This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 32012B0330(28)
Statement of revenue and expenditure of the Community Fisheries Control Agency for the financial year 2012
Poročilo o prihodkih in odhodkih Agencije Skupnosti za nadzor ribištva za proračunsko leto 2012
Poročilo o prihodkih in odhodkih Agencije Skupnosti za nadzor ribištva za proračunsko leto 2012
UL C 95, 30.3.2012, p. 153–156
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2012
|
30.3.2012 |
SL |
Uradni list Evropske unije |
C 95/153 |
Poročilo o prihodkih in odhodkih Agencije Skupnosti za nadzor ribištva za proračunsko leto 2012
(2012/C 95/28)
PRIHODKI
|
Naslov Poglavje |
Postavka |
Proračunsko leto 2012 |
Proračunsko leto 2011 |
Proračunsko leto 2010 |
|
1 |
||||
|
PRISPEVKI EVROPSKE UNIJE |
||||
|
1 0 |
PRISPEVKI EVROPSKE UNIJE |
10 216 900 |
12 850 000 |
8 263 057,— |
|
|
Naslov 1 – Skupaj |
10 216 900 |
12 850 000 |
8 263 057,— |
|
2 |
||||
|
PRIHODKI OD OPRAVLJENIH STORITEV |
||||
|
2 0 |
PRIHODKI OD OPRAVLJENIH STORITEV |
p.m. |
p.m. |
1 994 360,— |
|
|
Naslov 2 – Skupaj |
p.m. |
p.m. |
1 994 360,— |
|
|
SKUPAJ PRIHODKI |
10 216 900 |
12 850 000 |
10 257 417,— |
ODHODKI
|
Naslov Poglavje |
Postavka |
Odobrena sredstva 2012 |
Odobritve 2011 |
Realizacija 2010 |
|||
|
Obveze |
Plačila |
Obveze |
Plačila |
Obveze |
Plačila |
||
|
1 |
|||||||
|
OSEBJE |
|||||||
|
1 1 |
AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE |
5 787 000 |
5 787 000 |
5 639 000 |
5 639 000 |
5 451 551,— |
5 439 271,— |
|
1 2 |
IZDATKI, POVEZANI Z ZAPOSLOVANJEM |
128 000 |
128 000 |
116 000 |
116 000 |
214 929,— |
190 344,— |
|
1 3 |
ADMINISTRATIVNA SLUŽBENA POTOVANJA |
128 000 |
128 000 |
110 000 |
110 000 |
148 000,— |
121 795,— |
|
1 4 |
SOCIALNO-MEDICINSKA INFRASTRUKTURA IN USPOSABLJANJE |
172 000 |
172 000 |
170 000 |
170 000 |
142 037,— |
66 508,— |
|
1 7 |
STROŠKI SPREJEMOV IN REPREZENTANČNI STROŠKI (DEJAVNOSTI ZA SPODBUJANJE TIMSKEGA DELA) |
10 000 |
10 000 |
12 000 |
12 000 |
4 711,— |
4 411,— |
|
|
Naslov 1 – Skupaj |
6 225 000 |
6 225 000 |
6 047 000 |
6 047 000 |
5 961 228,— |
5 822 530,— |
|
2 |
|||||||
|
ADMINISTRATIVNI IZDATKI |
|||||||
|
2 0 |
NAJEM STAVB IN S TEM POVEZANI STROŠKI |
310 000 |
310 000 |
326 000 |
326 000 |
287 550,— |
112 011,— |
|
2 1 |
STROŠKI OBDELAVE PODATKOV IN POVEZANI IZDATKI |
320 000 |
320 000 |
