This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 32009B0036
Statement of income and expenditure for the Trans-European Transport Network Executive Agency for the financial year 2008 — Amending Budget No 2
Poročilo o prihodkih in odhodkih Izvajalske agencije za vseevropsko prometno omrežje za proračunsko leto 2008 – sprememba proračuna št. 2
Poročilo o prihodkih in odhodkih Izvajalske agencije za vseevropsko prometno omrežje za proračunsko leto 2008 – sprememba proračuna št. 2
UL L 20, 23.1.2009, p. 21–25
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2008
|
23.1.2009 |
SL |
Uradni list Evropske unije |
L 20/21 |
Poročilo o prihodkih in odhodkih Izvajalske agencije za vseevropsko prometno omrežje za proračunsko leto 2008 – sprememba proračuna št. 2
(2009/36/ES)
Drugo spremembo proračuna Izvajalske agencije za vseevropsko prometno omrežje (TEN-TEA) za leto 2008 je usmerjevalni odbor sprejel 17. julija 2008. Nanaša se na spremembo mandata Agencije in podaljšanje njenega delovanja do 31. decembra 2015.
PRIHODKI
|
Naslov Poglavje |
Postavka |
Proračun 2008 |
Spremenjeni proračun št. 2 |
Novi znesek |
|
2 |
||||
|
SUBVENCIJA OD KOMISIJE |
||||
|
2 0 |
PRISPEVEK IZ PRORAČUNA EU K IZVAJALSKI AGENCIJI |
5 190 500 |
1 474 500 |
6 665 000 |
|
|
Naslov 2 – Skupaj |
5 190 500 |
1 474 500 |
6 665 000 |
|
9 |
||||
|
RAZNI PRIHODKI |
||||
|
|
Naslov 9 – Skupaj |
p.m. |
|
p.m. |
|
|
SKUPAJ ODHODKI |
5 190 500 |
1 474 500 |
6 665 000 |
ODHODKI
|
Naslov Poglavje |
Postavka |
Odobritve 2008 |
Spremenjeni proračun št. 2 |
Novi znesek |
|
1 |
||||
|
ODHODKI ZA ZAPOSLENE |
||||
|
1 1 |
PLAČE IN NADOMESTILA |
3 007 000 |
883 000 |
3 890 000 |
|
1 2 |
RAZNI IZDATKI ZA ZAPOSLOVANJE IN PREMESTITEV OSEBJA |
58 000 |
2 000 |
60 000 |
|
1 3 |
STROŠKI SLUŽBENIH POTOVANJ |
80 000 |
20 000 |
100 000 |
|
1 4 |
SOCIALNE ZADEVE, INFRASTRUKTURA IN USPOSABLJANJE |
100 000 |
65 000 |
165 000 |
|
1 7 |
REPREZENTANČNI STROŠKI IN STROŠKI ZA RAZVEDRILO |
10 000 |
–5 000 |
5 000 |
|
|
Naslov 1 – Skupaj |
3 255 000 |
965 000 |
4 220 000 |
|
2 |
||||
|
INFRASTRUKTURA IN ODHODKI IZ POSLOVANJA |
||||
|
2 0 |
ZGRADBE |
1 082 000 |
– 132 000 |
950 000 |
|
2 1 |
NAKUP RAČUNALNIŠKE OPREME IN VZDRŽEVANJE |
245 500 |
419 500 |
665 000 |
|
2 2 |
PREMIČNINE IN S TEM POVEZANI STROŠKI |
40 000 |
40 000 |
80 000 |
|
2 3 |
TEKOČI ADMINISTRATIVNI IZDATKI |
50 000 |
15 000 |
65 000 |
|
2 4 |
POŠTNINA IN TELEKOMUNIKACIJE |
15 000 |
25 000 |
40 000 |
|
|
Naslov 2 – Skupaj |
1 432 500 |
367 500 |
1 800 000 |
|
3 |
||||
|
IZDATKI ZA TEHNIČNO IN UPRAVNO POMOČ |
||||
|
3 2 |
INFORMACIJE IN PUBLIKACIJE |
45 000 |
10 000 |
55 000 |
|
3 3 |
DRUGI TEHNIČNI IZDATKI IN IZDATKI ZA UPRAVNO POMOČ |
408 000 |
132 000 |
540 000 |
|
|
Naslov 3 – Skupaj |
503 000 |
142 000 |
645 000 |
|
|
SKUPAJ ODHODKI |
5 190 500 |
1 474 500 |
6 665 000 |
Kadrovski načrt
|
Funkcionalne skupine in razredi |
Delovna mesta za nedoločen čas |
Delovna mesta za določen čas |
||||
|
2008 |
2007 |
2006 |
2008 |
2007 |
2006 |
|
|
AD16 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD15 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD14 |
— |
— |
— |
1 |
1 |
1 |
|
AD13 |
— |
— |
— |
— |
1 |
— |
|
AD12 |
— |
— |
— |
— |
1 |
— |
|
AD11 |
— |
— |
— |
2 |
2 |
1 |
|
AD10 |
— |
— |
— |
1 |
3 |
3 |
|
AD9 |
— |
— |
— |
4 |
— |
— |
|
AD8 |
— |
— |
— |
— |
3 |
2 |
|
AD7 |
— |
— |
— |
6 |
1 |
1 |
|
AD6 |
— |
— |
— |
5 |
13 |
5 |
|
AD5 |
— |
— |
— |
6 |
6 |
3 |
|
Skupaj AD |
— |
— |
— |
25 |
31 |
16 |
|
AST11 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST10 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST9 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST8 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST7 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST6 |
— |
— |
— |
— |
1 |
1 |
|
AST5 |
— |
— |
— |
2 |
2 |
3 |
|
AST4 |
— |
— |
— |
— |
4 |
— |
|
AST3 |
— |
— |
— |
5 |
2 |
3 |
|
AST2 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST1 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
Skupaj AST |
— |
— |
— |
7 |
9 |
7 |
|
Skupaj |
— |
— |
— |
32 |
40 |
23 |
Ocena števila pogodbenega osebja (izraženo v ekvivalentih polne zaposlitve) in napotenih nacionalnih strokovnjakov
|
Funkcionalne skupine in razredi |
Pogodbena delovna mesta |
|
|
2008 |
2007 |
|
|
FGIV |
26 |
9 |
|
FGIII |
23 |
7 |
|
FGII |
18 |
5 |
|
FGI |
— |
— |
|
Skupaj FG |
67 |
21 |
|
Funkcionalne skupine in razredi |
Napoteni nacionalni strokovnjaki |
|
|
2008 |
2007 |
|
|
AD16 |
— |
— |
|
AD15 |
— |
— |
|
AD14 |
— |
— |
|
AD13 |
— |
— |
|
AD12 |
— |
— |
|
AD11 |
— |
— |
|
AD10 |
— |
— |
|
AD9 |
— |
— |
|
AD8 |
— |
— |
|
AD7 |
— |
— |
|
AD6 |
— |
— |
|
AD5 |
— |
— |
|
Skupaj AD |
— |
— |
|
Skupaj FG + AD |
67 |
21 |