EUR-Lex Access to European Union law
This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 32006B0628(01)
Draft Budget for 2007
Proračun za leto 2007 za Europol
Proračun za leto 2007 za Europol
UL C 150, 28.6.2006, p. 1–8
(ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
|
28.6.2006 |
SL |
Uradni list Evropske unije |
C 150/1 |
Proračun za leto 2007 za Europol (1)
(2006/C 150/01)
Europol
|
Naslov Poglavje Člen |
Opis |
Proračun 2006 (2) (EUR) |
Proračun 2007 (EUR) |
Opombe |
|
1 |
PRIHODKI |
|
|
|
|
10 |
Prispevki |
|
|
|
|
100 |
Prispevki držav članic |
51 957 486 |
55 296 814 |
Od zneska za leto 2006 je 3,03 M EUR predvidene za stroške odplačevanja plač, za možni javni razpis VPN ter za povezano delovanje dveh paralelnih omrežij. Ne glede na člen 38(1) Finančne uredbe, se bodo te vsote zahtevale šele, ko upravni odbor soglasno tako odloči. |
|
101 |
Razlika iz proračunskega leta t-2 |
8 247 514 |
9 472 186 |
|
|
|
Skupaj poglavje 10 |
60 205 000 |
64 769 000 |
|
|
11 |
Drugi prihodki |
|
|
|
|
110 |
Obresti |
1 200 000 |
1 000 000 |
|
|
111 |
Prihodki od obdavčitve osebja Europola |
1 945 000 |
2 025 000 |
|
|
112 |
Razno |
200 000 |
100 000 |
|
|
|
Skupaj poglavje 11 |
3 345 000 |
3 125 000 |
|
|
12 |
Financiranje s strani tretjih strank |
|
|
|
|
120 |
Prispevek ECB za preiskave v zvezi s ponarejanjem |
p.m. |
— |
|
|
121 |
Financiranje projekta s strani Evropske komisije in drugih vključenih strank |
p.m. |
p.m. |
Ne glede na člen 35 Konvencije o Europolu in člen 16 Finančne uredbe lahko upravni odbor na podlagi predloga direktorja soglasno spremeni znesek odobrenih proračunskih sredstev, če skupni prihodki pokrivajo skupne odhodke (glej člen 321). Ta člen lahko zajema tudi prispevke od udeležencev. Europolovi lastni prispevki za katere koli projekte se financirajo iz drugih členov. |
|
122 |
Ostalo financiranje s strani tretjih strank |
— |
p.m. |
Ne glede na člen 35 Konvencije o Europolu in člen 16 Finančne uredbe lahko upravni odbor na podlagi predloga direktorja soglasno spremeni znesek odobrenih proračunskih sredstev, če skupni prihodki pokrivajo skupne odhodke (glej člen 322). Ta člen lahko zajema tudi prispevke od udeležencev. Europolovi lastni prispevki za katere koli projekte se financirajo iz drugih členov. |
|
|
Skupaj poglavje 12 |
p.m. |
p.m. |
|
|
|
SKUPAJ NASLOV 1 |
63 550 000 |
67 894 000 |
|
|
2 |
OSEBJE |
|
|
|
|
20 |
Stroški, povezani s plačami |
|
|
|
|
200 |
Osebje Europola |
35 650 000 |
39 406 000 |
|
|
201 |
Lokalno osebje |
620 000 |
550 000 |
|
|
202 |
Prilagoditve plač |
1 200 000 |
640 000 |
Ta vsota se uporablja le za financiranje odplačevanja. Glej člen 100 in Prilogo C. |
|
|
Skupaj poglavje 20 |
37 470 000 |
40 596 000 |
