16.5.2007

SL

Uradni list Evropske unije

L 126/733

---

Poročilo o prihodkih in odhodkih Eurojusta za proračunsko leto 2007

(2007/297/ES)

PRIHODKI

Naslov Poglavje	Postavka	Proračunsko leto 2007	Proračunsko leto 2006	Proračunsko leto 2005
9
PRIHODKI
9 0	LETNI DOHODEK	18 940 951	14 700 000	13 008 475,—
	Naslov 9 – Skupaj	18 940 951	14 700 000	13 008 475,—
	SKUPAJ ODHODKI	18 940 951	14 700 000	13 008 475,—

NASLOV 9

PRIHODKI

Člen Postavka	Postavka	Proračunsko leto 2007	Proračunsko leto 2006	Proračunsko leto 2005
POGLAVJE 9 0
9 0 1	Subvencija iz splošnega proračuna EU	18 414 000	14 700 000	13 000 000,—
9 0 2	Drugi	p.m.	p.m.	8 475,—
9 0 3	Financiranje programa AGIS	526 951	p.m.	p.m.
	POGLAVJE 9 0 – SKUPAJ	18 940 951	14 700 000	13 008 475,—
	Naslov 9 – Skupaj	18 940 951	14 700 000	13 008 475,—
	SKUPAJ ODHODKI	18 940 951	14 700 000	13 008 475,—
POGLAVJE 9 0 — LETNI DOHODEK

POGLAVJE 9 0 —   LETNI DOHODEK

9 0 1   Subvencija iz splošnega proračuna EU

Proračunsko leto 2007	Proračunsko leto 2006	Proračunsko leto 2005
18 414 000	14 700 000	13 000 000,—

Opombe

Treba je omeniti, da je Evropski parlament v svoji resoluciji z dne 14. decembra 2006 odobrena proračunska sredstva uvrstil med rezerve, dokler Eurojust ne bo pripravil poročila o svojem delovnem programu za leto 2007. Znesek, uvrščen med rezerve, znaša za naslov 1 in naslov 2 2 011 680 EUR, za naslov 3 pa 1 408 320 EUR.

9 0 2   Drugi

Proračunsko leto 2007	Proračunsko leto 2006	Proračunsko leto 2005
p.m.	p.m.	8 475,—

9 0 3   Financiranje programa AGIS

Proračunsko leto 2007	Proračunsko leto 2006	Proračunsko leto 2005
526 951	p.m.	p.m.

ODHODKI

Naslov Poglavje	Postavka	Odobrena sredstva 2007	Odobritve 2006	Realizacija 2005
1
ODHODKI, POVEZANI Z OSEBAMI, KI DELAJO V INSTITUCIJI
1 1	AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE	9 200 738	7 788 341	5 052 105,—
1 3	MISIJE IN SLUŽBENA POTOVANJA	96 000	60 000	67 500,—
1 4	SOCIALNA IN ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA	75 832	74 700	54 000,—
1 6	SOCIALNO SKRBSTVO	20 000	16 650	17 583,—
1 7	IZDATKI ZA RAZVEDRILO IN REPREZENTANCO	5 000	5 000	4 955,—
1 9	POKOJNINE IN ODPRAVNINE	p.m.	p.m.	p.m.
	Naslov 1 – Skupaj	9 397 570	7 944 691	5 196 143,—
2
NALOŽBE V NEPREMIČNINE, NAJEM STAVB IN S TEM POVEZANI STROŠKI
2 0	NAJEM PROSTOROV	2 521 701	2 102 480	2 084 973,—
2 1	OBDELAVA PODATKOV	190 300	126 900	390 214,—
2 2	PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI	311 400	318 800	306 544,—
2 3	TEKOČI IZDATKI ZA DELOVANJE UPRAVE	95 200	62 400	51 527,—
2 4	POŠTNI STROŠKI, TELEKOMUNIKACIJE IN RAČUNALNIŠKA INFRASTRUKTURA	645 900	453 500	479 025,—
	Naslov 2 – Skupaj	3 764 501	3 064 080	3 312 283,—
3
OPERATIVNI ODHODKI
3 0	IZDATKI ZA SESTANKE, SEMINARJE IN REPREZENTANCO	1 759 297	1 134 553	1 093 537,—
3 1	OPERATIVNE IN STROKOVNE MISIJE	972 756	542 162	373 892,—
3 2	ODNOSI Z JAVNOSTMI IN SPLETNA STRAN	491 500	405 000	272 116,—
3 3	IZDATKI V ZVEZI S PODATKI IN DOKUMENTACIJO	1 442 700	1 088 500	1 339 594,—
3 4	PREVAJANJE	98 500	60 000	52 174,—
3 5	IZDATKI ZA PROJEKTE, SESTANKE IN REPREZENTANCO EJN	440 750	409 500	380 408,—
3 6	IZDATKI ZA SESTANKE IN REPREZENTANCO JSB	46 426	51 515	38 238,—
3 7	REZERVE ZA NEPREDVIDENE DOGODKE	p.m.	p.m.	0,—
	Naslov 3 – Skupaj	5 251 929	3 691 230	3 549 959,—
4
SKUPNI PROJEKTI EUROJUSTA IN KOMISIJE
4 0	PROJEKT AGIS	526 951	p.m.	p.m.
	Naslov 4 – Skupaj	526 951	p.m.	p.m.
	SKUPAJ ODHODKI	18 940 951	14 700 001	12 058 385,—

