 – Skupaj |
248 467 |
|
248 467 |
|
8 |
||||
|
PRISPEVEK EVROPSKE UNIJE V NARAVI |
||||
|
8 0 |
PRISPEVEK EVROPSKE UNIJE V NARAVI |
p.m. |
|
p.m. |
|
|
Naslov 8 – Skupaj |
p.m. |
|
p.m. |
|
9 |
||||
|
RAZNI PRIHODKI |
||||
|
9 0 |
RAZNI PRIHODKI |
p.m. |
|
p.m. |
|
|
Naslov 9 – Skupaj |
p.m. |
|
p.m. |
|
10 |
||||
|
REZULTAT PREJŠNJIH LET |
||||
|
10 1 |
REZULTAT PREJŠNJIH LET |
p.m. |
|
p.m. |
|
|
Naslov 10 – Skupaj |
p.m. |
|
p.m. |
|
|
SKUPAJ PRIHODKI |
20 528 812 |
|
20 528 812 |
ODHODKI
|
Naslov Poglavje |
Postavka |
Odobritve 2012 |
Spremenjeni proračun št. 2 |
Novi znesek |
|||
|
Obveze |
Plačila |
Obveze |
Plačila |
Obveze |
Plačila |
||
|
1 |
|||||||
|
ODHODKI, POVEZANI Z OSEBAMI, KI DELAJO ZA FUNDACIJO |
|||||||
|
1 1 |
AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE |
13 227 564 |
13 227 564 |
– 412 194 |
– 412 194 |
12 815 370 |
12 815 370 |
|
1 3 |
MISIJE IN SLUŽBENA POTOVANJA |
108 000 |
108 000 |
42 899 |
42 899 |
150 899 |
150 899 |
|
1 4 |
SOCIALNA IN ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA |
202 290 |
202 290 |
25 000 |
25 000 |
227 290 |
227 290 |
|
1 5 |
IZMENJAVA OSEBJA MED FUNDACIJO IN JAVNIM SEKTORJEM |
68 000 |
68 000 |
–28 655 |
–28 655 |
39 345 |
39 345 |
|
1 7 |
STROŠKI ZA RAZVEDRILO IN REPREZENTANCO |
12 000 |
12 000 |
|
|
12 000 |
12 000 |
|
1 9 |
POKOJNINE IN SUBVENCIJE ZA POKOJNINE |
p.m. |
p.m. |
|
|
p.m. |
p.m. |
|
|
Naslov 1 – Skupaj |
13 617 854 |
13 617 854 |
– 372 950 |
– 372 950 |
13 244 904 |
13 244 904 |
|
2 |
|||||||
|
ZGRADBE, OPREMA IN DRUGI ODHODKI POSLOVANJA |
|||||||
|
2 0 |
INVESTICIJE V NEPREMIČNINE, NAJEM STAVB IN S TEM POVEZANI STROŠKI |
516 281 |
516 281 |
–5 498 |
–5 498 |
510 783 |
510 783 |
|
2 1 |
INFORMACIJSKA IN KOMUNIKACIJSKA TEHNOLOGIJA |
705 639 |
705 639 |
59 957 |
59 957 |
765 596 |
765 596 |
|
2 2 |
PREMIČNINE IN S TEM POVEZANI STROŠKI |
25 800 |
25 800 |
17 500 |
17 500 |
43 300 |
43 300 |
|
2 3 |
TEKOČI ADMINISTRATIVNI IZDATKI |
90 280 |
90 280 |
–21 109 |
–21 109 |
69 171 |
69 171 |
|
2 4 |
POŠTNI STROŠKI IN TELEKOMUNIKACIJE |
38 000 |
38 000 |
–7 900 |
–7 900 |
30 100 |
30 100 |
|
2 5 |
SESTANKI IN S TEM POVEZANI STROŠKI |
120 000 |
120 000 |
–12 000 |
–12 000 |
108 000 |
108 000 |
|
|
Naslov 2 – Skupaj |
1 496 000 |
1 496 000 |
30 950 |
30 950 |
1 526 950 |
1 526 950 |
|
3 |
|||||||
|
STROŠKI, POVEZANI Z IZVRŠEVANJEM SPECIFIČNIH MISIJ |
|||||||
|
3 0 |