240 000 |
240 000 |
231 426,— |
95 097,— |
|
2 2 |
PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI |
38 000 |
38 000 |
37 000 |
37 000 |
62 495,— |
15 762,— |
|
2 3 |
TEKOČI ADMINISTRATIVNI IZDATKI |
25 000 |
25 000 |
35 000 |
35 000 |
34 632,— |
23 216,— |
|
2 4 |
POŠTNINA IN STROŠKI TELEKOMUNIKACIJ |
75 000 |
75 000 |
73 000 |
73 000 |
56 021,— |
32 096,— |
|
2 5 |
STROŠKI SESTANKOV |
164 000 |
164 000 |
78 000 |
78 000 |
56 889,— |
56 241,— |
|
2 6 |
DODATNE STORITVE (ZUNANJE STORITVE, TOLMAČENJE IN PREVAJANJE) |
260 000 |
260 000 |
342 000 |
342 000 |
182 275,— |
105 495,— |
|
2 7 |
SPLOŠNO DAJANJE INFORMACIJ/OBVEŠČANJE |
87 359 |
87 359 |
102 000 |
102 000 |
63 073,— |
51 117,— |
|
|
Naslov 2 – Skupaj |
1 279 359 |
1 279 359 |
1 233 000 |
1 233 000 |
974 362,— |
491 035,— |
|
3 |
|||||||
|
ODHODKI IZ POSLOVANJA |
|||||||
|
3 0 |
RAZVOJ ZMOGLJIVOSTI |
716 601 |
716 601 |
644 000 |
644 000 |
491 634,— |
203 858,— |
|
3 1 |
OPERATIVNO USKLAJEVANJE |
995 940 |
995 940 |
926 000 |
926 000 |
2 830 193,— |
2 677 616,— |
|
3 2 |
NABAVA SREDSTEV |
|
1 000 000 |
4 000 000 |
3 000 000 |
0,— |
0,— |
|
|
Naslov 3 – Skupaj |
1 712 541 |
2 712 541 |
5 570 000 |
4 570 000 |
3 321 827,— |
2 881 475,— |
|
|
SKUPAJ PRIHODKI |
9 216 900 |
10 216 900 |
12 850 000 |
11 850 000 |
10 257 417,— |
9 194 839,— |
Kadrovski načrt
|
Funkcionalna skupina in razred |
2010 |
2011 |
2012 |
|||
|
Delovna mesta za nedoločen čas |
Delovna mesta za določen čas |
Delovna mesta za nedoločen čas |
Delovna mesta za določen čas |
Delovna mesta za nedoločen čas |
Delovna mesta za določen čas |
|
|
AD 16 |
|
|
|
|
|
|
|
AD 15 |
|
|
|
|
|
1 |
|
AD 14 |
|
1 |
|
1 |
|
|
|
AD 13 |
|
1 |
|
1 |
|
2 |
|
AD 12 |
1 |
2 |
1 |
2 |
|
2 |
|
AD 11 |
|
1 |
|
|
|
|
|
AD 10 |
|
|
|
1 |
|
3 |
|
AD 9 |
3 |
5 |
2 |
6 |
|
6 |
|
AD 8 |
2 |
1 |
1 |
2 |
|
5 |
|
AD 7 |
|
1 |
|
1 |
|
1 |
|
AD 6 |
|
1 |
|
1 |
|
1 |
|
AD 5 |
|
1 |
|
1 |
|
|
|
Skupaj AD |
6 |
14 |
4 |
16 |
|
21 |
|
AST 11 |
|
1 |
|
1 |
|
|
|
AST 10 |
1 |
5 |
|
6 |
|
7 |
|
AST 9 |
|
3 |
|
3 |
|
3 |
|
AST 8 |
1 |
2 |
|
3 |
|
3 |
|
AST 7 |
|
8 |
|
8 |
|
8 |
|
AST 6 |
|
3 |
|
3 |
|
3 |
|
AST 5 |
|
6 |
|
6 |
|
6 |
|
AST 4 |
|
|
|
|
|
|
|
AST 3 |
|
|
|
1 |
|
2 |
|
AST 2 |
|
3 |
|
2 |
|
1 |
|
AST 1 |
|
|
|
|
|
|
|
Skupaj AST |
2 |
31 |
0 |
33 |
|
33 |
|
Vse skupaj |
8 |
45 |
4 |
49 |
|
54 |