NASLOV 1

ODHODKI, POVEZANI Z OSEBAMI, KI DELAJO V INSTITUCIJI

Člen Postavka	Postavka	Odobrena sredstva 2007	Odobritve 2006	Realizacija 2005
POGLAVJE 1 1
1 1 0
Začasno osebje na delovnih mestih, predvidenih v kadrovskem načrtu
1 1 0 0	Osnovne plače (TBA)	4 986 723	3 991 531	2 760 725,—
1 1 0 1	Družinski dodatki	582 038	582 795	301 845,—
1 1 0 2	Nadomestila za izselitev in prebivanje v tujini (IDE)	738 497	642 887	394 628,—
1 1 0 3	Tajniški dodatek (ISE)	20 066	22 426	24 190,—
	Člen 1 1 0 – Skupaj	6 327 324	5 239 639	3 481 388,—
1 1 1
Drugo osebje
1 1 1 0	Pomožno/pogodbeno osebje	260 195	144 638	1,—
1 1 1 2	Lokalno osebje	p.m.	p.m.	p.m.
	Člen 1 1 1 – Skupaj	260 195	144 638	1,—
1 1 2
Nadaljnje usposabljanje, preusposabljanje in informiranje osebja
1 1 2 0	Usposabljanje in obveščanje osebja	180 000	200 000	130 336,—
	Člen 1 1 2 – Skupaj	180 000	200 000	130 336,—
1 1 3
Zdravstveno zavarovanje, nezgodno zavarovanje in zavarovanje za primer brezposelnosti
1 1 3 0	Zdravstveno zavarovanje	171 594	135 178	92 955,—
1 1 3 1	Nezgodno zavarovanje in zavarovanje za primer poklicne bolezni	44 161	34 792	23 787,—
1 1 3 2	Zavarovanje za primer brezposelnosti za začasno osebje	58 259	54 912	30 790,—
1 1 3 3	Pridobitev ali ohranitev pokojninskih pravic za začasno osebje	p.m.	p.m.	p.m.
	Člen 1 1 3 – Skupaj	274 014	224 882	147 532,—
1 1 4
Razna nadomestila in dotacije
1 1 4 0	Pomoč ob rojstvu otroka in posmrtnine	45 995	45 995	0,—
1 1 4 1	Letni stroški za potovanje od kraja zaposlitve do matičnega kraja	250 114	205 918	76 481,—
1 1 4 2	Nadomestila za nastanitev in prevoz	p.m.	p.m.	p.m.
1 1 4 4	Nadomestila za lokalne potne stroške	p.m.	p.m.	p.m.
1 1 4 7	Dežurstvo	18 840	24 480	9 166,—
	Člen 1 1 4 – Skupaj	314 949	276 393	85 647,—
1 1 5
Nadurno delo
1 1 5 0	Nadurno delo	16 546	19 104	9 000,—
	Člen 1 1 5 – Skupaj	16 546	19 104	9 000,—
1 1 7
Dodatne storitve
1 1 7 2	Posvetovanje	40 000	p.m.	p.m.
1 1 7 4	Dodatne uradniške in začasne storitve	692 447	376 731	456 001,—
1 1 7 5	Pomožne prevajalske storitve	15 000	p.m.	p.m.
1 1 7 7	Administrativna pomoč	54 000	58 500	155 866,—
	Člen 1 1 7 – Skupaj	801 447	435 231	611 867,—
1 1 8
Stroški, povezani z nastopom in prenehanjem dela ter premestitvami
1 1 8 0	Odhodki, povezani z zaposlovanjem	46 250	81 700	36 632,—
1 1 8 1	Potni stroški ob nastopu zaposlitve	6 600	28 200	4 450,—
1 1 8 2	Nadomestila za nastanitev, selitev in premestitev	129 270	239 970	60 482,—
1 1 8 3	Stroški selitve	110 000	141 000	53 714,—
1 1 8 4	Začasne dnevnice	168 737	258 700	110 457,—
	Člen 1 1 8 – Skupaj	460 857	749 570	265 735,—
1 1 9
Uskladitve plač začasnega osebja
1 1 9 0	Korekcijski količniki (ponderji)	565 406	498 884	320 599,—
	Člen 1 1 9 – Skupaj	565 406	498 884	320 599,—
	POGLAVJE 1 1 – SKUPAJ	9 200 738	7 788 341	5 052 105,—
POGLAVJE 1 3
1 3 0
Stroški misij, potni stroški in dodatni stroški
1 3 0 0	Stroški misij za osebje Eurojust	96 000	60 000	67 500,—
	Člen 1 3 0 – Skupaj	96 000	60 000	67 500,—
	POGLAVJE 1 3 – SKUPAJ	96 000	60 000	67 500,—
POGLAVJE 1 4
1 4 0
Restavracije in menze
1 4 0 0	Tekoči stroški čajnih kuhinj in menz	30 082	28 500	25 572,—
1 4 0 1	Rutinska zamenjava in nadomeščanje opreme	21 500	15 000	9 188,—
1 4 0 2	Oprema čajnih kuhinj in menz	p.m.	p.m.	889,—
	Člen 1 4 0 – Skupaj	51 582	43 500	35 649,—
1 4 1
Zdravstvena služba
1 4 1 0	Zdravstvena služba	22 250	29 200	18 351,—
1 4 1 1	Nakup zdravstvene opreme	2 000	2 000	0,—
	Člen 1 4 1 – Skupaj	24 250	31 200	18 351,—
	POGLAVJE 1 4 – SKUPAJ	75 832	74 700	54 000,—
POGLAVJE 1 6
1 6 0
Storitve socialnega skrbstva
1 6 0 0	Dotacije za posebno pomoč	p.m.	p.m.	p.m.
	Člen 1 6 0 – Skupaj	p.m.	p.m.	p.m.
1 6 1
Družabni stiki med člani osebja
1 6 1 0	Družabni stiki med člani osebja	5 000	5 000	14 983,—
	Člen 1 6 1 – Skupaj	5 000	5 000	14 983,—
1 6 2
Drugi izdatki za socialno skrbstvo
1 6 2 0	Drugi izdatki za socialno skrbstvo	5 000	5 000	2 600,—
	Člen 1 6 2 – Skupaj	5 000	5 000	2 600,—
1 6 3
Odbor osebja
1 6 3 0	Odbor osebja	10 000	6 650	p.m.
	Člen 1 6 3 – Skupaj	10 000	6 650	p.m.
	POGLAVJE 1 6 – SKUPAJ	20 000	16 650	17 583,—
POGLAVJE 1 7
1 7 0
Izdatki za razvedrilo in reprezentanco
1 7 0 0	Izdatki za razvedrilo in reprezentanco za začasno osebje	5 000	5 000	4 955,—
1 7 0 1	Odhodki za organizacijo sestankov	p.m.	p.m.	p.m.
	Člen 1 7 0 – Skupaj	5 000	5 000	4 955,—
	POGLAVJE 1 7 – SKUPAJ	5 000	5 000	4 955,—
POGLAVJE 1 9
1 9 0
Pokojnine in subvencije pokojnin
1 9 0 0	Pokojnine in subvencije pokojnin	p.m.	p.m.	p.m.
	Člen 1 9 0 – Skupaj	p.m.	p.m.	p.m.
	POGLAVJE 1 9 – SKUPAJ	p.m.	p.m.	p.m.
	Naslov 1 – Skupaj	9 397 570	7 944 691	5 196 143,—
POGLAVJE 1 1 — AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE POGLAVJE 1 3 — MISIJE IN SLUŽBENA POTOVANJA POGLAVJE 1 4 — SOCIALNA IN ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA POGLAVJE 1 6 — SOCIALNO SKRBSTVO POGLAVJE 1 7 — IZDATKI ZA RAZVEDRILO IN REPREZENTANCO POGLAVJE 1 9 — POKOJNINE IN ODPRAVNINE

POGLAVJE 1 1 —   AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE

1 1 0   Začasno osebje na delovnih mestih, predvidenih v kadrovskem načrtu

1 1 0 0   Osnovne plače (TBA)

Odobrena sredstva 2007	Odobritve 2006	Realizacija 2005
4 986 723	3 991 531	2 760 725,—

Opombe

Kadrovski predpisi za uradnike in pogoji za zaposlitev drugih uslužbencev Evropskih skupnosti, zlasti člena 62 in 66 teh predpisov.

Ta sredstva so namenjena kritju osnovnih plač začasnega osebja.

1 1 0 1   Družinski dodatki

Odobrena sredstva 2007	Odobritve 2006	Realizacija 2005
582 038	582 795	301 845,—

Opombe

Kadrovski predpisi za uradnike Evropskih skupnosti, zlasti členi 62, 67 in 68, ter oddelek I Priloge VII k tem predpisom.

Ta sredstva so namenjena kritju gospodinjskega dodatka, otroškega dodatka in dodatka za izobraževanje za začasno osebje.

1 1 0 2   Nadomestila za izselitev in prebivanje v tujini (IDE)

Odobrena sredstva 2007	Odobritve 2006	Realizacija 2005
738 497	642 887	394 628,—

Opombe

Kadrovski predpisi za uradnike Evropskih skupnosti, zlasti člena 62 in 69, ter člen 4 Priloge VII k tem predpisom.

Ta sredstva so namenjena kritju nadomestil za izselitev in prebivanje v tujini za začasno osebje.

1 1 0 3   Tajniški dodatek (ISE)

Odobrena sredstva 2007	Odobritve 2006	Realizacija 2005
20 066	22 426	24 190,—

Opombe

Kadrovski predpisi za uradnike Evropskih skupnosti, zlasti člen 4(a) Priloge VII k tem predpisom.

Ta sredstva so namenjena kritju dodatka za pisarniško pomoč, izplačanega začasnim uslužbencem v prejšnji kategoriji C, ki so bili zaposleni kot stenografi ali strojepisci, upravljavci teleprinterja, črkostavci, poslovni tajniki ali glavni tajniki pred 1. majem 2004.

1 1 1   Drugo osebje

1 1 1 0   Pomožno/pogodbeno osebje

Odobrena sredstva 2007	Odobritve 2006	Realizacija 2005
260 195	144 638	1,—

Opombe

Pogoji za zaposlitev drugih uslužbencev Evropskih skupnosti, zlasti člen 3 in 3(a) ter naslov III teh pogojev.

Ta sredstva so namenjena kritju osebnih prejemkov in prispevkov delodajalca za socialno varnost za pogodbene uslužbence.

1 1 1 2   Lokalno osebje

Odobrena sredstva 2007	Odobritve 2006	Realizacija 2005
p.m.	p.m.	p.m.

Opombe

Pogoji za zaposlitev drugih uslužbencev Evropskih skupnosti, zlasti člen 4 in naslov IV teh pogojev.

Ta sredstva so namenjena kritju osebnih prejemkov in prispevka delodajalca za socialno varnost lokalnega osebja.

1 1 2   Nadaljnje usposabljanje, preusposabljanje in informiranje osebja

1 1 2 0   Usposabljanje in obveščanje osebja

Odobrena sredstva 2007	Odobritve 2006	Realizacija 2005
180 000	200 000	130 336,—

Opombe

Kadrovski predpisi za uradnike Evropskih skupnosti in zlasti tretji odstavek člena 24 teh predpisov. Ta sredstva krijejo tudi stroške, povezane s službenimi potovanji na usposabljanja, in izdatke za vodje usposabljanj.

1 1 3   Zdravstveno zavarovanje, nezgodno zavarovanje in zavarovanje za primer brezposelnosti

1 1 3 0   Zdravstveno zavarovanje

Odobrena sredstva 2007	Odobritve 2006	Realizacija 2005
171 594	135 178	92 955,—

Opombe

Kadrovski predpisi za uradnike Evropskih skupnosti, zlasti člen 72 teh predpisov.

Pravila zdravstvenega zavarovanja za uslužbence institucij Evropskih skupnosti, zlasti člen 23 teh pravil.

Ta sredstva so namenjena kritju prispevka delodajalca (3,4 % osnovne plače); prispevek uslužbenca znaša 1,7 % osnovne plače.

1 1 3 1   Nezgodno zavarovanje in zavarovanje za primer poklicne bolezni

Odobrena sredstva 2007	Odobritve 2006	Realizacija 2005
44 161	34 792	23 787,—

Opombe

Kadrovski predpisi za uradnike Evropskih skupnosti, zlasti člen 73 teh predpisov.

Ta sredstva so namenjena kritju prispevka delodajalca za nezgodno zavarovanje in zavarovanje za primer poklicne bolezni (0,875 % osnovne plače).

K tako izračunanim sredstvom se dodata nadaljnja 2 % (stopnja se tako poveča na 0,8925 %) za kritje odhodkov, ki jih ne pokriva zavarovanje (člen 73 Kadrovskih predpisov).

1 1 3 2   Zavarovanje za primer brezposelnosti za začasno osebje

Odobrena sredstva 2007	Odobritve 2006	Realizacija 2005
58 259	54 912	30 790,—

Opombe

Uredba Sveta (ESPJ, EGS, Euratom) št. 2799/85 z dne 27. septembra 1985 o spremembi Kadrovskih predpisov za uradnike in pogojev za zaposlitev drugih uslužbencev Evropskih skupnosti.