OPERATIVNI STROŠKI |
903 500 |
903 500 |
58 602 |
13 000 |
962 102 |
916 500 |
|
3 1 |
PREDNOSTNE DEJAVNOSTI: DEJAVNOSTI DELOVNEGA PROGRAMA |
3 298 600 |
3 298 600 |
237 998 |
329 000 |
3 536 598 |
3 627 600 |
|
3 2 |
OPERACIJE |
828 576 |
828 576 |
45 400 |
|
873 976 |
828 576 |
|
|
Naslov 3 – Skupaj |
5 030 676 |
5 030 676 |
342 000 |
342 000 |
5 372 676 |
5 372 676 |
|
4 |
|||||||
|
NAMENSKI ODHODKI |
|||||||
|
4 1 |
SODELOVANJE Z DRUGIMI MEDNARODNIMI INSTITUCIJAMI |
— |
— |
|
|
— |
— |
|
4 2 |
SODELOVANJE Z DRUGIMI EVROPSKIMI INSTITUCIJAMI |
— |
— |
|
|
— |
— |
|
4 3 |
SODELOVANJE Z NACIONALNIMI INSTITUCIJAMI |
135 815 |
135 815 |
|
|
135 815 |
135 815 |
|
4 4 |
IZVAJANJE PROJEKTOV DRŽAV ČLANIC EU |
— |
— |
|
|
— |
— |
|
|
Naslov 4 – Skupaj |
135 815 |
135 815 |
|
|
135 815 |
135 815 |
|
5 |
|||||||
|
NAMENSKI ODHODKI – IZOBRAŽEVANJE IN USPOSABLJANJE ZA ZAPOSLITEV (ETE): PROJEKT MED 2004/083–494 |
|||||||
|
5 1 |
ČLOVEŠKI VIRI |
66 542 |
66 542 |
|
|
66 542 |
66 542 |
|
5 2 |
POTNI STROŠKI IN DNEVNICE |
117 067 |
117 067 |
|
|
117 067 |
117 067 |
|
5 3 |
DRUGI STROŠKI/STORITVE |
63 926 |
63 926 |
|
|
63 926 |
63 926 |
|
5 4 |
DEJAVNOST JAVNEGA NAROČILA ZA KOMPONENTO 3 |
— |
— |
|
|
— |
— |
|
5 5 |
DEJAVNOST JAVNEGA NAROČILA ZA KOMPONENTO 4 |
932 |
932 |
|
|
932 |
932 |
|
5 6 |
FINANČNA REVIZIJA |
— |
— |
|
|
— |
— |
|
5 7 |
NEPREDVIDENI IZDATKI |
— |
— |
|
|
— |
— |
|
|
Naslov 5 – Skupaj |
248 467 |
248 467 |
|
|
248 467 |
248 467 |
|
8 |
|||||||
|
PRISPEVEK EVROPSKE UNIJE V NARAVI |
|||||||
|
8 0 |
PRISPEVEK EVROPSKE UNIJE V NARAVI |
— |
— |
|
|
— |
— |
|
|
Naslov 8 – Skupaj |
— |
— |
|
|
— |
— |
|
9 |
|||||||
|
STROŠKI, KI NISO POSEBEJ DOLOČENI |
|||||||
|
9 9 |
STROŠKI, KI NISO POSEBEJ DOLOČENI |
— |
— |
|
|
— |
— |
|
|
Naslov 9 – Skupaj |
— |
— |
|
|
— |
— |
|
10 |
|||||||
|
REZULTAT PREJŠNJIH LET |
|||||||
|
10 1 |
REZULTAT PREJŠNJIH LET |
— |
— |
|
|
— |
— |
|
|
Naslov 10 – Skupaj |
— |
— |
|
|
— |
— |
|
|
SKUPAJ PRIHODKI |
20 528 812 |
20 528 812 |
0,— |
0,— |
20 528 812 |
20 528 812 |
Opombe
Predvideni časovni načrt izvrševanja plačil za poplačilo obveznosti je naslednji:
|
Obveznosti |
Plačila |
||
|
2012 |
2013 |
||
|
Neplačane obveznosti iz obdobja pred letom 2012 |
134 397 |
134 397 |
— |
|
Odobrena proračunska sredstva za leto 2012 |
962 102 |
782 103 |
179 999 |
|
Skupaj |
1 096 499 |
916 500 |
179 999 |
Opombe
