This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 32010B0331(09)
Statement of revenue and expenditure of the Community Plant Variety Office (CPVO) for the financial year 2010
Poročilo o prihodkih in odhodkih Urada Skupnosti za rastlinske sorte za proračunsko leto 2010
Poročilo o prihodkih in odhodkih Urada Skupnosti za rastlinske sorte za proračunsko leto 2010
UL C 86, 31.3.2010, p. 45–50
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2010
|
31.3.2010 |
SL |
Uradni list Evropske unije |
C 86/45 |
Poročilo o prihodkih in odhodkih Urada Skupnosti za rastlinske sorte za proračunsko leto 2010
(2010/C 86/09)
PRIHODKI
|
Naslov Poglavje |
Postavka |
Proračunsko leto 2010 |
Proračunsko leto 2009 |
Proračunsko leto 2008 |
|
1 |
||||
|
PRIHODKI |
||||
|
1 0 |
PRIHODKI OD PRISTOJBIN |
11 787 000 |
11 469 000 |
9 647 944,64 |
|
|
Naslov 1 – Skupaj |
11 787 000 |
11 469 000 |
9 647 944,64 |
|
2 |
||||
|
SUBVENCIJE |
||||
|
2 0 |
PRIHODKI OD EVROPSKE SKUPNOSTI |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
|
Naslov 2 – Skupaj |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
3 |
||||
|
REZERVE |
||||
|
3 0 |
REZERVE ZA PRIMANJKLJAJ |
850 000 |
1 355 000 |
1 112 383,88 |
|
|
Naslov 3 – Skupaj |
850 000 |
1 355 000 |
1 112 383,88 |
|
5 |
||||
|
ADMINISTRATIVNI PRIHODKI |
||||
|
5 0 |
ADMINISTRATIVNI PRIHODKI |
12 000 |
12 000 |
39 539,33 |
|
|
Naslov 5 – Skupaj |
12 000 |
12 000 |
39 539,33 |
|
6 |
||||
|
PRIHODKI OD STORITEV, OPRAVLJENIH PROTI PLAČILU |
||||
|
6 0 |
PRIHODKI OD PRODAJE URADNEGA GLASILA |
p.m. |
15 000 |
15 456,— |
|
|
Naslov 6 – Skupaj |
p.m. |
15 000 |
15 456,— |
|
9 |
||||
|
RAZNI PRIHODKI |
||||
|
9 1 |
BANČNE OBRESTI |
188 000 |
188 000 |
746 224,94 |
|
9 2 |
DARILA IN ZAPUŠČINE |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
9 3 |
PROGRAM ZA VEČ UPRAVIČENCEV |
200 000 |
200 000 |
173 037,60 |
|
|
Naslov 9 – Skupaj |
388 000 |
388 000 |
919 262,54 |
|
|
SKUPAJ ODHODKI |
13 037 000 |
13 239 000 |
11 734 586,39 |
ODHODKI
|
Naslov Poglavje |
Postavka |
Odobrena sredstva 2010 |
Odobritve 2009 |
Realizacija 2008 |
|||
|
Obveze |
Plačila |
Obveze |
Plačila |
Obveze |
Plačila |
||
|
1 |
|||||||
|
OSEBJE, KI DELA ZA URAD |
|||||||
|
1 1 |
AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE |
5 000 000 |
|
4 900 000 |
|
|
4 432 906,02 |
|
1 2 |
NADALJNJE USPOSABLJANJE |
80 000 |
|
80 000 |
|
|
80 000,— |
|
1 3 |
SLUŽBENA POTOVANJA |
210 000 |
|
210 000 |
|
|
197 622,87 |
|
1 4 |
DODATNE STORITVE |
100 000 |
|
100 000 |
|
|
46 109,94 |
|
1 5 |
SOCIALNO VARSTVO |
15 000 |
|
12 000 |
|
|
14 188,21 |
|
1 7 |
STROŠKI ZA RAZVEDRILO IN REPREZENTANČNI STROŠKI |
17 000 |
|
17 000 |
|
|
9 402,27 |
|
|
Naslov 1 – Skupaj |
5 422 000 |
|
5 319 000 |
|
|
4 780 229,31 |
|
2 |
|||||||
|
STAVBE, OPREMA, ADMINISTRATIVNI ODHODKI |
|||||||
|
2 0 |
NALOŽBE V NEPREMIČNINE |
300 000 |
|
400 000 |