Ta sredstva so namenjena za zavarovanje začasnega osebja za primer brezposelnosti.

Uporabi se stopnja: 0,81 % osnovnih plač.

1 1 3 3   Pridobitev ali ohranitev pokojninskih pravic za začasno osebje

Odobrena sredstva 2007	Odobritve 2006	Realizacija 2005
p.m.	p.m.	p.m.

Opombe

Pogoji za zaposlitev drugih uslužbencev Evropskih skupnosti, zlasti člen 42 teh pogojev.

Ta sredstva so namenjena kritju plačil Eurojusta za pridobitev ali ohranitev pokojninskih pravic začasnega osebja v matičnih državah.

1 1 4   Razna nadomestila in dotacije

1 1 4 0   Pomoč ob rojstvu otroka in posmrtnine

Odobrena sredstva 2007	Odobritve 2006	Realizacija 2005
45 995	45 995	0,—

Opombe

Kadrovski predpisi za uradnike Evropskih skupnosti, zlasti členi 70, 74 in 75 teh predpisov.

Ta sredstva so namenjena kritju:

—	pomoči ob rojstvu otroka,

—	plačila posmrtnine v primeru smrti uradnika.

1 1 4 1   Letni stroški za potovanje od kraja zaposlitve do matičnega kraja

Odobrena sredstva 2007	Odobritve 2006	Realizacija 2005
250 114	205 918	76 481,—

Opombe

Kadrovski predpisi za uradnike Evropskih skupnosti, zlasti člen 8 Priloge VII k tem predpisom.

Ta sredstva so namenjena kritju stroškov potovanja od kraja zaposlitve do matičnega kraja, do česar so enkrat letno upravičeni člani osebja, če pa imajo pravico tudi do gospodinjskega dodatka, so do tega nadomestila upravičeni tudi njihov zakonec in vzdrževani družinski člani.

1 1 4 2   Nadomestila za nastanitev in prevoz

Odobrena sredstva 2007	Odobritve 2006	Realizacija 2005
p.m.	p.m.	p.m.

Opombe

Kadrovski predpisi za uradnike Evropskih skupnosti, zlasti člena 14a in 14b Priloge VII k tem predpisom.

Uredba št. 6/66/Euratom, 121/66/EGS Svetov z dne 28. julija 1966 o določitvi krajev, za katere se lahko dodeli dodatek za najem stanovanja, najvišjega zneska dodatka in pravil za dodeljevanje dodatka (UL L 150, 12.8.1966, str. 2749), kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo Sveta (ES, Euratom) št. 3358/94 (UL L 356, 31.12.1994, str. 1).

1 1 4 4   Nadomestila za lokalne potne stroške

Odobrena sredstva 2007	Odobritve 2006	Realizacija 2005
p.m.	p.m.	p.m.

1 1 4 7   Dežurstvo

Odobrena sredstva 2007	Odobritve 2006	Realizacija 2005
18 840	24 480	9 166,—

1 1 5   Nadurno delo

1 1 5 0   Nadurno delo

Odobrena sredstva 2007	Odobritve 2006	Realizacija 2005
16 546	19 104	9 000,—

Opombe

Kadrovski predpisi za uradnike Evropskih skupnosti, zlasti člen 56 in Priloga VI k tem predpisom.

Ta sredstva so namenjena kritju pavšalnih plačil ali plačil na urno postavko za nadure začasnih uslužbencev v kategorijah AST 1–AST 4, ki jih ni bilo mogoče nadomestiti s prostimi urami.

1 1 7   Dodatne storitve

1 1 7 2   Posvetovanje

Odobrena sredstva 2007	Odobritve 2006	Realizacija 2005
40 000	p.m.	p.m.

Opombe

Načrtuje se pregled organizacijske strukture Eurojusta z namenom zagotoviti organizacijski razvoj.

1 1 7 4   Dodatne uradniške in začasne storitve

Odobrena sredstva 2007	Odobritve 2006	Realizacija 2005
692 447	376 731	456 001,—

Opombe

Ta sredstva so namenjena kritju izdatkov za storitve, ki jih opravijo začasni uslužbenci, zaposleni zaradi zapolnitve kadrovskih potreb v primerih, ko kadrovski načrt tega ne predvideva.

1 1 7 5   Pomožne prevajalske storitve

Odobrena sredstva 2007	Odobritve 2006	Realizacija 2005
15 000	p.m.	p.m.

Opombe

Ta sredstva so namenjena kritju izdatkov za prevode administrativne narave, kot so proračunski dokumenti.

1 1 7 7   Administrativna pomoč

Odobrena sredstva 2007	Odobritve 2006	Realizacija 2005
54 000	58 500	155 866,—

Opombe

Ta sredstva so namenjena kritju izdatkov za administrativno pomoč, ki jo nudi GD za administracijo pri obračunavanju plač za začasne uslužbence.

1 1 8   Stroški, povezani z nastopom in prenehanjem dela ter premestitvami

1 1 8 0   Odhodki, povezani z zaposlovanjem

Odobrena sredstva 2007	Odobritve 2006	Realizacija 2005
46 250	81 700	36 632,—

Opombe

Kadrovski predpisi za uradnike Evropskih skupnosti, zlasti členi 27 do 31 in 33 teh predpisov.

Ta sredstva so namenjena kritju odhodkov, povezanih s postopki zaposlovanja.

1 1 8 1   Potni stroški ob nastopu zaposlitve

Odobrena sredstva 2007	Odobritve 2006	Realizacija 2005
6 600	28 200	4 450,—

Opombe

Kadrovski predpisi za uradnike Evropskih skupnosti, zlasti člena 2 in 71, ter člen 7 Priloge VII k tem predpisom.

Ta sredstva so namenjena kritju potnih stroškov za osebje (vključno z njihovimi družinskimi člani) ob nastopu dela in ob prenehanju delovnega razmerja.

1 1 8 2   Nadomestila za nastanitev, selitev in premestitev

Odobrena sredstva 2007	Odobritve 2006	Realizacija 2005
129 270	239 970	60 482,—

Opombe

Kadrovski predpisi za uradnike Evropskih skupnosti, zlasti člena 5 in 6 Priloge VII k tem predpisom.

Ta sredstva so namenjena kritju nadomestil za nastanitev za osebje, ki se mora preseliti po imenovanju na delovno mesto, ali se ob dokončnem prenehanju delovnega razmerja preseli drugam.

1 1 8 3   Stroški selitve

Odobrena sredstva 2007	Odobritve 2006	Realizacija 2005
110 000	141 000	53 714,—

Opombe

Kadrovski predpisi za uradnike Evropskih skupnosti, zlasti člena 20 in 71, ter člen 9 Priloge VII k tem predpisom.

Ta sredstva so namenjena kritju stroškov selitve za osebje, ki se mora preseliti po imenovanju na delovno mesto ali premestitvi, ali se ob dokončnem prenehanju delovnega razmerja preseli drugam.

1 1 8 4   Začasne dnevnice

Odobrena sredstva 2007	Odobritve 2006	Realizacija 2005
168 737	258 700	110 457,—

Opombe

Kadrovski predpisi za uradnike Evropskih skupnosti, zlasti člena 20 in 71, ter člen 10 Priloge VII k tem predpisom.

Ta sredstva so namenjena kritju dnevnic za osebje, ki je do njih upravičeno, če lahko dokaže, da se je ob nastopu dela moralo preseliti (vključno s premestitvijo).

1 1 9   Uskladitve plač začasnega osebja

1 1 9 0   Korekcijski količniki (ponderji)

Odobrena sredstva 2007	Odobritve 2006	Realizacija 2005
565 406	498 884	320 599,—

Opombe

Kadrovski predpisi za uradnike Evropskih skupnosti, zlasti člena 64 in 65 teh predpisov.

Ta sredstva so namenjena kritju stroškov uskladitev osebnih prejemkov za uradnike in začasno osebje ter nadurnega dela s korekcijskimi količniki.

POGLAVJE 1 3 —   MISIJE IN SLUŽBENA POTOVANJA

1 3 0   Stroški misij, potni stroški in dodatni stroški

1 3 0 0   Stroški misij za osebje Eurojust

Odobrena sredstva 2007	Odobritve 2006	Realizacija 2005
96 000	60 000	67 500,—

Opombe

Ta sredstva so namenjena kritju stroškov prevoza, plačila dnevnic za službena potovanja ter drugih stroškov, ki nastanejo v interesu službe, v skladu z določbami Kadrovskih predpisov za uradnike Evropskih skupnosti.

POGLAVJE 1 4 —   SOCIALNA IN ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA

1 4 0   Restavracije in menze

1 4 0 0   Tekoči stroški čajnih kuhinj in menz

Odobrena sredstva 2007	Odobritve 2006	Realizacija 2005
30 082	28 500	25 572,—

Opombe

Ta sredstva so namenjena kritju tekočih stroškov restavracij in menz, predvsem po pogodbah za vzdrževanje teh prostorov ter nabavo opreme in izdelkov.