|
|
21 |
Drugi stroški, povezani z osebjem |
|
|
|
|
210 |
Zaposlovanje |
350 000 |
314 000 |
|
|
211 |
Usposabljanje osebja Europola |
550 000 |
525 000 |
Kot posledica spremenjene proračunske sheme leta 2006 za leto 2005 ta člen vsebuje vsoto 16 807 EUR ki je bila za namene usposabljanja vključena v prejšnji člen 603 (drugi stroški projektne skupine). |
|
|
Skupaj poglavje 21 |
900 000 |
839 000 |
|
|
|
SKUPAJ NASLOV 2 |
38 370 000 |
41 435 000 |
|
|
3 |
DRUGI ODHODKI |
|
|
|
|
30 |
Stroški, povezani z izvajanjem dejavnosti |
|
|
|
|
300 |
Sestanki |
960 000 |
870 000 |
Kot posledica spremenjene proračunske sheme leta 2006 za leto 2005 ta člen vsebuje vsoto 17 197 EUR, ki je bila vključena v prejšnji člen 601 (stroški sestankov projektne skupine). |
|
301 |
Prevodi |
645 000 |
749 000 |
|
|
302 |
Tiskanje |
355 000 |
260 000 |
|
|
303 |
Potovanja |
1 330 000 |
1 170 000 |
Kot posledica spremenjene proračunske sheme leta 2006 za leto 2005 ta člen vsebuje vsoto 1 791 EUR, ki je bila vključena v prejšnji člen 603 (drugi stroški projektne skupine). |
|
304 |
Študije, svetovanje (razen informacijske in komunikacijske tehnologije) |
150 000 |
110 000 |
|
|
305 |
Strokovno usposabljanje |
65 000 |
85 000 |
Ta člen se je prej imenoval „Usposabljanje“. Opis je bil spremenjen v izogib nesporazumom med tem členom in členom 211. |
|
306 |
Tehnična oprema |
40 000 |
10 000 |
|
|
307 |
Operativna podpora |
150 000 |
150 000 |
|
|
|
Skupaj poglavje 30 |
3 695 000 |
3 404 000 |
|
|
31 |
Splošna podpora |
|
|
|
|
310 |
Stroški stavb |
1 020 000 |
1 100 000 |
|
|
311 |
Vozila |
175 000 |
225 000 |
|
|
314 |
Dokumentacija in odprti viri |
425 000 |
400 000 |
|
|
315 |
Subvencije |
720 000 |
550 000 |
|
|
316 |
Druge nabave |
200 000 |
210 000 |
|
|
317 |
Drugi tekoči stroški |
410 000 |
450 000 |
Kot posledica spremenjene proračunske sheme leta 2006 za leto 2005 ta člen vsebuje tudi vsoto 3 410 EUR ki je bila za druge odhodke namenjena v prejšnjem členu 603 (drugi stroški za projektne skupine). |
|
318 |
Nova stavba |
500 000 |
220 000 |
|
|
|
Skupaj poglavje 31 |
3 450 000 |
3 155 000 |
|
|
32 |
Odhodki, financirani s strani tretjih strank |
|
|
|
|
320 |
Odhodki s strani ECB za preiskave v zvezi s ponarejanjem |
p.m. |
— |
|
|
321 |
Strošek projekta se financira s strani Evropske komisije in drugih vključenih strank |
p.m. |
p.m. |
Ne glede na člen 35 Konvencije o Europolu in člen 16 Finančne uredbe lahko upravni odbor na podlagi predloga direktorja soglasno spremeni znesek odobrenih proračunskih sredstev, če skupni prihodki pokrivajo skupne odhodke (glej člen 121). Europolovi lastni prispevki za katere koli projekte se financirajo iz drugih členov. Ta člen je namenjen za odhodke v zvezi s projekti, ki jih financirajo programi EU. |