Predvideni časovni načrt izvrševanja plačil za poplačilo obveznosti je naslednji:
|
Obveznosti |
Plačila |
||
|
2012 |
2013 |
||
|
Neplačane obveznosti iz obdobja pred letom 2012 |
1 696 125 |
1 696 125 |
— |
|
Odobrena proračunska sredstva za leto 2012 |
3 536 598 |
1 931 475 |
1 605 123 |
|
Skupaj |
5 232 723 |
3 627 600 |
1 605 123 |
Opombe
Predvideni časovni načrt izvrševanja plačil za poplačilo obveznosti je naslednji:
|
Obveznosti |
Plačila |
||
|
2012 |
2013 |
||
|
Neplačane obveznosti iz obdobja pred letom 2012 |
136 203 |
136 203 |
— |
|
Odobrena proračunska sredstva za leto 2012 |
873 976 |
692 373 |
181 603 |
|
Skupaj |
1 010 179 |
828 576 |
181 603 |
Kadrovski načrt
|
Funkcionalna skupina in razred |
2012 |
2011 |
Stanje zapolnjenih delovnih mest na dan 31.12.2010 |
|||
|
Za nedoločen čas |
Začasno |
Za nedoločen čas |
Začasno |
Za nedoločen čas |
Začasno |
|
|
AD 16 |
— |
|
— |
|
— |
|
|
AD 15 |
— |
|
— |
|
— |
|
|
AD 14 |
— |
1 |
— |
1 |
— |
1 |
|
AD 13 |
— |
4 |
— |
4 |
— |
|
|
AD 12 |
— |
8 |
— |
4 |
— |
5 |
|
AD 11 |
— |
10 |
— |
12 |
— |
11 |
|
AD 10 |
— |
3 |
— |
4 |
— |
3 |
|
AD 9 |
— |
11 |
— |
11 |
— |
12 |
|
AD 8 |
— |
9 |
— |
5 |
— |
4 |
|
AD 7 |
— |
12 |
— |
18 |
— |
20 |
|
AD 6 |
— |
|
— |
|
— |
1 |
|
AD 5 |
— |
3 |
— |
2 |
— |
|
|
Vmesni seštevek AD |
— |
61 |
— |
61 |
— |
57 |
|
AST 11 |
— |
— |
— |
|
— |
|
|
AST 10 |
— |
5 |
— |
4 |
— |
|
|
AST 9 |
— |
4 |
— |
6 |
— |
6 |
|
AST 8 |
— |
5 |
— |
1 |
— |
4 |
|
AST 7 |
— |
6 |
— |
6 |
— |
5 |
|
AST 6 |
— |
2 |
— |
7 |
— |
6 |
|
AST 5 |
— |
4 |
— |
1 |
— |
2 |
|
AST 4 |
— |
3 |
— |
5 |
— |
4 |
|
AST 3 |
— |
4 |
— |
2 |
— |
5 |
|
AST 2 |
— |
2 |
— |
3 |
— |
3 |
|
AST 1 |
— |
— |
— |
|
— |
|
|
Vmesni seštevek AST |
— |
35 |
— |
35 |
— |
35 |
|
Skupaj |
— |
96 |
— |
96 |
— |
92 |
Ocena števila pogodbenega osebja (izraženo v ekvivalentih polne zaposlitve), lokalno osebje in napotenih nacionalnih strokovnjakov
|
Pogodbena delovna mesta |
Dejansko zapolnjena 31.12.2010 |
2011 |
2012 |
|
FG IV |
4 |
4 |
5 |
|
FG III |
17 |
17 |
20 |
|
FG II |
11 |
13 |
11 |
|
FG I |
|
|
|
|
Skupaj FG |
32 |
34 |
36 |
|
Lokalno osebje |
2 |
2 |
2 |
|
Napoteni nacionalni strokovnjaki |
2 |
2 |
2 |
|
Skupaj |
33 |
38 |
36 |
Dodatne informacije o proračunu Evropske fundacije za usposabljanje za leto 2011 so na voljo na spletni strani Fundacije (http://www.etf.europa.eu), v meniju „About ETF“, rubrika „Register of Documents“.