1 4 0 1   Rutinska zamenjava in nadomeščanje opreme

Odobrena sredstva 2007	Odobritve 2006	Realizacija 2005
21 500	15 000	9 188,—

Opombe

Ta sredstva so namenjena kritju izdatkov za opremo v čajni kuhinji v prostorih Eurojusta in prispevek Eurojusta za opremo skupne menze.

1 4 0 2   Oprema čajnih kuhinj in menz

Odobrena sredstva 2007	Odobritve 2006	Realizacija 2005
p.m.	p.m.	889,—

1 4 1   Zdravstvena služba

1 4 1 0   Zdravstvena služba

Odobrena sredstva 2007	Odobritve 2006	Realizacija 2005
22 250	29 200	18 351,—

Opombe

Kadrovski predpisi za uradnike Evropskih skupnosti, zlasti člen 59, in člen 8 Priloge II k tem predpisom.

1 4 1 1   Nakup zdravstvene opreme

Odobrena sredstva 2007	Odobritve 2006	Realizacija 2005
2 000	2 000	0,—

POGLAVJE 1 6 —   SOCIALNO SKRBSTVO

1 6 0   Storitve socialnega skrbstva

1 6 0 0   Dotacije za posebno pomoč

Odobrena sredstva 2007	Odobritve 2006	Realizacija 2005
p.m.	p.m.	p.m.

Opombe

Ta sredstva so namenjena kritju pomoči v denarju, ki se lahko odobri uradniku, nekdanjemu uradniku ali preživelim družinskim članom umrlega uradnika, ki se znajdejo v posebno težkih razmerah.

1 6 1   Družabni stiki med člani osebja

1 6 1 0   Družabni stiki med člani osebja

Odobrena sredstva 2007	Odobritve 2006	Realizacija 2005
5 000	5 000	14 983,—

Opombe

Ta sredstva krijejo stroške družabnih stikov med člani osebja, vključno s stroški zabav ob koncu leta itd.

1 6 2   Drugi izdatki za socialno skrbstvo

1 6 2 0   Drugi izdatki za socialno skrbstvo

Odobrena sredstva 2007	Odobritve 2006	Realizacija 2005
5 000	5 000	2 600,—

Opombe

Ta sredstva so namenjena kritju stroškov, povezanih z izboljšanjem socialnega skrbstva zaposlenih.

1 6 3   Odbor osebja

1 6 3 0   Odbor osebja

Odobrena sredstva 2007	Odobritve 2006	Realizacija 2005
10 000	6 650	p.m.

POGLAVJE 1 7 —   IZDATKI ZA RAZVEDRILO IN REPREZENTANCO

1 7 0   Izdatki za razvedrilo in reprezentanco

1 7 0 0   Izdatki za razvedrilo in reprezentanco za začasno osebje

Odobrena sredstva 2007	Odobritve 2006	Realizacija 2005
5 000	5 000	4 955,—

Opombe

Ta sredstva so namenjena kritju izdatkov za reprezentanco in različne sprejeme.

1 7 0 1   Odhodki za organizacijo sestankov

Odobrena sredstva 2007	Odobritve 2006	Realizacija 2005
p.m.	p.m.	p.m.

POGLAVJE 1 9 —   POKOJNINE IN ODPRAVNINE

1 9 0   Pokojnine in subvencije pokojnin

1 9 0 0   Pokojnine in subvencije pokojnin

Odobrena sredstva 2007	Odobritve 2006	Realizacija 2005
p.m.	p.m.	p.m.

Opombe

Ta sredstva so namenjena kritju pokojnin in odpravnin.

NASLOV 2

NALOŽBE V NEPREMIČNINE, NAJEM STAVB IN S TEM POVEZANI STROŠKI

Člen Postavka	Postavka	Odobrena sredstva 2007	Odobritve 2006	Realizacija 2005
POGLAVJE 2 0
2 0 0
Najem prostorov
2 0 0 0	Najem prostorov	1 396 200	1 369 000	1 597 009,—
	Člen 2 0 0 – Skupaj	1 396 200	1 369 000	1 597 009,—
2 0 1
Zavarovanje
2 0 1 0	Zavarovanje	11 800	12 200	5 035,—
	Člen 2 0 1 – Skupaj	11 800	12 200	5 035,—
2 0 2
Voda, plin, elektrika in ogrevanje
2 0 2 0	Voda, plin, elektrika in ogrevanje	189 000	162 000	169 900,—
	Člen 2 0 2 – Skupaj	189 000	162 000	169 900,—
2 0 3
Čiščenje in vzdrževanje
2 0 3 0	Čiščenje in vzdrževanje	188 000	176 300	120 280,—
2 0 3 1	Ravnanje z odpadki	18 700	7 800	5 715,—
	Člen 2 0 3 – Skupaj	206 700	184 100	125 995,—
2 0 4
Opremljanje prostorov
2 0 4 0	Prenova prostorov	p.m.	p.m.	p.m.
	Člen 2 0 4 – Skupaj	p.m.	p.m.	p.m.
2 0 5
Varnost stavb in ljudi
2 0 5 0	Varnost in nadzor stavb	176 235	51 480	81 101,—
2 0 5 1	Zdravje in varnost pri delu	9 399	11 700	3 560,—
	Člen 2 0 5 – Skupaj	185 634	63 180	84 661,—
2 0 9
Drugi izdatki za stavbe
2 0 9 0	Drugi izdatki za stavbe	532 367	312 000	102 373,—
	Člen 2 0 9 – Skupaj	532 367	312 000	102 373,—
	POGLAVJE 2 0 – SKUPAJ	2 521 701	2 102 480	2 084 973,—
POGLAVJE 2 1
2 1 0
Stroški za opremo, opremo za obdelavo podatkov in stroški poslovanja
2 1 0 0	Potrošni material	5 500	17 100	145 615,—
2 1 0 1	Programska oprema	131 500	57 900	239 632,—
2 1 0 2	Naročnine	53 300	51 900	4 967,—
2 1 0 3	Svetovanje in študije	p.m.	p.m.	p.m.
	Člen 2 1 0 – Skupaj	190 300	126 900	390 214,—
	POGLAVJE 2 1 – SKUPAJ	190 300	126 900	390 214,—
POGLAVJE 2 2
2 2 1
Nakup, najem, vzdrževanje in popravila pohištva
2 2 1 0	Nakup pohištva	204 400	182 000	164 027,—
2 2 1 2	Najem pohištva	p.m.	p.m.	p.m.
2 2 1 3	Vzdrževanje in popravila pohištva	p.m.	p.m.	p.m.
	Člen 2 2 1 – Skupaj	204 400	182 000	164 027,—
2 2 3
Nakup, najem, vzdrževanje in popravila vozil
2 2 3 0	Nakup, najem, vzdrževanje in popravila vozil	72 000	19 000	50 180,—
2 2 3 1	Zavarovanje in registracija vozil	11 000	9 400	6 780,—
	Člen 2 2 3 – Skupaj	83 000	28 400	56 960,—
2 2 5
Izdatki za dokumentacijo in knjižnico
2 2 5 0	Knjižnični nakupi za administracijo	12 000	29 000	21 041,—
2 2 5 2	Naročnine za administracijo	12 000	20 000	21 979,—
2 2 5 5	Elektronske naročnine	p.m.	59 400	42 537,—
	Člen 2 2 5 – Skupaj	24 000	108 400	85 557,—
	POGLAVJE 2 2 – SKUPAJ	311 400	318 800	306 544,—
POGLAVJE 2 3
2 3 0
Pisarniški material in potrebščine
2 3 0 0	Pisarniški material in potrebščine	60 200	52 400	50 739,—
	Člen 2 3 0 – Skupaj	60 200	52 400	50 739,—
2 3 2
Stroški finančnih storitev
2 3 2 0	Bančni stroški	2 000	2 000	782,—
2 3 2 1	Izgube zaradi menjalniških tečajev	p.m.	p.m.	p.m.
2 3 2 9	Druge finančne dajatve	3 000	3 000	0,—
	Člen 2 3 2 – Skupaj	5 000	5 000	782,—
2 3 3
Pravni stroški
2 3 3 0	Pravni stroški	30 000	5 000	6,—
	Člen 2 3 3 – Skupaj	30 000	5 000	6,—
	POGLAVJE 2 3 – SKUPAJ	95 200	62 400	51 527,—
POGLAVJE 2 4
2 4 0
Poštni stroški
2 4 0 0	Poštni stroški	25 700	30 000	17 700,—
	Člen 2 4 0 – Skupaj	25 700	30 000	17 700,—
2 4 1
Telekomunikacije
2 4 1 0	Naročnine in dajatve za telekomunikacije	80 600	94 200	264 945,—
2 4 1 1	Nakup in namestitev opreme	p.m.	p.m.	6 127,—
	Člen 2 4 1 – Skupaj	80 600	94 200	271 072,—
2 4 2
Računalniška infrastruktura
2 4 2 0	Projekti	70 000	129 200	88 556,—
2 4 2 1	Strojna oprema	295 100	83 800	101 697,—
2 4 2 2	Vzdrževanje	174 500	116 300	p.m.
	Člen 2 4 2 – Skupaj	539 600	329 300	190 253,—
	POGLAVJE 2 4 – SKUPAJ	645 900	453 500	479 025,—
	Naslov 2 – Skupaj	3 764 501	3 064 080	3 312 283,—
POGLAVJE 2 0 — NAJEM PROSTOROV POGLAVJE 2 1 — OBDELAVA PODATKOV POGLAVJE 2 2 — PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI POGLAVJE 2 3 — TEKOČI IZDATKI ZA DELOVANJE UPRAVE POGLAVJE 2 4 — POŠTNI STROŠKI, TELEKOMUNIKACIJE IN RAČUNALNIŠKA INFRASTRUKTURA

POGLAVJE 2 0 —   NAJEM PROSTOROV

2 0 0   Najem prostorov

2 0 0 0   Najem prostorov

Odobrena sredstva 2007	Odobritve 2006	Realizacija 2005
1 396 200	1 369 000	1 597 009,—

Opombe

Ta sredstva so namenjena kritju najemnin za stavbe.