|
322 |
Odhodki, financirani s strani drugih tretjih strank |
p.m. |
p.m. |
Ne glede na člen 35 Konvencije o Europolu in člen 16 Finančne uredbe lahko upravni odbor na podlagi predloga direktorja soglasno spremeni znesek odobrenih proračunskih sredstev, če skupni prihodki pokrivajo skupne odhodke (glej člen 122). Europolovi lastni prispevki za katere koli projekte se financirajo iz drugih členov. |
|
|
Skupaj poglavje 32 |
p.m. |
p.m. |
|
|
|
SKUPAJ NASLOV 3 |
7 145 000 |
6 559 000 |
|
|
4 |
TELESA IN ORGANI |
|
|
|
|
40 |
Stroški, povezani s plačami |
|
|
|
|
400 |
Osebje Europola |
825 000 |
900 000 |
|
|
401 |
Lokalno osebje |
p.m. |
p.m. |
|
|
402 |
Prilagoditev plač |
30 000 |
15 000 |
Ta vsota se uporablja le za financiranje odplačevanja. Glej člen 100 in Prilogo C. |
|
|
Skupaj poglavje 40 |
855 000 |
915 000 |
|
|
41 |
Drugi tekoči stroški |
|
|
|
|
410 |
Upravni odbor |
1 800 000 |
2 145 000 |
|
|
411 |
Skupni nadzorni organ |
1 135 000 |
970 000 |
Znesek za leto 2005 vsebuje 85 000 EUR za „stroške pritožb“, ki so bili v prejšnji proračunski shemi vključeni pod „Skupni nadzorni organ“. |
|
412 |
Stroški pritožb |
p.m. |
p.m. |
Za stroške pritožb je bil iz proračuna 2004 in 2005 ustanovljen sklad. Znesek v skladu (trenutno 170 000 EUR) se pregleduje letno. |
|
413 |
Finančni nadzornik |
10 000 |
8 000 |
|
|
414 |
Skupni revizijski odbor |
50 000 |
52 000 |
|
|
415 |
Delovna skupina šefov policije (Police Chiefs Task Force) |
175 000 |
100 000 |
|
|
|
Skupaj poglavje 41 |
3 170 000 |
3 275 000 |
|
|
|
SKUPAJ NASLOV 4 |
4 025 000 |
4 190 000 |
|
|
6 |
Informacijska in komunikacijska tehnologija (vključno s TECS — Računalniškim sistemom Europola) |
|
|
|
|
62 |
Informacijska in komunikacijska tehnologija |
|
|
|
|
620 |
Informacijska tehnologija (Information Technology) |
2 900 000 |
2 900 000 |
Prejšnji člen 312. |
|
621 |
Komunikacijska tehnologija |
4 810 000 |
7 735 000 |
Prejšnji člen 313. Ta znesek vključuje 2 375 000 EUR za izvedbo javnega razpisa za nov VPN. Glej člen 100 in Prilogo C. |
|
622 |
Svetovanje |
3 130 000 |
1 970 000 |
Prejšnji člen 602. |
|
623 |
Analiza, zveze, indeksni in varnostni sistemi |
3 050 000 |
3 005 000 |
Prejšnji člen 610. |
|
624 |
Informacijski sistem |
120 000 |
100 000 |
Prejšnji člen 611. |
|
|
Skupaj poglavje 62 |
14 010 000 |
15 710 000 |
|
|
|
SKUPAJ NASLOV 6 |
14 010 000 |
15 710 000 |
|
|
|
SKUPAJ PRIHODKI, DEL A |
63 550 000 |
67 894 000 |
|
|
|
SKUPAJ ODHODKI, DEL A |
63 550 000 |
67 894 000 |
|
|
|
RAZLIKA |
— |
— |
|
Država gostiteljica
|
Naslov Poglavje Člen |
Opis |
Proračun 2006 (EUR) |
Proračun 2007 (EUR) |
Opombe |
|
7 |
PRIHODKI, DRŽAVA GOSTITELJICA |