|
|
712 430,26 |
|
2 1 |
INFORMATIKA |
350 000 |
|
400 000 |
|
|
520 817,— |
|
2 2 |
PREMIČNINE IN S TEM POVEZANI STROŠKI |
100 000 |
|
220 000 |
|
|
202 665,13 |
|
2 3 |
SEDANJA UPRAVA |
192 000 |
|
192 000 |
|
|
188 744,34 |
|
2 4 |
POŠTNINA IN TELEKOMUNIKACIJE |
100 000 |
|
100 000 |
|
|
96 081,96 |
|
2 5 |
SESTANKI |
300 000 |
|
300 000 |
|
|
311 322,64 |
|
2 6 |
NOTRANJA REVIZIJA IN VREDNOTENJA |
145 000 |
|
220 000 |
|
|
115 400,— |
|
|
Naslov 2 – Skupaj |
1 487 000 |
|
1 832 000 |
|
|
2 147 461,33 |
|
3 |
|||||||
|
IZDATKI DELOVANJA |
|||||||
|
3 0 |
PRISTOJBINE, PLAČANE URADOM ZA PRESKUŠANJE |
5 200 000 |
5 200 000 |
5 200 000 |
5 200 000 |
4 995 295,87 |
3 928 005,46 |
|
3 1 |
OHRANITEV PRIPOROČENIH ZBIRK |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
0,— |
0,— |
|
3 2 |
NABAVLJANJE DRUGIH POROČIL O PRESKUŠANJU |
288 000 |
288 000 |
240 000 |
200 000 |
284 895,— |
185 715,— |
|
3 3 |
PRESKUŠANJE IMEN SORT |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
0,— |
0,— |
|
3 4 |
PUBLIKACIJE IN PREVAJANJA |
200 000 |
200 000 |
250 000 |
248 000 |
233 362,54 |
184 419,72 |
|
3 5 |
TEHNIČNE RAZISKAVE, ŠTUDIJE IN POSVETOVANJA |
300 000 |
200 000 |
300 000 |
200 000 |
0,— |
347 590,34 |
|
3 6 |
POSEBNI SVETOVALCI |
40 000 |
40 000 |
40 000 |
40 000 |
39 757,04 |
24 328,56 |
|
3 7 |
PROGRAM ZA VEČ UPRAVIČENCEV |
300 000 |
200 000 |
400 000 |
200 000 |
158 476,50 |
136 836,67 |
|
|
Naslov 3 – Skupaj |
6 328 000 |
6 128 000 |
6 430 000 |
6 088 000 |
5 711 786,95 |
4 806 895,75 |
|
10 |
|||||||
|
DRUGI IZDATKI |
|||||||
|
10 0 |
ZAČASNO ODOBRENA PRORAČUNSKA SREDSTVA |
p.m. |
|
p.m. |
|
|
0,— |
|
10 1 |
VARNOSTNE REZERVE |
p.m. |
|
p.m. |
|
|
0,— |
|
10 2 |
PRISPEVEK PREVAJALSKEMU CENTRU |
p.m. |
|
p.m. |
|
|
0,— |
|
10 3 |
VRAČILO SUBVENCIJE SKUPNOSTI |
p.m. |
|
p.m. |
|
|
0,— |
|
|
Naslov 10 – Skupaj |
p.m. |
|
p.m. |
|
|
0,— |
|
|
SKUPAJ ODHODKI |
13 237 000 |
13 037 000 |
13 581 000 |
13 239 000 |
12 639 477,59 |
11 734 586,39 |
Kadrovski načrt
|
Funkcionalna skupina in razred |
2010 |
2009 |
||
|
Delovna mesta za nedoločen čas |
Delovna mesta za določen čas |
Delovna mesta za nedoločen čas |
Delovna mesta za določen čas |
|
|
AD 16 |
— |
— |
— |
— |
|
AD 15 |
— |
1 |
— |
1 |
|
AD 14 |
— |
— |
— |
— |
|
AD 13 |
1 |
1 |
1 |
1 |
|
AD 12 |
1 |
— |
1 |
— |
|
AD 11 |
— |
1 |
— |
1 |
|
AD 10 |
1 |
1 |
— |
1 |
|
AD 9 |
— |
— |
1 |
— |
|
AD 8 |
— |
— |
— |
— |
|
AD 7 |
— |
— |
— |
— |
|
AD 6 |
— |
1 |
— |
1 |
|
AD 5 |
— |
— |
— |
— |
|
Skupaj |
3 |
5 |
3 |
5 |
|
AST 11 |
— |
— |
— |
— |
|
AST 10 |
— |
— |
— |
— |
|
AST 9 |
4 |
2 |
4 |
2 |
|
AST 8 |
2 |
2 |
2 |
2 |
|
AST 7 |
2 |
4 |
2 |
4 |
|
AST 6 |
— |
6 |
— |
6 |
|
AST 5 |
— |
5 |
— |
5 |
|
AST 4 |
1 |
5 |
1 |
5 |
|
AST 3 |
— |
3 |
— |
3 |
|
AST 2 |
— |
— |
— |
— |
|
AST 1 |
— |
2 |
— |
2 |
|
Skupaj |
9 |
29 |
9 |
29 |
|
Skupaj |
12 |
34 |
12 |
34 |