2 0 1   Zavarovanje

2 0 1 0   Zavarovanje

Odobrena sredstva 2007	Odobritve 2006	Realizacija 2005
11 800	12 200	5 035,—

Opombe

Ta sredstva so namenjena kritju zavarovalnih premij za stavbe, v katerih deluje Eurojust.

2 0 2   Voda, plin, elektrika in ogrevanje

2 0 2 0   Voda, plin, elektrika in ogrevanje

Odobrena sredstva 2007	Odobritve 2006	Realizacija 2005
189 000	162 000	169 900,—

Opombe

Ta sredstva so namenjena plačilu običajnih stroškov, povezanih z zgradbo.

2 0 3   Čiščenje in vzdrževanje

2 0 3 0   Čiščenje in vzdrževanje

Odobrena sredstva 2007	Odobritve 2006	Realizacija 2005
188 000	176 300	120 280,—

Opombe

Ta sredstva so namenjena kritju stroškov čiščenja in vzdrževanja prostorov, ki jih uporablja Eurojust.

2 0 3 1   Ravnanje z odpadki

Odobrena sredstva 2007	Odobritve 2006	Realizacija 2005
18 700	7 800	5 715,—

Opombe

Ta sredstva so namenjena kritju izdatkov za ravnanje z odpadnim papirjem in drugimi odpadki iz prostorov Eurojusta.

2 0 4   Opremljanje prostorov

2 0 4 0   Prenova prostorov

Odobrena sredstva 2007	Odobritve 2006	Realizacija 2005
p.m.	p.m.	p.m.

Opombe

Ta sredstva so namenjena za opremljanje prostorov in popravila v stavbi.

2 0 5   Varnost stavb in ljudi

2 0 5 0   Varnost in nadzor stavb

Odobrena sredstva 2007	Odobritve 2006	Realizacija 2005
176 235	51 480	81 101,—

Opombe

Ta sredstva so namenjena kritju raznih izdatkov, povezanih z varovanjem in varnostjo stavb, zlasti pogodb o nadzoru stavb, najemu in ponovni napolnitvi gasilnih naprav, nakupu in vzdrževanju gasilne opreme in za organizacijo protipožarnih vaj in usposabljanj članov osebja, odgovornih za določena nadstropja.

2 0 5 1   Zdravje in varnost pri delu

Odobrena sredstva 2007	Odobritve 2006	Realizacija 2005
9 399	11 700	3 560,—

2 0 9   Drugi izdatki za stavbe

2 0 9 0   Drugi izdatki za stavbe

Odobrena sredstva 2007	Odobritve 2006	Realizacija 2005
532 367	312 000	102 373,—

Opombe

Ta sredstva so namenjena kritju izdatkov za stavbe ter obnovitvena dela in prenovo stavb, če ti stroški nastanejo med letom.

POGLAVJE 2 1 —   OBDELAVA PODATKOV

2 1 0   Stroški za opremo, opremo za obdelavo podatkov in stroški poslovanja

2 1 0 0   Potrošni material

Odobrena sredstva 2007	Odobritve 2006	Realizacija 2005
5 500	17 100	145 615,—

Opombe

Ta sredstva so namenjena kritju stroškov nakupa ali lizinga računalniške opreme, za razvoj računalniške programske opreme, vzdrževanje računalniške programske opreme, računalniški potrošni material itd.

2 1 0 1   Programska oprema

Odobrena sredstva 2007	Odobritve 2006	Realizacija 2005
131 500	57 900	239 632,—

Opombe

Ta sredstva so namenjena kritju stroškov nakupa/lizinga programske opreme.

2 1 0 2   Naročnine

Odobrena sredstva 2007	Odobritve 2006	Realizacija 2005
53 300	51 900	4 967,—

Opombe

Ta sredstva so namenjena kritju stroškov naročnin za različne podporne storitve in skupnih aplikacij, kot je Sincom II.

2 1 0 3   Svetovanje in študije

Odobrena sredstva 2007	Odobritve 2006	Realizacija 2005
p.m.	p.m.	p.m.

Opombe

Ta sredstva so namenjena kritju izdatkov za zunanje svetovalce (operaterje, sistemske administratorje, sistemske inženirje itd.).

POGLAVJE 2 2 —   PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI

2 2 1   Nakup, najem, vzdrževanje in popravila pohištva

2 2 1 0   Nakup pohištva

Odobrena sredstva 2007	Odobritve 2006	Realizacija 2005
204 400	182 000	164 027,—

Opombe

Ta sredstva so namenjena za nakup pohištva.

2 2 1 2   Najem pohištva

Odobrena sredstva 2007	Odobritve 2006	Realizacija 2005
p.m.	p.m.	p.m.

Opombe

Ta sredstva so namenjena za najem pohištva.

2 2 1 3   Vzdrževanje in popravila pohištva

Odobrena sredstva 2007	Odobritve 2006	Realizacija 2005
p.m.	p.m.	p.m.

Opombe

Ta sredstva so namenjena kritju stroškov vzdrževanja in popravil pohištva.

2 2 3   Nakup, najem, vzdrževanje in popravila vozil

2 2 3 0   Nakup, najem, vzdrževanje in popravila vozil

Odobrena sredstva 2007	Odobritve 2006	Realizacija 2005
72 000	19 000	50 180,—

Opombe

Ta sredstva so namenjena za nakup službenih vozil za Eurojust, kritju najema avtomobilov ali prevoznih sredstev za nepredvidene potrebe ter kritju tekočih stroškov in vzdrževanja prevoznih sredstev.

2 2 3 1   Zavarovanje in registracija vozil

Odobrena sredstva 2007	Odobritve 2006	Realizacija 2005
11 000	9 400	6 780,—

Opombe

Ta sredstva so namenjena kritju zavarovanja in registracije Eurojustovih vozil.

2 2 5   Izdatki za dokumentacijo in knjižnico

2 2 5 0   Knjižnični nakupi za administracijo

Odobrena sredstva 2007	Odobritve 2006	Realizacija 2005
12 000	29 000	21 041,—

Opombe

Ta sredstva so namenjena kritju nakupa fizičnega gradiva, npr. knjig, referenčnih gradiv ali zgoščenk, z namenom krepitve znanja osebja v administraciji.

2 2 5 2   Naročnine za administracijo

Odobrena sredstva 2007	Odobritve 2006	Realizacija 2005
12 000	20 000	21 979,—

Opombe

Ta sredstva so namenjena kritju zagotavljanja fizičnega gradiva, npr. naročnine na pravno periodiko, revije itd., z namenom krepitve znanja osebja v administraciji in osebja Kolegija o aktualnih zadevah ali zadevah z njihovega področja dela.

2 2 5 5   Elektronske naročnine

Odobrena sredstva 2007	Odobritve 2006	Realizacija 2005
p.m.	59 400	42 537,—

Opombe

Ta sredstva so namenjena kritju zagotavljanja elektronskih informacij na osnovi spletnih naročnin ali zagotavljanja informacij z odprto kodo v lahko dostopnem formatu.

POGLAVJE 2 3 —   TEKOČI IZDATKI ZA DELOVANJE UPRAVE

2 3 0   Pisarniški material in potrebščine

2 3 0 0   Pisarniški material in potrebščine

Odobrena sredstva 2007	Odobritve 2006	Realizacija 2005
60 200	52 400	50 739,—

Opombe

Ta sredstva so namenjena kritju stroškov nakupa papirja in drugih pisarniških potrebščin.

2 3 2   Stroški finančnih storitev

2 3 2 0   Bančni stroški

Odobrena sredstva 2007	Odobritve 2006	Realizacija 2005
2 000	2 000	782,—

Opombe

Ta sredstva so namenjena kritju bančnih stroškov.

2 3 2 1   Izgube zaradi menjalniških tečajev

Odobrena sredstva 2007	Odobritve 2006	Realizacija 2005
p.m.	p.m.	p.m.

Opombe

Ta sredstva so namenjena za kritje izgub zaradi menjalniških tečajev, ki jih utrpi Eurojust pri izvajanju svojega proračuna, če teh izgub ne odtehtajo dobički zaradi menjalniških tečajev.

2 3 2 9   Druge finančne dajatve

Odobrena sredstva 2007	Odobritve 2006	Realizacija 2005
3 000	3 000	0,—

2 3 3   Pravni stroški

2 3 3 0   Pravni stroški

Odobrena sredstva 2007	Odobritve 2006	Realizacija 2005
30 000	5 000	6,—

Opombe

Ta sredstva so namenjena kritju pravnih stroškov in storitev odvetnikov ali drugih strokovnjakov.