|
|
|
|
70 |
Prispevki |
|
|
|
|
700 |
Prispevek države gostiteljice, varnost |
2 139 109 |
2 242 742 |
Ne glede na člen 35 Konvencije o Europolu in člen 16 Finančne uredbe lahko upravni odbor na podlagi predloga direktorja soglasno spremeni znesek odobrenih proračunskih sredstev, če skupni prihodki pokrivajo skupne odhodke (glej člen 80). Predlog direktorja mora biti skladen z dogovorom med Europolom in nizozemskim ministrstvom za pravosodje. |
|
701 |
Prispevek države gostiteljice, stavbe |
p.m. |
p.m. |
Ne glede na člen 35 Konvencije o Europolu in člen 16 Finančne uredbe lahko upravni odbor na podlagi predloga direktorja soglasno spremeni znesek odobrenih proračunskih sredstev, če skupni prihodki pokrivajo skupne odhodke (glej člen 810). Predlog direktorja mora biti skladen z dogovorom med Europolom in nizozemskim ministrstvom za pravosodje. |
|
702 |
Razlika iz proračunskega leta t-2 |
247 891 |
217 258 |
|
|
|
Skupaj poglavje 70 |
2 387 000 |
2 460 000 |
|
|
71 |
Drugi prihodki |
|
|
|
|
711 |
Razno |
p.m. |
p.m. |
|
|
|
Skupaj poglavje 71 |
p.m. |
p.m. |
|
|
|
SKUPAJ NASLOV 7 |
2 387 000 |
2 460 000 |
|
|
8 |
ODHODKI, DRŽAVA GOSTITELJICA |
|
|
|
|
80 |
Varnost |
|
|
|
|
800 |
Stroški varnosti |
2 387 000 |
2 460 000 |
Ne glede na člen 35 Konvencije o Europolu in člen 16 Finančne uredbe lahko upravni odbor na podlagi predloga direktorja soglasno spremeni znesek odobrenih proračunskih sredstev, če skupni prihodki pokrivajo skupne odhodke (glej člen 700). Predlog direktorja mora biti skladen z dogovorom med Europolom in nizozemskim ministrstvom za pravosodje. |
|
|
Skupaj poglavje 80 |
2 387 000 |
2 460 000 |
|
|
81 |
Stroški stavb |
|
|
|
|
810 |
Stroški stavb, država gostiteljica |
p.m. |
p.m. |
Ne glede na člen 35 Konvencije o Europolu in člen 16 Finančne uredbe lahko upravni odbor na podlagi predloga direktorja soglasno spremeni znesek odobrenih proračunskih sredstev, če skupni prihodki pokrivajo skupne odhodke (glej člen 701). Predlog direktorja mora biti skladen z dogovorom med Europolom in nizozemskim ministrstvom za pravosodje. |
|
|
Skupaj poglavje 81 |
p.m. |
p.m. |
|
|
|
SKUPAJ NASLOV 8 |
2 387 000 |
2 460 000 |
|
|
|
SKUPAJ PRIHODKI, DEL C |
2 387 000 |
2 460 000 |
|
|
|
SKUPAJ ODHODKI, DEL C |
2 387 000 |
2 460 000 |
|
|
|
RAZLIKA, DEL C |
— |
— |
|
|
Opomba: Zaradi zaokroževanja se skupni zneski za leto 2005 lahko razlikujejo od seštevka posameznih zneskov. |
||||
(1) Sprejel Svet dne 12. junija 2006.
(2) Za leto 2006 sta bila v teh številkah upoštevana tudi prenos sredstev (Dokument št. 2220-103) in Osnutek spremembe proračuna za državo gostiteljico (Dokument št. 2210-197), ki ju je upravni odbor odobril na svojem sestanku novembra 2005.