POGLAVJE 2 4 —   POŠTNI STROŠKI, TELEKOMUNIKACIJE IN RAČUNALNIŠKA INFRASTRUKTURA

2 4 0   Poštni stroški

2 4 0 0   Poštni stroški

Odobrena sredstva 2007	Odobritve 2006	Realizacija 2005
25 700	30 000	17 700,—

Opombe

Ta sredstva so namenjena kritju izdatkov za poštne in dostavne storitve, vključno s paketi, ki se pošiljajo po pošti.

2 4 1   Telekomunikacije

2 4 1 0   Naročnine in dajatve za telekomunikacije

Odobrena sredstva 2007	Odobritve 2006	Realizacija 2005
80 600	94 200	264 945,—

Opombe

Ta sredstva so namenjena kritju vseh tekočih telekomunikacijskih stroškov, vključno s stacionarno telefonijo, mobilno telefonijo in internetnim dostopom.

2 4 1 1   Nakup in namestitev opreme

Odobrena sredstva 2007	Odobritve 2006	Realizacija 2005
p.m.	p.m.	6 127,—

2 4 2   Računalniška infrastruktura

2 4 2 0   Projekti

Odobrena sredstva 2007	Odobritve 2006	Realizacija 2005
70 000	129 200	88 556,—

Opombe

Ta sredstva so namenjena delnemu kritju stroškov, povezanih s sistemom za upravljanje z dokumenti, in drugih stroškov, povezanih s sistemi v administraciji.

2 4 2 1   Strojna oprema

Odobrena sredstva 2007	Odobritve 2006	Realizacija 2005
295 100	83 800	101 697,—

Opombe

Ta sredstva so namenjena kritju stroškov nakupa računalniške strojne opreme za nove uslužbence in zamenjave te opreme na osnovi štiriletnega ciklusa.

2 4 2 2   Vzdrževanje

Odobrena sredstva 2007	Odobritve 2006	Realizacija 2005
174 500	116 300	p.m.

Opombe

Ta sredstva so namenjena kritju stroškov vzdrževalnih pogodb za strojno in programsko opremo. Iz njih se krijejo tudi stroški za priložnostno vzdrževanje tistih postavk, ki niso zajete v vzdrževalni pogodbi.

NASLOV 3

OPERATIVNI ODHODKI

Člen Postavka	Postavka	Odobrena sredstva 2007	Odobritve 2006	Realizacija 2005
POGLAVJE 3 0
3 0 0
Sestanki
3 0 0 0	Usklajevalni sestanki	1 060 900	623 445	649 826,—
3 0 0 1	Sestanki Kolegija	96 547	10 000	52 442,—
3 0 0 2	Sestanki z drugimi institucijami – Europol itd.	61 800	50 000	60 294,—
3 0 0 3	Sestanki v zvezi s širitvijo	p.m.	p.m.	0,—
3 0 0 4	Drugi sestanki	92 000	90 000	78 000,—
	Člen 3 0 0 – Skupaj	1 311 247	773 445	840 562,—
3 0 1
Seminarji
3 0 1 0	Seminarji in usklajevalni sestanki o strategiji	410 970	325 000	235 481,—
	Člen 3 0 1 – Skupaj	410 970	325 000	235 481,—
3 0 2
Izdatki za razvedrilo in reprezentanco
3 0 2 0	Razvedrilo	p.m.	p.m.	0,—
3 0 2 1	Izdatki za reprezentanco	28 430	27 708	17 407,—
3 0 2 2	Drugi izdatki, povezani z reprezentanco	8 650	8 400	87,—
	Člen 3 0 2 – Skupaj	37 080	36 108	17 494,—
	POGLAVJE 3 0 – SKUPAJ	1 759 297	1 134 553	1 093 537,—
POGLAVJE 3 1
3 1 0
Operativne misije, delo nacionalnega člana v domači državi
3 1 0 0	Domače delo nacionalnega člana	359 700	223 400	172 193,—
	Člen 3 1 0 – Skupaj	359 700	223 400	172 193,—
3 1 1
Razširitvene misije
3 1 1 0	Razširitvene misije	4 000	p.m.	0,—
	Člen 3 1 1 – Skupaj	4 000	p.m.	0,—
3 1 2
Skupne misije
3 1 2 0	Skupne misije	304 000	120 000	181 826,—
3 1 2 1	Odposlani nacionalni strokovnjaki	285 056	181 350	p.m.
	Člen 3 1 2 – Skupaj	589 056	301 350	181 826,—
3 1 3
Druge misije
3 1 3 0	Druge misije	20 000	17 412	19 873,—
	Člen 3 1 3 – Skupaj	20 000	17 412	19 873,—
	POGLAVJE 3 1 – SKUPAJ	972 756	542 162	373 892,—
POGLAVJE 3 2
3 2 0
Odnosi z javnostmi in spletna stran
3 2 0 0	Odnosi z javnostmi	81 000	45 000	64 734,—
3 2 0 1	Vzdrževanje spletne strani	p.m.	p.m.	0,—
3 2 0 2	Publikacije, informativni material	49 500	73 000	11 646,—
3 2 0 3	Priprava letnega poročila	361 000	287 000	195 736,—
3 2 0 4	Drugi izdatki, povezani s publikacijami	p.m.	p.m.	p.m.
	Člen 3 2 0 – Skupaj	491 500	405 000	272 116,—
	POGLAVJE 3 2 – SKUPAJ	491 500	405 000	272 116,—
POGLAVJE 3 3
3 3 0
Nakup knjig – operativnih
3 3 0 0	Knjižnični nakup za Kolegij	24 500	80 000	75 235,—
3 3 0 1	Naročnine na tiskano gradivo in elektronske publikacije za Kolegij	70 000	p.m.	p.m.
	Člen 3 3 0 – Skupaj	94 500	80 000	75 235,—
3 3 1
Operativna obdelava podatkov
3 3 1 0	Projekti	650 000	550 000	697 123,—
3 3 1 1	Tehnična oprema in naprave	p.m.	p.m.	567 236,—
	Člen 3 3 1 – Skupaj	650 000	550 000	1 264 359,—
3 3 2
Izdatki za operativno upravljanje informacijske tehnologije
3 3 2 0	Naročnine za sisteme ICT za nacionalne urade	35 600	121 000	p.m.
3 3 2 1	Telekomunikacije	283 700	219 700	p.m.
3 3 2 2	Potrošni material za nacionalne urade	3 600	7 300	p.m.
3 3 2 3	Strojna oprema za nacionalne urade	171 200	34 900	p.m.
3 3 2 4	Programska oprema za nacionalne urade	87 700	25 800	p.m.
3 3 2 5	Vzdrževalne storitve za nacionalne urade	116 400	49 800	p.m.
	Člen 3 3 2 – Skupaj	698 200	458 500	p.m.
	POGLAVJE 3 3 – SKUPAJ	1 442 700	1 088 500	1 339 594,—
POGLAVJE 3 4
3 4 0
Prevajanje dokumentov
3 4 0 0	Prevajanje v prevajalskem centru CDT	23 500	10 000	0,—
3 4 0 1	Prevajanje v drugih agencijah	75 000	50 000	52 174,—
	Člen 3 4 0 – Skupaj	98 500	60 000	52 174,—
	POGLAVJE 3 4 – SKUPAJ	98 500	60 000	52 174,—
POGLAVJE 3 5
3 5 0
Projekti EJN
3 5 0 0	Projekti EJN	267 800	234 500	236 926,—
	Člen 3 5 0 – Skupaj	267 800	234 500	236 926,—
3 5 1
Sestanki EJN
3 5 1 0	Sestanki EJN	157 500	163 000	124 571,—
	Člen 3 5 1 – Skupaj	157 500	163 000	124 571,—
3 5 2
Izdatki za reprezentanco EJN
3 5 2 0	Izdatki za reprezentanco EJN	p.m.	p.m.	p.m.
	Člen 3 5 2 – Skupaj	p.m.	p.m.	p.m.
3 5 3
Drugi izdatki, povezani z EJN
3 5 3 0	Drugi izdatki, povezani z EJN	15 450	12 000	18 911,—
	Člen 3 5 3 – Skupaj	15 450	12 000	18 911,—
	POGLAVJE 3 5 – SKUPAJ	440 750	409 500	380 408,—
POGLAVJE 3 6
3 6 0
Sestanki JSB
3 6 0 0	Sestanki JSB	35 596	40 000	36 985,—
	Člen 3 6 0 – Skupaj	35 596	40 000	36 985,—
3 6 1
Izdatki za reprezentanco JSB
3 6 1 0	Izdatki za reprezentanco JSB	p.m.	p.m.	1 253,—
	Člen 3 6 1 – Skupaj	p.m.	p.m.	1 253,—
3 6 2
Drugi izdatki za JSB
3 6 2 0	Drugi izdatki za JSB	10 830	11 515	0,—
	Člen 3 6 2 – Skupaj	10 830	11 515	0,—
	POGLAVJE 3 6 – SKUPAJ	46 426	51 515	38 238,—
POGLAVJE 3 7
3 7 0
Rezerve za nepredvidene dogodke
3 7 0 0	Rezerve za nepredvidene dogodke	p.m.	p.m.	0,—
	Člen 3 7 0 – Skupaj	p.m.	p.m.	0,—
	POGLAVJE 3 7 – SKUPAJ	p.m.	p.m.	0,—
	Naslov 3 – Skupaj	5 251 929	3 691 230	3 549 959,—
POGLAVJE 3 0 — IZDATKI ZA SESTANKE, SEMINARJE IN REPREZENTANCO POGLAVJE 3 1 — OPERATIVNE IN STROKOVNE MISIJE POGLAVJE 3 2 — ODNOSI Z JAVNOSTMI IN SPLETNA STRAN POGLAVJE 3 3 — IZDATKI V ZVEZI S PODATKI IN DOKUMENTACIJO POGLAVJE 3 4 — PREVAJANJE POGLAVJE 3 5 — IZDATKI ZA PROJEKTE, SESTANKE IN REPREZENTANCO EJN POGLAVJE 3 6 — IZDATKI ZA SESTANKE IN REPREZENTANCO JSB POGLAVJE 3 7 — REZERVE ZA NEPREDVIDENE DOGODKE

POGLAVJE 3 0 —   IZDATKI ZA SESTANKE, SEMINARJE IN REPREZENTANCO

Opombe

Ta sredstva so namenjena kritju ključnih nalog Eurojusta pri organizaciji sestankov in seminarjev, potrebnih za usklajevanje obravnave posameznih primerov in z njimi povezanih vprašanj v vseh državah članicah.

3 0 0   Sestanki

3 0 0 0   Usklajevalni sestanki

Odobrena sredstva 2007	Odobritve 2006	Realizacija 2005
1 060 900	623 445	649 826,—

Opombe

Med državami članicami obstajajo sestanki, kjer se razpravlja o primerih skupnega pomena in je omogočena izmenjava informacij v zvezi z mednarodnim kriminalom.

3 0 0 1   Sestanki Kolegija

Odobrena sredstva 2007	Odobritve 2006	Realizacija 2005
96 547	10 000	52 442,—

Opombe

Ta sredstva so namenjena kritju sestankov, ki jih za namene načrtovanja in programov za izvedbo skliče Kolegij.

3 0 0 2   Sestanki z drugimi institucijami – Europol itd.

Odobrena sredstva 2007	Odobritve 2006	Realizacija 2005
61 800	50 000	60 294,—

Opombe

Ta sredstva so namenjena kritju sestankov, ki jih v sodelovanju z drugimi institucijami, kot so Europol, OLAF, PNZ, člani delegacij na visoki ravni itd., izvaja Eurojust.

3 0 0 3   Sestanki v zvezi s širitvijo

Odobrena sredstva 2007	Odobritve 2006	Realizacija 2005
p.m.	p.m.	0,—

Opombe

Ta sredstva so namenjena kritju sestankov, katerih namen je razpravljati o vključitvi drugih predstavnikov držav članic v Kolegij.

3 0 0 4   Drugi sestanki

Odobrena sredstva 2007	Odobritve 2006	Realizacija 2005
92 000	90 000	78 000,—

Opombe

Ta sredstva so namenjena kritju sestankov, katerih namen ni vključen v omenjene kategorije, kot so študijski obiski, razprava o varnostnih dokumentih itd.

3 0 1   Seminarji

3 0 1 0   Seminarji in usklajevalni sestanki o strategiji

Odobrena sredstva 2007	Odobritve 2006	Realizacija 2005
410 970	325 000	235 481,—

Opombe

Kolegij organizira usklajevalne sestanke o strategiji o specifičnih temah in povabi tožilce iz vseh držav članic. Ta sredstva so namenjena tudi za kritje izdatkov za seminarje s področja trženja za Eurojust.

3 0 2   Izdatki za razvedrilo in reprezentanco

3 0 2 0   Razvedrilo

Odobrena sredstva 2007	Odobritve 2006	Realizacija 2005
p.m.	p.m.	0,—

3 0 2 1   Izdatki za reprezentanco

Odobrena sredstva 2007	Odobritve 2006	Realizacija 2005
28 430	27 708	17 407,—

Opombe

Ta sredstva so namenjena kritju stroškov za reprezentanco v imenu Eurojusta.

3 0 2 2   Drugi izdatki, povezani z reprezentanco

Odobrena sredstva 2007	Odobritve 2006	Realizacija 2005
8 650	8 400	87,—

POGLAVJE 3 1 —   OPERATIVNE IN STROKOVNE MISIJE

Opombe

Ta sredstva so namenjena kritju različnih vrst službenih potovanj nacionalnih članov in pomočnikov Eurojusta pri izvajanju svojih usklajevalnih aktivnosti za povečanje učinkovitosti pristojnih organov v državah članicah, ko se le-ti ukvarjajo s preiskavami in pregonom resnejših oblik mednarodnega in organiziranega kriminala.

3 1 0   Operativne misije, delo nacionalnega člana v domači državi

3 1 0 0   Domače delo nacionalnega člana

Odobrena sredstva 2007	Odobritve 2006	Realizacija 2005
359 700	223 400	172 193,—

Opombe

Ta sredstva so namenjena kritju stroškov službenih potovanj v matičnih državah, kar nacionalnim članom omogoča, da ohranijo stik z domačimi pristojnimi organi.

3 1 1   Razširitvene misije

3 1 1 0   Razširitvene misije

Odobrena sredstva 2007	Odobritve 2006	Realizacija 2005
4 000	p.m.	0,—

3 1 2   Skupne misije

3 1 2 0   Skupne misije

Odobrena sredstva 2007	Odobritve 2006	Realizacija 2005
304 000	120 000	181 826,—

Opombe

Ta sredstva so namenjena kritju službenih potovanj, ki jih opravijo nacionalni člani in niso namenjena za delo v matičnih državah, tj. udeležba na seminarjih, reprezentativne misije, vabila organizacij itd. ali udeležba na skupnih sestankih o primerih v zadevnih državah članicah.

3 1 2 1   Odposlani nacionalni strokovnjaki

Odobrena sredstva 2007	Odobritve 2006	Realizacija 2005
285 056	181 350	p.m.

Opombe

Številni odposlani nacionalni strokovnjaki so nameščeni v Eurojustu, da zagotovijo pomoč nacionalnim članom pri njihovem delu.

3 1 3   Druge misije

3 1 3 0   Druge misije

Odobrena sredstva 2007	Odobritve 2006	Realizacija 2005
20 000	17 412	19 873,—

Opombe

Ta sredstva so namenjena kritju službenih potovanj v zvezi s specifičnimi temami ali službenih potovanj osebja, povezanih z operativnimi vprašanji.

POGLAVJE 3 2 —   ODNOSI Z JAVNOSTMI IN SPLETNA STRAN

3 2 0   Odnosi z javnostmi in spletna stran

3 2 0 0   Odnosi z javnostmi

Odobrena sredstva 2007	Odobritve 2006	Realizacija 2005
81 000	45 000	64 734,—

Opombe

Ta sredstva so namenjena za kritje izdatkov za odnose z javnostmi Eurojusta, vključno promocijskega gradiva.

3 2 0 1   Vzdrževanje spletne strani

Odobrena sredstva 2007	Odobritve 2006	Realizacija 2005
p.m.	p.m.	0,—

3 2 0 2   Publikacije, informativni material

Odobrena sredstva 2007	Odobritve 2006	Realizacija 2005
49 500	73 000	11 646,—

Opombe

Ta sredstva so namenjena kritju stroškov za brošure, ki informirajo javnost ali pravne institucije o dejavnostih Europola.

3 2 0 3   Priprava letnega poročila

Odobrena sredstva 2007	Odobritve 2006	Realizacija 2005
361 000	287 000	195 736,—

Opombe

Ta sredstva so namenjena kritju vseh stroškov, povezanih s pripravo in razdelitvijo letnega poročila.

3 2 0 4   Drugi izdatki, povezani s publikacijami

Odobrena sredstva 2007	Odobritve 2006	Realizacija 2005
p.m.	p.m.	p.m.

POGLAVJE 3 3 —   IZDATKI V ZVEZI S PODATKI IN DOKUMENTACIJO

3 3 0   Nakup knjig – operativnih

Opombe

Ta sredstva so namenjena kritju potreb Eurojusta pri izvajanju svojih nalog, in sicer v obliki potrebne dokumentacije za študije primerov.

3 3 0 0   Knjižnični nakup za Kolegij

Odobrena sredstva 2007	Odobritve 2006	Realizacija 2005
24 500	80 000	75 235,—

Opombe

Ta sredstva so namenjena kritju nakupa fizičnega gradiva, npr. knjig, referenčnih gradiv ali zgoščenk, z namenom krepitve znanja v Kolegiju.

3 3 0 1   Naročnine na tiskano gradivo in elektronske publikacije za Kolegij

Odobrena sredstva 2007	Odobritve 2006	Realizacija 2005
70 000	p.m.	p.m.

Opombe

Ta sredstva so namenjena kritju izdatkov za naročnine, povezane z operativnim delom.

3 3 1   Operativna obdelava podatkov

3 3 1 0   Projekti

Odobrena sredstva 2007	Odobritve 2006	Realizacija 2005
650 000	550 000	697 123,—

Opombe

Ta sredstva so namenjena kritju razvoja sistema za vodenje primerov, varnega omrežja in varnih komunikacijskih povezav z državami članicami in drugimi sodelujočimi partnerji, vključno s schengenskim informacijskim sistemom.