PRILOGA A
Osnutek kadrovskega načrta za leto 2007
Naslov 2, Europol
|
Razred |
Proračun 2006 |
Nova delovna mesta |
Proračun 2007 |
|
1 |
1 |
— |
1 |
|
2 |
3 |
— |
3 |
|
3 |
3 |
— |
3 |
|
4 |
17 |
1 |
18 |
|
5 |
60 |
3 |
63 |
|
6 |
70 |
4 |
74 |
|
7 |
100 |
5 |
105 |
|
8 |
79 |
2 |
81 |
|
9 |
43 |
1 |
44 |
|
10 |
— |
— |
— |
|
11 (1) |
1 |
— |
1 |
|
12 (1) |
5 |
— |
5 |
|
13 (1) |
— |
— |
— |
|
Skupaj |
382 |
16 |
398 |
Naslov 4, telesa in organi
|
Razred |
Proračun 2006 |
Nova delovna mesta |
Proračun 2007 |
|
1 |
— |
— |
— |
|
2 |
— |
— |
— |
|
3 |
— |
— |
— |
|
4 |
2 |
— |
2 |
|
5 |
2 |
— |
2 |
|
6 |
— |
— |
— |
|
7 |
1 |
1 |
2 |
|
8 |
2 |
— |
2 |
|
9 |
— |
— |
— |
|
10 |
— |
— |
— |
|
11 (2) |
— |
— |
— |
|
12 (2) |
— |
— |
— |
|
13 (2) |
— |
— |
— |
|
Skupaj |
7 |
1 |
8 |
Skupaj
|
Razred |
Proračun 2006 |
Nova delovna mesta |
Proračun 2007 |
|
Skupaj |
389 |
17 |
406 |
(1) Delovna mesta pod temi razredi pomenijo lokalno osebje, kadar to zahtevajo Kadrovski predpisi.
(2) Delovna mesta pod temi razredi pomenijo lokalno osebje, kadar to zahtevajo Kadrovski predpisi.
PRILOGA B
Prispevki držav članic
Proračun za leto 2007
|
|
BND 2005 |
Delež BND za 2005 – 25 držav članic |
Razlika 2005 |
Delež BND za 2005 — 25 držav članic |
Prispevki pred prilagoditvijo 2005 |
Prispevki po prilagoditvi 2005 |
|
(milijoni EUR) |
(EUR) |
(EUR) |
(EUR) |
(EUR) |
(EUR) |
|
|
a |
b = a/10 584 037 |
c = b x 9 472 186 |
d = a/10 681 753 |
e = d x 64 769 000 |
f = e- c |
|
|
Avstrija |
237 465 |
2,24 % |
212 519 |
2,22 % |
1 439 873 |
1 227 354 |
|
Belgija |
2 227 939 |
21,05 % |
1 993 895 |
20,86 % |
13 509 148 |
11 515 254 |
|
Ciper |
294 174 |
2,78 % |
263 271 |
2,75 % |
1 783 726 |
1 520 456 |
|
Češka |
12 829 |
0,12 % |
11 481 |
0,12 % |
77 788 |
66 307 |
|
Danska |
201 500 |
1,90 % |
180 333 |
1,89 % |
1 221 799 |
1 041 467 |
|
Estonija |
835 859 |
7,90 % |
748 052 |
7,83 % |
5 068 246 |
4 320 194 |
|
Finska |
8 466 |
0,08 % |
7 577 |
0,08 % |
51 336 |
43 759 |
|
Francija |
153 201 |
1,45 % |
137 107 |
1,43 % |
928 934 |
791 827 |
|
Nemčija |
1 674 679 |
15,82 % |
1 498 754 |
15,68 % |
10 154 446 |
8 655 692 |
|
Grčija |
175 915 |
1,66 % |
157 435 |
1,65 % |
1 066 664 |
909 229 |
|
Madžarska |
83 277 |
0,79 % |
74 529 |
0,78 % |
504 953 |
430 424 |
|
Irska |
125 838 |
1,19 % |
112 619 |
1,18 % |
763 021 |
650 402 |
|
Italija |
1 387 559 |
13,11 % |
1 241 796 |
12,99 % |
8 413 489 |
7 171 693 |
|
Latvija |
10 690 |
0,10 % |
9 567 |
0,10 % |