3 3 1 1   Tehnična oprema in naprave

Odobrena sredstva 2007	Odobritve 2006	Realizacija 2005
p.m.	p.m.	567 236,—

3 3 2   Izdatki za operativno upravljanje informacijske tehnologije

3 3 2 0   Naročnine za sisteme ICT za nacionalne urade

Odobrena sredstva 2007	Odobritve 2006	Realizacija 2005
35 600	121 000	p.m.

Opombe

Ta sredstva so namenjena kritju stroškov naročnin za različne podporne naprave in skupne aplikacije.

3 3 2 1   Telekomunikacije

Odobrena sredstva 2007	Odobritve 2006	Realizacija 2005
283 700	219 700	p.m.

Opombe

Ta sredstva so namenjena kritju vseh tekočih stroškov za telekomunikacije, vključno s fiksnimi telefonskimi linijami, mobilnimi telefoni in dostopom do interneta.

3 3 2 2   Potrošni material za nacionalne urade

Odobrena sredstva 2007	Odobritve 2006	Realizacija 2005
3 600	7 300	p.m.

Opombe

Ta sredstva so namenjena kritju stroškov potrošnega materiala za obdelavo podatkov v operativnih uradih.

3 3 2 3   Strojna oprema za nacionalne urade

Odobrena sredstva 2007	Odobritve 2006	Realizacija 2005
171 200	34 900	p.m.

Opombe

Ta sredstva so namenjena kritju stroškov nakupa strojne opreme za nove uslužbence in zamenjavo strojne opreme vsaka štiri leta za operativne urade.

3 3 2 4   Programska oprema za nacionalne urade

Odobrena sredstva 2007	Odobritve 2006	Realizacija 2005
87 700	25 800	p.m.

Opombe

Ta sredstva so namenjena kritju nakupa/licenc programske opreme za operativne urade.

3 3 2 5   Vzdrževalne storitve za nacionalne urade

Odobrena sredstva 2007	Odobritve 2006	Realizacija 2005
116 400	49 800	p.m.

Opombe

Ta sredstva so namenjena kritju stroškov vzdrževalnih pogodb za strojno in programsko opremo. Iz njih se krijejo tudi stroški za priložnostno vzdrževanje tistih postavk, ki niso zajete v vzdrževalni pogodbi za operativne urade.

POGLAVJE 3 4 —   PREVAJANJE

3 4 0   Prevajanje dokumentov

Opombe

Ta sredstva zajemajo stroške prevodov gradiva, povezanega s primerom, ali druge operativne potrebe Eurojusta.

3 4 0 0   Prevajanje v prevajalskem centru CDT

Odobrena sredstva 2007	Odobritve 2006	Realizacija 2005
23 500	10 000	0,—

3 4 0 1   Prevajanje v drugih agencijah

Odobrena sredstva 2007	Odobritve 2006	Realizacija 2005
75 000	50 000	52 174,—

POGLAVJE 3 5 —   IZDATKI ZA PROJEKTE, SESTANKE IN REPREZENTANCO EJN

Opombe

V skladu s členom 26(2)(b) Sklepa o ustanovitvi Eurojusta mora Evropska pravosodna mreža imeti možnost črpanja sredstev Eurojusta.

3 5 0   Projekti EJN

3 5 0 0   Projekti EJN

Odobrena sredstva 2007	Odobritve 2006	Realizacija 2005
267 800	234 500	236 926,—

Opombe

Ta sredstva so namenjena kritju stroškov v zvezi s projekti za razvoj novih informacijskih orodij za Evropsko pravosodno mrežo.

3 5 1   Sestanki EJN

3 5 1 0   Sestanki EJN

Odobrena sredstva 2007	Odobritve 2006	Realizacija 2005
157 500	163 000	124 571,—

Opombe

Ta sredstva so namenjena kritju stroškov organizacije in pomoči za sestanke Evropske pravosodne mreže, vključno sestanke predsedstva ter druge sestanke.

3 5 2   Izdatki za reprezentanco EJN

3 5 2 0   Izdatki za reprezentanco EJN

Odobrena sredstva 2007	Odobritve 2006	Realizacija 2005
p.m.	p.m.	p.m.

3 5 3   Drugi izdatki, povezani z EJN

3 5 3 0   Drugi izdatki, povezani z EJN

Odobrena sredstva 2007	Odobritve 2006	Realizacija 2005
15 450	12 000	18 911,—

Opombe

Ta sredstva zajemajo druge stroške, povezane z Evropsko pravosodno mrežo in njenim sekretariatom, kot so stroški službenih potovanj.

POGLAVJE 3 6 —   IZDATKI ZA SESTANKE IN REPREZENTANCO JSB

Opombe

V skladu s členom 23(10) Sklepa o ustanovitvi Eurojusta se stroški sekretariata Skupnega nadzornega organa krijejo iz proračuna Eurojusta.

3 6 0   Sestanki JSB

3 6 0 0   Sestanki JSB

Odobrena sredstva 2007	Odobritve 2006	Realizacija 2005
35 596	40 000	36 985,—

Opombe

Ta sredstva so namenjena kritju stroškov, povezanih s sestanki Skupnega nadzornega organa.

3 6 1   Izdatki za reprezentanco JSB

3 6 1 0   Izdatki za reprezentanco JSB

Odobrena sredstva 2007	Odobritve 2006	Realizacija 2005
p.m.	p.m.	1 253,—

3 6 2   Drugi izdatki za JSB

3 6 2 0   Drugi izdatki za JSB

Odobrena sredstva 2007	Odobritve 2006	Realizacija 2005
10 830	11 515	0,—

Opombe

Ta sredstva so namenjena kritju stroškov, kot so službena potovanja osebja sekretariata, nakupi itd.

POGLAVJE 3 7 —   REZERVE ZA NEPREDVIDENE DOGODKE

3 7 0   Rezerve za nepredvidene dogodke

3 7 0 0   Rezerve za nepredvidene dogodke

Odobrena sredstva 2007	Odobritve 2006	Realizacija 2005
p.m.	p.m.	0,—

NASLOV 4

SKUPNI PROJEKTI EUROJUSTA IN KOMISIJE

Člen Postavka	Postavka	Odobrena sredstva 2007	Odobritve 2006	Realizacija 2005
POGLAVJE 4 0
4 0 0
Projekt AGIS
4 0 0 0	Projekt Agis	526 951	p.m.	p.m.
	Člen 4 0 0 – Skupaj	526 951	p.m.	p.m.
	POGLAVJE 4 0 – SKUPAJ	526 951	p.m.	p.m.
	Naslov 4 – Skupaj	526 951	p.m.	p.m.
	SKUPAJ ODHODKI	18 940 951	14 700 001	12 058 385,—
POGLAVJE 4 0 — PROJEKT AGIS

POGLAVJE 4 0 —   PROJEKT AGIS

4 0 0   Projekt AGIS

4 0 0 0   Projekt Agis

Odobrena sredstva 2007	Odobritve 2006	Realizacija 2005
526 951	p.m.	p.m.

Opombe

Ta sredstva so namenjena kritju stroškov, ki jih krije dotacija Evropske komisije Eurojustu za sofinanciranje nadaljnjega razvoja sistema za upravljanje primerov s pomočjo projekta EPOC III.

Kadrovski načrt

Kategorije in razredi		Delovna mesta
		2005		2006		2006		2007
		Odobreno v proračunu		Odobreno v proračunu		Odobreno v proračunu		Odobreno v proračunu
		Nedoločen čas	Določen čas	Nedoločen čas	Določen čas	Nedoločen čas	Določen čas	Nedoločen čas	Določen čas
A*16	AD16		0		0		0		0
A*15	AD15		1		1		1		1
A*14	AD14		0		0		0		0
A*13	AD13		0		0		0		0
A*12	AD12		0		0		0		0
A*11	AD11		2		2		2		2
A*10	AD10		0		0		0		0
A*9	AD9		4		4		4		4
A*8	AD8		3		3		3		4
A*7	AD7		7		9		9		11
A*6	AD6		0		2		2		4
A*5	AD5		4		6		6		12
Skupaj razred A	Skupaj razred AD	0	21	0	27	—	27	0	38
B*11	AST11		0		0		0		0
B*10	AST10		0		0		0		0
B*9	AST9		0		0		0		0
B*8	AST8		1		1		1		1
B*7	AST7		1		1		1		1
B*6	AST6		0		0		0		0
B*5	AST5		2		2		2		2
B*4	AST4		0		0		17		17
B*3	AST3		9		21		21		37
Skupaj razred B		0	13	0	25
C*7			0		0		0
C*6			0		0		0
C*5			0		0		0
C*4			17		17		0
C*3			0		0		0
C*2	AST2		25		24		27		26
C*1	AST1		9		17		16		25
Skupaj razred C		0	51	0	58	—	85	0
D*5			0		0		0
D*4			0		0		0
D*3			0		0		0
D*2			2		2		0
Skupaj razred D	Skupaj razred AST	0	2	0	2	—	0	0	109
Skupaj		0	87	0	112	—	112	0	147
Skupaj osebje		87		112		112		147

---