64 818 |
55 251 |
|
Litva |
18 654 |
0,18 % |
16 694 |
0,17 % |
113 107 |
96 413 |
|
Luksemburg |
23 406 |
0,22 % |
20 947 |
0,22 % |
141 923 |
120 975 |
|
Malta |
4 620 |
0,04 % |
4 134 |
0,04 % |
28 012 |
23 878 |
|
Nizozemska |
470 129 |
4,44 % |
420 742 |
4,40 % |
2 850 633 |
2 429 891 |
|
Poljska |
193 298 |
1,83 % |
172 992 |
1,81 % |
1 172 065 |
999 073 |
|
Portugalska |
137 655 |
1,30 % |
123 194 |
1,29 % |
834 674 |
711 479 |
|
Slovaška |
34 686 |
0,33 % |
31 042 |
0,32 % |
210 318 |
179 276 |
|
Slovenija |
27 135 |
0,26 % |
24 285 |
0,25 % |
164 536 |
140 251 |
|
Španija |
286 576 |
2,71 % |
256 472 |
2,68 % |
1 737 661 |
1 481 189 |
|
Švedska |
82 831 |
0,78 % |
74 129 |
0,78 % |
502 246 |
428 117 |
|
Združeno kraljestvo |
1 875 657 |
17,72 % |
1 678 620 |
17,56 % |
11 373 081 |
9 694 461 |
|
Vmesni seštevek |
10 584 037 |
100,00 % |
9 472 186 |
99,09 % |
64 176 497 |
54 704 311 |
|
Bolgarija |
21 291 |
0,00 % |
— |
0,20 % |
129 098 |
129 098 |
|
Romunija |
76 425 |
0,00 % |
— |
0,72 % |
463 404 |
463 404 |
|
Skupaj |
10 681 753 |
100,00 % |
9 472 186 |
100,00 % |
64 769 000 |
55 296 814 |
|
|
|
|
|
|
Razlika 2005 |
9 472 186 |
|
|
|
|
|
|
Drugi prihodki |
3 125 000 |
|
|
|
|
|
|
Skupaj prihodki |
67 894 000 |
|
Opombe: Številke za prispevke v letu 2007 so zgolj informativne in se v skladu s členom 40(2) Finančne uredbe popravljajo za razliko med prispevkom, plačanim za leto 2005 ter prispevkom, ki je potreben za financiranje dejanskih odhodkov v letu 2005. Ti popravki bodo izvedeni, če se prispevki za leto 2007 zahtevajo pred 1. decembrom 2005. Številke BND za Bolgarijo so take, kot jih je posredoval Oddelek za proračun ES in objavljene med sestankom DC ECFIN Pomlad 2004. Za Romunijo so objavljene med sestankom DC ECFIN Jesen 2004 V primeru, da Romunija in Bolgarija 1. januarja 2007 ne sprejmeta Konvencije o Europolu, se to obravnava kot je opisano v prilogi 2 k dokumentu št. 2210-162r3 (Priloga k pojasnjevalnim opombam iz proračuna za leto 2005, ki pojasnjujejo kako ravnati s prispevki iz pristopnih držav). Zaradi zaokroževanja se skupni zneski za leto 2004 lahko razlikujejo od seštevka posameznih zneskov. |
||||||
PRILOGA C
Podrobnosti v zvezi z zneski, ki se zahtevajo na osnovi soglasne potrditve upravnega odbora
|
|
Člen 202 |
Člen 621 |
Člen 402 |
Skupaj |
|
Odplačevanje plač |
640 000 |
— |
15 000 |
655 000 |
|
Stroški VPN |
— |
2 375 000 |
— |
2 375 000 |
|
Skupaj |
640 000 |
2 375 000 |
15 000 |
3 030 000 |